云县卫生健康局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县卫生健康局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县卫生健康局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云县卫生健康局

 推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.云县健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

3.云县疾病预防控制中心

负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、风险评估及现场处置等疫情防控工作；负责云县免疫规划制定，开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。负责突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备；负责组建传染病疫情和突发公共卫生事件快速反应队伍，定期开展培训和应急演练；负责突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、风险评估和处置效果评估。负责卫生监督应急工作，承担重大活动的公共卫生监督保障；负责卫生健康监督信息的收集、核实及上报；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办云县卫生健康局交办的行政许可等相关事项；负责公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼）机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医、突发公共卫生事件现场处置等监督执法工作。负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；负责生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素监测与评价，提出干预策略与措施，并提供相应的技术服务，预防控制相关因素对人体健康的危害。负责疾病病原微生物检测与鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。负责开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责疾病预防控制、卫生监督相关业务知识技能培训和稽查考核；承担卫生法律法规知识宣传和健康教育，提供卫生法律咨询服务；协同有关部门和社会组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，提升居民健康素养水平。负责疾病预防控制与卫生监督工作进行指导检查，提供技术支持和技术服务；负责指导和开展疾病预防控制与卫生监督工作绩效考核与评估。

4.云县妇幼保健院

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

5.乡（镇）卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民基本医疗保险组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

6.云县爱华镇社区卫生服务中心

爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，下设16个所属单位，分别是：

1.云县健康教育所。为云县卫生健康局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

2.云县疾病预防控制中心。内设12个内设机构（股级），包括党政办公室、性病艾滋病防制科、传染病防制科、结核病防制科、检验科（云县卫生检验中心）、免疫规划科、公共卫生科、卫生应急与监测预警科、财务科、疫苗临床试验项目办公室、法制稽查科、综合监督科

3.云县妇幼保健院。内设13个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、药剂科、检验科、医学影像科、麻醉科、综合办、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、财务科。

4.12个乡镇卫生院。内设办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构。

5.云县爱华镇社区卫生服务中心。内设预防保健科、全科医学科、中医科、康复医学科、办公室、财务科，中心目前挂牌在云南云县产业园区2号路旁（云县中医医院一病区）。

（三）重点工作概述

1.全力统筹抓好各类传染病防控工作2.聚焦健康县城和爱国卫生“7个专项”行动。3.通过数字化改革的牵引，撬动“互联网+医疗健康”工作。4.持续巩固提升健康帮扶成果。5.提质增效做实基本公共卫生服务项目。6.防治艾滋病工作扎实推进。7.不断推进健康产业发展。8.持续推动全县中医药事业发展。9.加强医疗管理，规范医疗行为。10.深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础。11.人才赋能强卫健，聚力守护县域健康。12.政府惠民实事有效落实。13.强化综合监管能力建设。14.筑牢廉政防线，护航卫健清风。

二、预算单位基本情况

云县卫生健康局编制2026年部门预算单位共16个（健康教育所归属局机关为一个预算单位）。其中：财政全供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制556人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制1人，事业编制526人（管理人员编制2人，专业技术人员编制519人，工勤人员编制5人）。在职实有524人，其中： 财政全额保障524人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员169人，其中： 离休 0人，退休169人。

卫生部门车辆编制39辆，其中：局机关3辆、疾控中心5辆、妇幼保健院4辆、12乡镇卫生院27辆。实有车辆33辆，其中：局机关2辆、疾控中心4辆、妇幼保健院1辆、12乡镇卫生院26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入216309026.69元，其中：一般公共预算83656937.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入132602089元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年的209554004.6元对比增加6755022.09元，增长3.22%。主要原因是：1.工资正常晋升及公用经费预算标准比上年提高。2.本年项目预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入83656937.69元，其中:本年收入83656937.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83656937.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的77278413.6元对比增加6378524.09元，增加8.25%。主原因是：1.工资正常晋升及公用经费预算标准比上年提高。2.本年项目预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出216309026.69元。财政拨款安排支出83656937.69元，其中：基本支出80543405.69元，与上年的75965649.8元对比增加4577755.89元，增加6.03%。主要原因是：本年医疗机构将编外人员工资由项目预算调到基本支出预算，故基本支出比上年增加。

项目支出98479067元，与上年的131848095.8元对比减少33369028.8元，主要原因是：本年医疗机构将编外人员工资由项目预算调到基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出10740721.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。其中：2080501行政单位离退休支出585109.2元，主要用于本部门局机关离退休人员工资福利支出；2080502 事业单位离退休支出3037061.52元，主要用于本部门下属事业单位离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6560663.04元，主要用于本部门基本养老保险单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤支出557887.44元，主要用于本部门遗属人员的补助支出。

