监督索引号53092201036100901000

临沧市云县大朝山西镇卫生院

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、重点工作概述

全力统筹抓好各类传染病防控工作；深入开展爱国卫生运动；持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果；防治艾滋病工作扎实推进；提质增效做实基本公共卫生服务项目；持续推动全县中医药事业发展；深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础；政府惠民实事有效落实；全面提升卫生健康事业管理水平；强化综合监管能力建设；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设置10个职能科室，分别为：1.党支部办公室；2.院长办公室；3.综合办公室（下设信息科、人事科）；4.财务科（下设收费室、医保物价科、财务资产科）；5.医务科（下设医疗质量与安全控制科、医防融合办公室、投诉办公室）；6.护理部;7.感染管理科（下设污水处理办公室）；8.病案管理科；9.公共卫生管理科;10.总务科。

设置15个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科（下设心脑血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生 医学办公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年医学科;10.麻醉科、手术室；11.中医馆（下设中医科、中医综合治疗室）;12.康复科;13.发热门诊;14.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇 女保健室、听力筛查室、智力筛查室);15.肠道门诊。

设置5个医技科室,分别为:1.药房（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.放射科;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.临沧市云县大朝山西镇卫生院。

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年末人员编制数23人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人23人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员15人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

三、临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

四、临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度收入合计667.72万元。其中：财政拨款收入330.54万元，占总收入的49.50%；事业收入272.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.76%；其他收入65.05万元，占总收入的9.74%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年（2023年度）864.34万元相比，收入合计减少196.62万元，下降22.75%。其中：财政拨款收入减少39.08万元，下降10.57%，减少的主要原因是本年度拨入项目资金减少；事业收入减少4.92万元，下降1.78%，减少的主要原因是本年度医疗业务收入减少；其他收入减少152.61万元，下降70.11%。收入减少的主要原因是医保清算资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度支出合计602.52万元。其中：基本支出575.57万元，占总支出的95.53％；项目支出26.95万元，占总支出的4.47％，本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年（2023年度）767.76万元相比，支出合计减少165.24万元，下降21.52%。其中：基本支出减少137.19万元，下降19.25%；项目支出减少28.05万元，下降51.00%；支出减少的主要原因是：本年度支付项目资金、设备、药品、耗材款较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.68万元，占基本支出的71.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.89万元，占基本支出的28.65％。人均工资福利支出8.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基层医疗卫生机构支出4.91万元，主要用于卫生院设备购置。

2.基本公共卫生服务项目经费21.54万元，主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

3.突发公卫事件应急处置支出0.50万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出330.54万元,占本年支出合计的54.86%。与上年（2023年度）369.62万元相比减少39.08万元，下降10.57%,完成年初预算的102.83%。减少的原因是本年实施项目的支出没有上年多，特别是基本公共卫生项目较上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本部门实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%,完成年初预算的110.54%。预决算差异的主要原因是退休人员及职业年金年初预算后变动增加造成，其中详细支出如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.64%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出275.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%,完成年初预算的102.34%。预决算差异的主要原因年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。其中详细支出如下：

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院236.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于乡村医生工资支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出21.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的98.14%。主要用于支付职工住房公积金。预决算差异的主要原因是住房公积金调标变动。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县大朝山西镇卫生院资产总额1151.46万元，其中，流动资产757.40万元，固定资产369.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（2023年度）1043.64相比，本年资产总额增加107.82万元，其中固定资产增加5.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县大朝山西镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市云县大朝山西镇卫生院项目绩效自评金额22.04万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费22.04万元，支出22.04万元，支出率100% 。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县大朝山西镇卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100901111