云县疾病预防控制中心2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、风险评估及现场处置等疫情防控工作；负责云县免疫规划制定，开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。负责突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备；负责组建传染病疫情和突发公共卫生事件快速反应队伍，定期开展培训和应急演练；负责突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、风险评估和处置效果评估。负责卫生监督应急工作，承担重大活动的公共卫生监督保障；负责卫生健康监督信息的收集、核实及上报；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办云县卫生健康局交办的行政许可等相关事项；负责公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼）机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医、突发公共卫生事件现场处置等监督执法工作。负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；负责生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素监测与评价，提出干预策略与措施，并提供相应的技术服务，预防控制相关因素对人体健康的危害。负责疾病病原微生物检测与鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。负责开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责疾病预防控制、卫生监督相关业务知识技能培训和稽查考核；承担卫生法律法规知识宣传和健康教育，提供卫生法律咨询服务；协同有关部门和社会组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，提升居民健康素养水平。负责疾病预防控制与卫生监督工作进行指导检查，提供技术支持和技术服务；负责指导和开展疾病预防控制与卫生监督工作绩效考核与评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（股级），包括党政办公室、性病艾滋病防制科、传染病防制科、结核病防制科、检验科（云县卫生检验中心）、免疫规划科、公共卫生科、卫生应急与监测预警科、财务科、疫苗临床试验项目办公室、法制稽查科、综合监督科。所属单位0个。

1.办公室。负责中心支部党建、党风廉政、意识形态、纪检监察、组织宣传等工作；负责中心行政综合、组织人事、群团工会、后勤保障、安全生产、综治维稳、政府采购、项目规划建设等综合协调管理工作；负责建立完善中心各项规章管理制度及检查、督办与落实；承担文电、会务、信访、政务公开、机要保密、文书档案管理等中心日常工作。

2.财务科。负责建立健全并执行财务内部控制制度，负责中心的资金收付、核算以及财务预决算，承担职工薪酬发放、社保缴纳、住房公积金核定支付、职工医药费报销等工作；负责国有固定资产管理等工作。

3.性病艾滋病防制科。负责全县艾滋病、性病、丙肝、猴痘防治计划、规划、技术方案并按职能职责落实；承担艾滋病、性病、丙肝、猴痘防治疫情监测、业务运转管理等常规工作；负责艾滋病、性病、丙肝、猴痘重大暴发疫情调查处理和艾滋病病人与感染者的管理、咨询与服务；承担艾滋病自愿咨询检测工作；负责开展艾滋病、性病、丙肝、猴痘数据分析、数据总结、科研、项目、培训、工作督导和技术支持、质量控制管理等工作；拓展并面向社会提供技术服务。

4.传染病防制科。负责全县肠道、呼吸道、自然疫源性及虫媒等传染病、地方病预防控制计划、规划、技术方案并按职能职责落实；开展辖区内重点传染病、寄生虫病预防控制及防控效果评估等综合管理工作；负责职责范围内重点传染病常规监测与新发、突发传染病及不明原因传染病监测、预警与防控工作；开展急性传染病暴发流行病学调查、监测预警、应急处置等各项防控工作；依照国家法定传染病及新增传染病目录，参与拟订传染病相关公共卫生干预措施并按职能职责参与实施；负责碘缺乏病等地方病监测、业务培训和技术指导；负责病媒生物防制的监测、指导、培训及考核评估工作；负责传染病监测与防控物资的管理；负责职责范围内传染病的健康宣传；负责做好中心医疗废物管理工作；拓展并面向社会提供传染病及病媒生物监测防制技术服务。

5.免疫规划科。负责全县免疫规划工作计划、规划、技术方案并按职能职责落实；负责辖区预防接种、疫苗和冷链管理、免疫效果监测与评价等免疫规划综合业务管理；负责人群抗体水平监测及分析评价，承担疑似预防接种异常反应的监测及调查处置工作；负责国家免疫规划疫苗针对性疾病疫情监测、报告、分析、个案及暴发疫情调查和处置；做好国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的指导和评价；做好辖区接种单位非免疫规划疫苗接种指导；承担辖区基层相关业务培训及技术指导等工作；拓展并面向社会提供技术服务。

6.公共卫生科。负责学校卫生、食品与营养卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业病及危害因素监测计划、规划、技术方案并按职能职责落实；承担辖区学生常见病和健康影响因素监测与干预、学生营养健康状况监测评估与膳食指导、公共场所健康危害因素、城乡饮用水水质卫生、食源性疾病等方面的卫生监测、业务培训和技术指导；负责学校传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件调查处置；承担重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射危害因素监测、职业健康检查机构质量控制等方面业务培训和技术指导；拓展并面向社会提供公共卫生领域监测检测技术服务。

