监督索引号53092201036100201000

临沧市云县妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

2、 重点工作概述

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县医共体总医院的高度重视和领导下，紧紧围绕卫生健康工作大局，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》，以提升妇幼健康服务能力为主线，以提高妇女儿童健康水平为目标，坚持妇幼卫生工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，精心组织落实。切实抓好各项工作，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼健康促进工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、药剂科、检验科、医学影像科、麻醉科、综合办、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：1.临沧市云县妇幼保健院。

纳入临沧市云县财政局2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健院2024年末人员编制数54人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员173人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员121人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，空编3辆（本单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健院2024年度收入合计3059.62万元。其中：财政拨款收入869.72万元，占总收入的28.43%；事业收入2156.59万元，占总收入的70.49%；其他收入33.31万元，占总收入的1.09%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少-559.17万元，下降15.45%。其中：财政拨款收入减少-67.79万元，下降7.23%；事业收入减少-401.83万元，下降15.71%；其他收入减少-89.54万元，下降72.89%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。收入减少的主要原因：1是因云县医共体总医院产科资源整合截至2月29日，导致事业收入大增幅下降；2是本年度本单位退休6人，导致人员经费减少的同时公用经费减少。3是本年度云县医供体总医院医保结余未分配，导致其他收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健院2024年度支出合计3078.27万元。其中：基本支出3021.76万元，占总支出的98.16％；项目支出56.51万元，占总支出的1.84％；本年度本单位无上缴上级支出、对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计减少-1069.52万元，下降25.79%。其中：基本支出减少-1078.88万元，下降26.31%；项目支出增9.37万元，增长19.88%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是因本年度云县医共体总医院产科资源整合截至2月29日，导致事业收入大增幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3021.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332.56万元，占基本支出的44.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1689.20万元，占基本支出的55.90％。2024年人均工资福利支出14.00/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助的资金54.01万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作113人生活补助。

2.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助经费2.50万元，主要用于云县幸福镇高危孕产妇戴双兰，因病情危重于2024年2月28日由文山州人民医院转到昆明市第三人民医院ICU住院治疗，共住院治疗13天，于2024年3月12日死亡，符合临财社发[2023]46号文件及高危孕产妇补助条件，这部分产生的费用由财政保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出869.72万元,占本年支出合计的28.25%。与上年相比减少-67.79万元，下降7.23%,完成年初预算的97.01%。减少的原因是本年度本单位退休6人，故人员经费减少的同时公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出126.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%,完成年初预算的87.30%。主要用于事业单位离退休78.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出未能全部结清支付。

2.卫生健康（类）支出686.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%,完成年初预算的99.56%。主要用于妇幼保健机构595.19万元，突发公共卫生事件应急处理54.01万元，行政事业单位医疗37.05万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位退休6人，故人员经费减少的同时公用经费减少。

3.住房保障（类）支出57.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的91.41%。主要用于住房公积金支出57.47万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位退休6人，故人员经费减少的同时公用经费减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

3、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算。

1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。                                      

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。

4.公本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费事件，故无公务接待费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县妇幼保健院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情

（1）本年度本单位无安排因公出国（境）团组费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）本年度本单位无安排国内公务接待批次费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县妇幼保健院资产总额4977.23万元，其中，流动资产910.30万元，固定资产3959.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.00万元，无形资产73.77万元（净值），其他资产24.65万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.97万元，其中固定资产增加238.98万元，主要原因是云县人民医院回营街院区部分固定资产无偿划转我院。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.00万元，主要原因是无偿划转云县卫生健康局；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县妇幼保健院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

4、 单位绩效自评情况

项目严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求对部门整体支出自评，最终确定得分，综合评价等级为“优”。

（项目支出绩效自评表详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100201111