监督索引号53092201036100801000

临沧市云县涌宝中心卫生院

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、重点工作概述

1.基本医疗运营服务情况

2024 年门诊就诊人次（含村卫生室）共 93774 人次，与上 年同期相比增长 5.8 %，住院人次 2336 人，与上年同期相比增长- 3 - 35.49%。门诊、住院（含卫生室）合计使用医保资金 735.61 万元。 开展各种手术 300 余例。全年新技术、新项目共计开展 3 类（中 医科埋针治疗及小针刀治疗、医技科开展 13 碳尿素呼吸实验）。 今年 7 月我院正式启动石头寨中心村卫生室，石头寨、分水岭、 忙亥、邦卡、老鲁 5 个村卫生室近 8 千余人口的医疗服务得到保 障。据统计，7 月 26 日至 12 月 31 日共计诊疗 4324 人次，收入 27.25 万元，共使用医保资金 11.81 万元。石头寨中心村卫生室 现可提供常见病多发病的诊疗服务，包括内科、外科、儿科、妇科 等常见疾病的诊断和治疗，获得周围群众较高满意度。

2.医疗卫生工作成效显著

（1）狠抓医疗质量,全面提升我院整体形象。在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和就医院环境，将医德医风贯穿到实际工作中。

①整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

②以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和推荐活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未接到一齐因服务不周而引起群众不满现象，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。                                                                                                  

（2）强化医护质量，加快业务发展。在原来的基础上，加强业务学习，大力发展业务，推广新技术，切实提高医护质量，杜绝医疗事故的发生，开展各种手术378例，临床及医技业务不断提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县涌宝中心卫生院设8个内设机构，分别为：综合办公室（下设医保物价办、财务科、库房、人事）、医务科（下设临床科、医疗质量与安全管理控制科、病案管理科、信息科、全科医疗科、内（儿）科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科（下设计划生育专业）、麻醉科）、护理部（下设感染管理科）、口腔科、中医科（下设中医综合服务区、康复科、预防保健科）、医技科（下设检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室）、药剂科（下设西药房、收费室）、公卫办（下设预防接种）。 所属单位0个。

（1）综合办公室。负责卫生院日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，负责卫生院医保、财务、绩效工资等工作，负责卫生院安全生产、后勤保障等工作，负责卫生支部党建、党风廉政建设及综治维稳等工作，承担卫生院的人事管理、队伍建设等工作，承办领导交办的其他工作任务。

（2）医务科。主要承担辖区内基本医疗服务工作，负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和手术服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，负责卫生院的病案管理工作；负责全员各个工作环节质量的总体监控，特别是对医疗质量管理工作的组织和实施；负责集中管理院内的门诊及住院病历资料，做好住院病历的回收、编码、登记录入、整理装订、上架保管工作；负责维护院内的医疗数据系统的正常使用，负责院内外网络的畅通，实现医院各部门功能的串联，负责好医院信息数据的安全，包括服务器机房巡检、内网共享设置、防火墙、病毒攻击等，承办领导交办的其他工作任务。

（3）护理部。承担临床护理工作，负责对院内各科室清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理、手卫生规范和传染病医院感染管理控制等工作进行监督、指导与考核，承办领导交办的其他工作任务。

（4）口腔科。负责门诊口腔相关专业诊断治疗工作，根据每位患者的不同情况，制定合理有效的诊疗方案，承办领导交办的其他工作任务。

（5）中医科。做好辖区内基本医疗服务工作，负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和住院服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，承办领导交办的其他工作任务。

（6）医技科。配合医务科做好治疗前的辅助检查工作，承办领导交办的其他工作任务。

（7）药剂科。配合医务科和中医科辅助工作，承办领导交办的其他工作任务。

（8）公卫办。主要承担辖区内的基本公共卫生服务工作，承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，负责预防接种工作，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务，承办领导交办的其他工作任务。

本年度机构情况未发生变动。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.临沧市云县涌宝中心卫生院。

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年末人员编制数47人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员70人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员25人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

三、临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

四、临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度收入合计2088.78万元。其中：财政拨款收入710.95万元，占总收入的34.04%；事业收入1226.80万元，占总收入的58.73%；其他收入151.03万元，占总收入的7.23%；年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年（2023年度）1971.43万元相比，收入合计增加117.35万元，增长5.95%。其中：财政拨款收入减少58万元，下降7.54%；减少的主要原因是：本年度拨入项目资金减少。事业收入增加236.52万元，增长23.88%；增加的主要原因是：本年度医疗业务收入增加。其他收入减少61.17万元，下降28.83%。减少的主要原因是：医保清算资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度支出合计1585.87万元。其中：基本支出1484.42万元，占总支出的93.60％；项目支出101.45万元，占总支出的6.40％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与（2023年度）1789.43万元相比，支出合计减少203.56万元，下降11.38%。其中：基本支出减少203.10万元，下降12.04%；项目支出减少0.46万元，下降0.45%；支出减少的主要原因是：本年度支付项目资金、设备、药品、耗材款较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1484.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.46万元，占基本支出的50.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740.96万元，占基本支出的49.92％。人均工资福利支出8.75万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目经费57.62万元，主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.突发公卫事件应急处置支出6.22万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

3.基层医疗卫生机构支出37.61万元，主要用于卫生院设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出710.95万元,占本年支出合计的44.83%。与上年（2023年）768.95万元相比减少58.00万元，下降7.54%,完成年初预算的105.53%。减少的原因是本年实施项目的支出没有上年多，特别是基本公共卫生项目较上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本部门实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出83.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的108.81%，预决算差异的主要原因是退休人员、死亡抚恤补助人员及职业年金年初预算后变动增加造成，其中详细支出如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.33%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于本单位职工死亡遗属困难补助支出。

2.卫生健康（类）支出582.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%,完成年初预算的105.80%。预决算差异的主要原因年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。其中详细支出如下：

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院485.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于乡村医生工资支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务57.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出44.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的96.92%，主要用于支付职工住房公积金。预决算差异的主要原因是住房公积金调标变动。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

　2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县涌宝中心卫生院资产总额3066.4万元，其中，流动资产2008.97万元，固定资产941.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产116.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（2023年）相比2701.36万元，本年资产总额增加365.04万元，其中固定资产增加9.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县涌宝中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市云县涌宝中心卫生院项目绩效自评金额63.84万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费63.84万元，支出63.84万元，支出率100% 。

（一）项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县涌宝中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100801111