2.210卫生健康支出67346423.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%。其中：2100101行政运行支出4166193.87元，主要用于保障本部门局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2100199其他卫生健康管理事务支50000元，出主要用于爱国卫生工作经费支出；2100302乡镇卫生院支出44159934.03元，主要用于保障12个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）；2100399 其他基层医疗卫生机构支出536400元，主要用于乡村医生工资县级配套预算经费支出；2100401疾病预防控制机构支出6044165.49元，主要用于保障县疾病预防控制中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）；2100403 妇幼保健机构支出5913756.9元，主要用于保障县妇幼保健计划生育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）；2100408基本公共卫生服务支出1013532元，主要用于本年度按政策要求县级配套基本公共卫生服务项目预算经费支出；2100799其他计划生育事务支出631272.96元，主要用于本年度计划生育奖励扶助及“奖优免补”县级配套预算支出；2101101行政单位医疗183348.7元，主要用于本单位在职行政人员及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出；2101102事业单位医疗支出3112112.34元，主要用于本部门在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出146883.88元，主要用于本部门在职职工工伤保险及大病保险及离退休人员大病保险；2101999其他育幼服务支出1388823.04元，主要用于育幼服务支出项目支出。

3.221住房保障支出5569793.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。其中：2210201住房公积金5569793.28元，主要用于本部门干部职工住房公积金预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出74054580.25元（其中：基本支出70146170.06元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.52％。其中：30101基本工资22839360元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴5397840元，主要用于干部职工工作性津帖、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、公务交通补贴等支出；30103奖金529739元，主要用于干部职工13个月工资及绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资29406684元，主要用于干部职工基础性绩效及奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费6560663.04元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费3295461.04元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费455039.89元，主要用于干部职工工伤保险及失业保险支出；30113住房公积金5569793.28元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2829803.28元（基本支出1616271.28元，项目支出1213532元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.38％。其中：30201办公费190000.28元，主要用于部门办公设备、办公用品、耗材等支出;30202印刷费30000元，主要用于爱国卫生工作宣传印刷支出；30205水费3450元，主要用于本部门水费支出；30206电费55000元，主要用于本部门电费支出；30207邮电费8000元，主要用于本部门电话费及网络费支出；30211差旅费232555元，主要用于本部门项目开展差旅报销支出；30213维修（护）费8050元，主要用于本部门办公楼的维护维护支出；30216培训费308535.12元，主要用于本部门职工教育培训支出；30217公务接待费16000元，主要用于本部门开展项目工作接待支出；30227委托业务费1029532元，主要用于本部门的委托其他单位开展本部门相关业务的支出；30228工会经费606680.88元，主要用于本部门开展工会活动及职工慰问支出；30231公务用车运行维护费132000元，主要用于单位公车的燃油费、维修费、保险费支出；30239其他交通费用支出210000元，主要用于干部职工的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出6736554.16元（基本支出4836554.16元，项目支出1900000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.05％。其中：30302退休费3622170.72元，主要用于退休干部工资性支出；30304抚恤金521828.88元，主要用于本部门干部职工死亡抚恤及遗属生活补助支出；30305生活补助692554.56元，主要用于计划生育宣传员生活补助；30309奖励金1900000元，主要用于计划生育奖优免补县级补助资金及生育支持项目支出。

310资本性支出36000元（基本支出36000元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.05％。其中：31002办公设备购置36000元，主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县卫生健康局2026年无县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县卫生健康局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县卫生健康局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目110个，部门政府采购预算总额5083158.3元，其中：部门政府采购货物预算4590485.8元、部门政府采购服务预算492672.5元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188000元，较上年预算的273000元减少85000元，减幅31.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县卫生健康局2026年公务接待费预算为16000元，较上年90000元减少74000元，减少82.22%，国内公务接待批次为35次，共计接待260人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为172000元，较上年183000元减少11000元，减少6.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费172000元，较上年减少11000元，减少6.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公车管理制度，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通过实施农村计划生育家庭奖励项目，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。通过实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。

（二）通过实施基本公共卫生项目，免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县卫生健康局2026年机关运行经费安排466244.16元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。与上年的418497.3元对比增加47746.86元，增长11.41%。机关运行经费增长的原因是：本年公用经费预算标准比上年提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县卫生健康局资产总额:2258466115.6元，其中，流动资产880409574.23元，固定资产790150759.33元，对外投资及有价证券99038097.73元，在建工程361058972.12元，无形资产115776423.24元，其他资产12032288.95元。与上年相比，本年资产总额增加110827445.48元，其中：流动资产增加32449780.96元，固定资产减少54330495.84元，无形资产增加75988570.33元。处置房屋建筑物26.71平方米，账面原值63523.04元；处置车辆3辆，账面原值373800元；报废报损资产316项，账面原值2927038.9元，实现资产处置收入12031.43元；资产使用收入0元，其中出租资产156平方米，资产出租收入1668170.22元。

资产总额比上年的2147638670.12元增加110827445.48元。增加的主要原因是：部门内各单位应收账款、无形资产、        长期待摊费用比上年大幅增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县卫生健康局2026年部门预算表

(详见附件)