监督索引号53092201036101701000

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）配合上级单位积极推进基层医药卫生体制改革的方针政策，配合做好卫生改革与发展战略目标，以人为本，坚持大卫生，大健康发展理念，全方位、全周期维护人民健康。

（二）主要负责以健康促进为核心，基本公共卫生服务为基础，家庭医生签约服务为支撑，慢病管理为突破口的工作模式,实现预防为主、关口前移,推进医防融合。

（三）负责12项基本公共卫生服务（居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神病障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告）的统筹监管工作。

（四）负责制定基本公共卫生和重大公共卫生实施方案、统一考核机制,对相关医疗机构进行指导与管理,以信息化为载体，实现公卫机构和医疗机构信息数据互联互通。

（五）针对不同人群制定个性化健康宣教处方，通过线上线下方式改变居民健康意识和就医行为,树立“自我健康管理第一责任人”意识。

二、重点工作概述

负责完成12项基本公共卫生服务（居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神病障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、死因监测）的统筹监管。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县爱华镇社区卫生服务中心共设置7个内设机构，即综合服务部、妇幼保健科、免疫规划科、传染病管理科、居民健康档案管理科、慢病中医药管理科、卫生信息管理科、所属单位0个。分别是：

1.综合服务部：承担办公室职能职责，负责公文收发、登记、传递、传阅、归档、保管、落实、督办等工作，做好上传下达，与各医疗服务板块对接，有效推进医防融合。

2.妇幼保健科：负责妇幼健康相关项目监管及孕产妇健康管理（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等）。

3.免疫规划科：负责全县国家基本公共卫生服务预防接种的相关工作（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等），配合中心工作，积极完成交办的临时性工作任务。

4.传染病管理科：负责传染病及突发公共卫生事件管理，方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

5.居民健康档案管理科：负责全县健康居民档案管理相关工作，负责家庭医生签约服务等相关工作。

6.慢病中医药管理科：负责原发性高血压管理、2型糖尿病管理、老年人健康管理老年人中医药健康管理方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

7.卫生信息管理科：负责建立健全健康促进与健康教育网络机制，负责上级或其它单位委托的各种健康科普相关工作任务，有计划、有组织、有系统的统筹开展。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心。

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年末人员编制数11人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

三、临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

四、临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度收入合计195.57万元。其中：财政拨款收入175.00万元，占总收入的89.48%；其他收入20.57万元，占总收入的10.52%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年（2023年度）476.06万元相比，收入合计减少280.49万元，下降58.92%。其中：财政拨款收入减少23.74万元，下降11.95%，减少的主要原因是：本年度拨入项目资金减少；事业收入减少141.97万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无医疗业务收入；其他收入减少114.78万元，下降84.80%，减少的主要原因是本年度无医疗业务收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度支出合计220.59万元。其中：基本支出218.91万元，占总支出的99.24％；项目支出1.68万元，占总支出的0.76％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年（2023年度）450.57万元相比，支出合计减少229.98万元，下降51.04%。其中：基本支出减少231.66万元，下降51.41%；支出减少的主要原因是本年度未开展医疗业务，估未产生相关的医疗业务支出。项目支出增1.68万元，增长100%；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.36万元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.55万元，占基本支出的9.39％。人均工资福利支出15.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.突发公卫事件应急处置支出1.68万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出175.00万元,占本年支出合计的79.33%。与上年（2023年度）198.74万元相比减少23.74万元，下降11.95%,完成年初预算的80.01%。减少的原因是本年实施项目的支出没有上年多，特别是基本公共卫生项目较上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本部门实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%,完成年初预算的100.28%；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险费年初预算后变动增加造成。其中详细支出如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.卫生健康（类）支出144.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%,完成年初预算的77.55%；造成预决算差异的主要原因是预决算差异的主要原因年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院135.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

2.住房保障（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的87.83%。主要用于支付职工住房公积金。预决算差异的主要原因是住房公积金调标变动。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00万元，增长0%,主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心资产总额42.60万元，其中，流动资产26.91万元，固定资产13.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产1.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（2023年度）1265.71万元相比，本年资产总额减少1223.11万元，其中固定资产减少1185.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心项目绩效自评金额1.68万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1.68万元，支出1.68万元，支出率100% 。

（一）项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101701111