7.卫生应急与监测预警科。负责全县慢性非传染性疾病预防控制计划、规划、技术方案并按职能职责落实；组织开展人口死亡信息登记报告、慢性病随访登记报告监测工作；负责慢性病项目的日常技术指导与质量管理；承担国家基本公共卫生服务项目居民健康档案管理、传染病与突发公共卫生事件报告及处理相关业务培训、技术指导等工作；指导辖区开展人群慢性病及其危险因素调查；开展慢性病健康教育工作；拟定疾病控制应急预案；负责传染病疫情报告和突发公共卫生事件信息收集、整理、分析、评估和突发公共卫生事件应急处置综合协调工作，做好监测预警、风险评估、预测预报；负责传染病报告管理系统网络信息维护工作；拓展并面向社会提供技术服务。

8.检验科。负责辖区疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子实验室监测、检测，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价；参与传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的现场采样及检测；负责辖区基层相关业务培训及技术指导，提升检验检测能力及拓展服务项目；负责科室危险品、剧毒品、易制毒品和生物安全管理等工作；组织协调实验室认可和资质认定工作；拓展并面向社会提供技术服务。

 9.结核病防制科。负责结核病防制计划、规划、技术方案并按职能职责落实；开展全县结核病控制项目的实施和管理工作；开展结核病疫情监测、预警和流行病学调查处置工作；对全县结核病防制工作、基本公共卫生服务项目肺结核患者健康管理、重点地区和重点人群结核病筛查进行技术指导、效果评价；开展辖区结核病管理业务培训及健康教育工作；拓展并面向社会提供技术服务。

10.疫苗临床试验项目办公室。承接云南省疾病预防控制中心疫苗临床研究中心的科研项目，负责疫苗临床研究现场工作的组织实施，保证疫苗临床研究项目过程规范，数据和结果的科学、真实、可靠；保护受试者权益及安全；负责疫苗临床研究项目的全过程管理。

11.法制稽查科。负责并组织实施全县卫生法制稽查年度计划；负责全县监督机构的稽查业务指导工作；负责全县卫生行政处罚合法性、规范性的稽查；负责全县卫生健康领域大案要案的督办；负责卫生监督队伍行风建设工作及监督员行为规范管理；负责相关法律法规、标准、规范的收集及管理工作；负责本单位卫生监督员执法标志管理；组织监督检查卫生法律法规落实情况；承担卫生违法案件举报、投诉的受理、督办；对群众来信来访和举报的卫生执法违法行为进行受理和查处；承担本单位有关法律事务工作；承担卫生监督协管相关工作。

12.综合监督科。负责学校、托育（幼）机构、公共场所、生活饮用水及涉水产品、餐饮具集中消毒单位、职业卫生、放射卫生的监督规划、计划、技术方案并组织实施；负责组织、督促、指导该领域卫生监督工作；负责该领域违法案件的调查处理工作；负责放射医疗许可的现场卫生审查，依法组织开展监督检查；负责公共卫生监督相关法律法规的宣传教育和培训工作。负责拟定全县医疗卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健、消毒产品卫生监督计划、规划、技术方案并组织实施；组织、督促、指导全县医疗卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健、消毒产品卫生监督工作；负责相关法律法规的宣传教育和培训工作；承担涉及医疗卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健、消毒产品卫生违法案件的调查处理。

（三）重点工作概述

1.完善体制机制，加强人才队伍建设。加快推进紧密型医共体建设，深入融合医共体一体化发展，破除疾控固有体制机制带来的弊端，以改革发展为契机，全面促进疾病预防控制工作步入新局面。继续引进专业人才，全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重。继续加强高层次人才队伍的建设，搭建合理的人才梯队。注重复合人才的培养，提高专业技术人员的素质。

2.进一步提高对重点传染病防控工作重要性、复杂性和艰巨性的认识，巩固鼠疫防控成果，对严重威胁人民群众健康的结核病、病毒性肝炎、艾滋病等传统流行重大疾病，坚持因病施策，各个击破，努力降低发病率和流行水平。同时加快推进疟疾、麻风病危害的消除工作。

3.按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，做到“关口前移、重心下沉”，有针对性地对基层业务工作开展分类指导，增强指导的计划性，提高指导的质量，切实提高基层疾病防控能力。

4.进一步强化中心信息化建设，切实推进网络办公平台使用率、完善重点领域信息管理互联系统，为基层疾控信息工作提供技术支撑。加强信息管理，确保信息安全。

5.强化疫苗管理，遵守免疫程序、疫苗使用指导原则，指导预防接种单位科学规范开展预防接种工作，确保安全有效接种，加强推进新冠疫苗管理、运送、调配工作，全面构建群体免疫。

6.以监测检测、感染者管理、高危行为干预等防控措施为重点，扎实有序地开展防治艾滋病各项工作。加大艾滋病监测检测力度，有效发现传染源。

7.全面实现基本公共卫生服务提质增效，完善慢性非传染性疾病管理机制。按照工作要求及责任目标，按月督促完成各项工作任务。完成每季度覆盖12乡镇（含194个村卫生室年度全覆盖）现场督导考核工作。

8.全面落实创卫工作措施，加强统筹协调，确保完成传染病防治、病媒生物防制、健康教育等重点创卫工作任务目标。

9.加强基层党组织建设。持之以恒抓好基层党建和党风廉政建设工作，加强规范化党组织建设，坚持全面从严治党新要求，着力强化干部作风建设。

二、预算单位基本情况

云县疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13504457.36元，其中：一般公共预算8504457.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

