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临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）云县卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

（二）云县卫生健康综合监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

（三）云县健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训,协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

二、重点工作概述

全力统筹抓好各类传染病防控工作；深入开展爱国卫生运动；

持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果；防治艾滋病工作扎实推进；提质增效做实基本公共卫生服务项目；持续推动全县中医药事业发展；深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础；政府惠民实事有效落实；全面提升卫生健康事业管理水平；强化综合监管能力建设；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，我单位为基层预算单位，有2个下属单位，分别是：

1.云县卫生健康综合监督执法局（不独立核算）。为云县卫生健康局（本级）下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。

2.云县健康教育所（不独立核算）。为云县卫生健康局（本级）下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县卫生健康（部门）2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的2个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年末人员编制数38人，其中：公务员16人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员32人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表，本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度收入合计1452.31万元。其中：财政拨款收入1452.28万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1106.33万元，下降43.24%。其中：财政拨款收入减少1106.33万元，下降43.24%；其他收入减少0.01万元，下降33.33%。收入减少的主要原因是本年实施支出的项目没有上年多，特别是基本公共卫生项目对比上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度支出合计1915.29万元。其中：基本支出603.82万元，占总支出的31.53％；项目支出1311.47万元，占总支出的68.47％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计减少657.95万元，下降25.57%。其中：基本支出增加46.17万元，增长8.28%；项目支出减少704.13万元，下降34.93%；减少的主要原因是本年实施支出的项目没有上年多，特别是基本公共卫生项目对比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.18万元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.64万元，占基本支出的6.23％。人均工资福利支出14.83万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1311.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.爱国卫生工作及云南考核经费项目经费7.54万元，主要用于创建国家卫生县内容有爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务等 7个模块 。健康县城实施内容有开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新爱国卫生7个专项行动。 组织实施健康临沧行动，逐步缩小城乡居民公共卫生差距，提高居民健康素养水平。

2.基本药物和综合改革补助项目支出603.97万元，项目开展主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.基本公共卫生项目经费53.06万元，主要用于按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求：为全县城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。基本公共卫生服务包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、健康素养促进、老年人健康、医养结合、地方病、职业病防治、卫生健康项目监督管理等内容。

4.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费4万元，主要用于切实落实好新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。

5.计划生育奖励与发展项目经费569.9万元，主要用于开展对农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。实施一次性生育补贴、育儿补助及社区计划生育宣传员生活补助。

6.其他项目支出卫生健康局支出73万元，项目主要用于开展卫生健康局局机关各股室综合业务运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出1842.28万元,占本年支出合计的96.19%。与上年相比减少716.33万元，下降28.00%，完成年初预算的237.16%。减少的原因是本年实施支出的项目没有上年多，特别是基本公共卫生项目对比上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出124.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的86.55%，预决算差异的主要原因是养老保险未按时兑现只支出少部分。其中详细支出如下：

（1）行政单位离退休56.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.08%，主要用于本单位局机关离退休人员工资福利支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于本单位干部职工基本养老保险费单位部分缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（5）死亡抚恤25.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出不到1.40%，主要用于本单位干部职工死亡遗属困难支出。

2.卫生健康（类）支出1680.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%，完成年初预算的280.39%。预决算差异的主要原因，年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。其中详细支出如下：

（1）行政运行408.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.18%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等。

（2）其他卫生健康管理事务支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于爱国卫生工作及云南考核经费项目支出。

（3）其他基层医疗卫生机构支出603.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.78%，主要用于乡村医生的生活补助、养老保险及家庭医生临床能力提升软件购买。

（4）基本公共卫生服务支出53.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（5）突发公共卫生事件应急处理支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于疫情防控医务人员临时性补助经费支出。

（6）其他计划生育事务支出578.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.42%，主要用于计划生育转移支付补助及计划生育宣专员生活补助经费支出。

（7）行政单位医疗支出20.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于本单位在职行政人员及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（8）事业单位医疗支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费预算支出。

（9）其他行政事业单位医疗支出1.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

3.住房保障（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的111.29%。主要用于主要用于本部门干部职工住房公积金支出，预决算差异的主要原因是预算后人员增加变动。除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.17万元，决算为4.72万元，决算完成年初预算的46.41%；支出决算较上年减少11.12万元，下降70.20%。减少的原因是本单位本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.27%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3.67万元，下降50.48%。减少的原因是本年度本单位相对上年减少了项目支出的公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为6.57万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.73%，完成年初预算的17.05%；支出决算较上年减少7.45万元，下降86.93%。减少的原因是：本单位本年度厉行节约，严控公务接待费开支。

具体是国内接待费支出决算1.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.17万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的46.41%，支出决算较上年减少11.12万元，下降70.20%。减少的原因是：本单位本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少3.67万元，同比下降50.48%，减少的原因是本年度本单位相对上年减少了项目支出的公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为6.57万元，决算为1.12万元，完成年初预算的17.05%，比上年同期减少7.45万元，同比下降86.93%，减少的原因是本单位本年度厉行节约，严控公务接待费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

（2）购置车辆0辆。本单位本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生服务项目、卫生监督和创建卫生县城项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督和创建卫生县城项目督导督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出37.64万元，其中：行政单位37.64万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少6.43万元，下降14.59%,主要原因是本单位本年度厉行节约，严控机关经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县卫生健康局（本级）资产总额10047万元，其中，流动资产10001.12万元，固定资产34.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587.83万元，主要原因是本年流动资产中应收账款相对上年大幅减少，其中固定资产减少1.11万元，主要原因是本年报废一批固定资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值17.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县卫生健康局（本级）政府采购支出总额25.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.29万元。授予中小企业合同金额25.29万元，其中：授予小微企业合同金额25.29万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2024年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额1238.47万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1238.47万元，支出1238.47万元，支出率100% 。综合评价结果为3个项目为优，1个项目为良，1个项目为中。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101801111