一般公共预算收入与上年（2025年度）7848597.42元对比，增加655889.94元，增长8.36%。2026年基本支出比2025年增加705856.94元，增长9.16%，2026年项目支出比2025年减少50000.00元，下降33.33%。主要原因是：因本单位部分人员岗位工资变动，故2026年的基本支出比上年度增加。

事业收入与上年（2025年度）5000000.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入8504457.36元，其中:本年收入8504457.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8504457.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2025年度）7848597.42元对比，增加655889.94元，增长8.36%。2026年基本支出比2025年增加705856.94元，增长9.16%，2026年项目支出比2025年减少50000.00元，下降33.33%。主要原因是：因本单位部分人员岗位工资变动，故2026年的基本支出比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13504457.36元。财政拨款安排支出8504457.36元，其中：基本支出8404454.36元，与上年（2025年度）的7698597.42元对比增加705856.94元，上升9.16%。主要原因是：因本单位部分人员岗位工资变动，故2026年的基本支出比上年度增加。

项目支出100000.00元，与上年（2025年度)的150000.00元对比减少50000.00元，下降33.33%。主要原因是：非免疫规划疫苗储存运输工作经费减少50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1553777.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。其中：2080502事业单位离退休支出702830.40元，主要用于退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出665189.76元，主要用于在职人员单位负担部分养老保险费支出；2080801死亡抚恤支出185757.76元，主要用于遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出6390875.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。其中：2100401疾病预防控制机构6044165.49元，主要用于在职人员工资、失业保险、工会经费、职工教育经费，公用经费，以及用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费等支出；2101102事业单位医疗331217.56元，主要用于在职人员医疗保险费（含生育保险费）单位负担部分支出；2101199其他行政事业单位医疗支出15492.07元，主要用于在职人员大病保险费和工伤保险费单位负担部分支出。

3.221住房保障支出559804.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。其中：2210201住房公积金559804.32元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7115394.96元（其中：基本支出7115394.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的83.67％。其中：30101基本工资2313024.00元，主要用于在职人员岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴398748.00元，主要用于在职人员艰苦边远地区津贴、卫生防疫补贴、06工改保留津贴和回族补贴支出；30107绩效工资2799264.00元，主要用于在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费665189.76元，主要用于在职人员单位负担部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费331217.56元，主要用于在职人员单位负担部分医疗保险和生育保险支出；30112其他社会保障缴费48147.32元，主要用于在职人员单位负担部分工伤保险、失业保险支出；30113住房公积金559804.32元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出464472.24元（基本支出364474.24元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.46％。其中：30201办公费105000.00元，主要用于购买办公用品、办公耗材等支出;30205水费2500.00元，主要用于日常水费支出；30206电费50000.00元，主要用于疫苗冷链和日常电费支出；30211差旅费99100.00元，主要用于开展日常业务的差旅费支出；30213维修（护）费5000.00元，主要用于日常维修（护）费支出；30216培训费22095.36元，主要用于开展基本公卫、重大公卫业务培训支出；30217公务接待费10000.00元，主要用于上级部门业务督导公务接待支出；30227委托业务费16000.00元，主要用于日常委托业务费支出；30228工会经费58778.88元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费96000.00元，主要用于开展基本公卫和重大公卫日常业务工作经费，以及接收和配送疫苗等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出888588.16元（基本支出888588.16元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.45％。其中：30302退休费702830.40元，主要用于退休人员的原渠道工资；30304抚恤金149699.20元，主要用于职工病故后遗属抚恤金。30305生活补助36058.56元，主要用于遗属生活补助。

4.310资本性支出36000.00元（基本支出36000.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.42％。其中：31002办公设备购置36000.00元，主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县疾病预防控制中心2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额358800.00元，其中：部门政府采购货物预算358800.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106000.00元，较上年（2025年）预算的87000.00元增加19000.00元，增幅21.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年（2025年）15000.00元下降5000.00元，降幅20.00%。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

公务接待费与上年对比下降的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为,96000.00元，较上年72000.00元增加24000.00元，增幅33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费96000.00元，较上年增加24000.00元，增幅33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：开展非免疫规划疫苗储存运输工作支出公务用车运行维护费增加24000.00元，故较上年增加24000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县疾病预防控制中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）的0.00元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县疾病预防控制中心资产总额:28254039.18元，其中，流动资产14554275.80元，固定资产13403016.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程199900.00元，无形资产96847.19元，其他资产0.00元。与上年30771835.64元相比，本年资产总额下降2517796.46元，其中：流动资产下降1809248.75元，固定资产减少886996.15元，无形资产增加21451.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2024年度）的30771835.64元下降了2517796.46元。下降的原因是：流动资产下降1809248.75元，固定资产减少886996.15元，无形资产增加21451.56元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12资产月报数据。

第二部分 云县疾病预防控制中心2026年部门预算表

(详见附件)