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临沧市云县文化和旅游局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是文化旅游指标稳中有进。1-12月，云县在库项目18个，完成旅游固定资产投资41234.00万元，完成全年任务数的137.45%；全县共接待国内外旅游者629.0766万人次，同比增长23.35%；旅游业总花费588215.00万元，同比增长23.22%。二是图书馆事业进一步发展。与县级部门联合开展三下乡活动。三是文物保护工作稳步发展。积极推进第四次全国文物普查工作、推进云县爱华会馆修缮项目、推进云州文笔塔修缮和综合提升项目，云州文笔塔塔体修缮已完工，正有序推进配套基础设施建设和美化亮化工作。四是非遗工作稳步推进。不断加强非遗人才培训和培养。《云县手撕鸡制作技艺》的代表性传承人柴荣春为云南省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。五是旅居工作稳步推进。成立云县“旅居小镇”建设前期工作专班，进行实地调研，共提出11个选点建议，召开县委旅居小镇专题会，组团赴大理州、曲靖市、普洱市学习旅游产业发展。六是农文旅融合加快推进。打造徐霞客文化旅游品牌，擦亮“霞客转身地”旅游文化名片，成功举办“霞客行之江山多娇.有一种叫云南的生活云县纪念徐霞客游历云州 385 周年”活动。七是文化娱乐旅游市场整治有序开展。持续开展旅游市场秩序百日整治行动，扎实推进文旅安全生产治本攻坚三年行动、提升行政执法质量三年行动计划，推动依法行政工作有序开展。八是项目储备申报工作有序推进。共储备昔宜自驾游营地旅游基础设施、云县白莺山世界茶叶基因库生态旅游区基础设施、“水润云州 幸福味道”生态旅游基础设施等10个建设项目。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、执法大队。

所属事业单位3个，分别是：

1.云县图书馆（未独立核算）

2.云县文化馆（未独立核算）

3.云县文化市场综合行政执法大队（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县文化和旅游局

纳入临沧市云县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县文化和旅游局2024年末人员编制数40人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

云县文化和旅游局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2024年度收入合计1009.74万元。其中：财政拨款收入1009.74万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。与上年871.85万元相比，收入合计增加137.89万元，增长15.82%。其中：财政拨款收入增加137.89万元，增长15.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0万元。收入增加的主要原因是第四次文物普查、文笔塔修缮、爱华会馆修缮等工作的推进，经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2024年度支出合计1009.74万元。其中：基本支出708.98万元，占总支出的70.21％；项目支出300.76万元，占总支出的29.79％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年871.85万元相比，支出合计增加137.89万元，增长15.82%。其中：基本支出增加11.42万元，增长1.64%；项目支出增加126.47万元，增长72.56%；本年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平，为0万元。支出增加的主要原因是第四次文物普查、文笔塔修缮、爱华会馆修缮等工作的推进，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.19万元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.79万元，占基本支出的4.91％。2024年我单位人均工资福利支出8.55万元/人/年，人均公用经费支出0.94万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.省级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费4.80万元，主要用于我县6人非物质文化遗产传承人补助，保障我县非物质文化遗产传承人正常开展工作。

2.公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目经费64.70万元，主要用于云县图书馆、云县文化馆及其12个乡镇文化站免费对公众开放以及免费开放后的场馆站运转。项目支出改善了我县基层公共文化设施条件，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

3.企业升限(规)项目奖励资金项目经费12.00万元，主要用于支付完成升规升限企业奖励，开展此项工作的工作经费。项目的推进优化行业企业结构，培育新的经济增长点，培育企业，加强升限（规）工作。

4.云县澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动经费项目经费50.00万元，主要用于啤酒狂欢节活动，包括晚会安保、美食节奖金、活动的宣传等支出。项目通过丰富多姿的群众性文化活动、特色美食商品贸易新业态、乡村振兴成果和民营企业创业创新等展演，充分展现新时代云县各族人民在党的光辉照耀下的美好幸福生活，在新征程上持续奋斗的坚强决心和信心。

5.政府购买文艺服务专项经费38.9万元，主要用购买文艺演出服务。项目的推进保障了我县政策性演出能高质量完成，“七进”演出、元旦、春节、七一等重大群众文化活动高效开展。

6.云县文笔塔修缮、文物保护补助经费24.00万元，主要用于文笔塔修缮及其辖区内的文物保护支出。项目推进云州文笔塔修缮和综合提升，云州文笔塔塔体修缮已完工，正有序推进配套基础设施建设和美化亮化工作。

7.爱华会馆修缮保护资金43.00万元，主要用于修缮蒙化会馆、四川会馆、大理会馆，保护古建筑物木系结构及白蚁防治的支出。项目开展使会馆木基层、墙体墙面、木构件得到了更换和打磨、院场修缮基本完成，同时进行彩绘、白蚁防治、排水等工程。

8.中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助经费33.36万元，主要用于送戏下乡、村级文化活动能力提升、总分馆制建设、文化遗产等。公共文化服务体系项目的开展促进我了县基本公共文化服务标准化、均等化，丰富群众文化生活，推动和谐发展，完成送戏下乡等72场次以上文艺演出。

9.中央疫情防控财力补助资金项目经费30.00万元，主要用于支付2022年度疫情防控期间隔离酒店食宿欠款。项目支出化解了部分债款，防范债务风险升级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出1009.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年871.85万元相比增加137.89万元，增长15.82%,完成年初预算的115.75%。增加的原因是第四次文物普查、文笔塔修缮、爱华会馆修缮等工作开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出763.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%,完成年初预算的119.85%。主要用于单位基本开支及开展群众文化、文化创作保护、其他文化和旅游活动等支出；造成预决算差异的主要原因是文笔塔修缮、文化活动、文物保护经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出140.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%,完成年初预算的86.73%。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调出人员1人，退休人员死亡1人，所以缴纳养老保险费用和支付退休费用减少。

3.卫生健康（类）支出60.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的207.15%。主要用于缴纳干部职工医疗保险、支付隔离酒店食宿费用；造成预决算差异的主要原因是本年度列支疫情防控中央补助资金30.00万元。

4.住房保障（类）支出46.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的102.67%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是政策性增资，公积金缴存基数增加。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.70万元，决算为6.85万元，决算完成年初预算的88.96%；支出决算较上年4.33万元增加2.52万元，增长58.20%。增加原因是本年度开展第四次文物普查工作以及文化、旅游调研活动增加，相关费用支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，年初也未编制因公出国（境）预算。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出，年初也未编制公务用车购置预算。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为4.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.57%，完成年初预算的84.44%；支出决算较上年1.8万元增加2.76万元，增长153.33%。增加原因是第四次文物普查开展野外调查、文化、旅游调查调研活动增加，公务用车使用次数增加，相关费用支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为2.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.43%，完成年初预算的99.57%；支出决算较上年2.53万元减少0.24万元，下降9.49%。减少原因是：我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制预算支出。

具体是国内接待费支出决算2.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.70万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的88.96%，支出决算较上年（4.33万元）增加2.52万元，增长58.20%。增加原因是第四次文物普查开展野外调查、文化、旅游调查调研活动增加，公务接待活动、公务用车使用次数增加，相关费用支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年无因公出国境经费，年初也未编制因公出国境经费预算；本年度无公务用车购置费支出，年初也未编制公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为4.56万元，完成年初预算的84.44%，比上年同期1.8万元增加2.76万元，同比增长153.33%，增加的原因是第四次文物普查开展野外调查、文化、旅游调查调研活动增加，公务用车使用次数增加，相关费用支出增加；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为2.29万元，完成年初预算的99.57%，比上年同期2.53万元减少0.24万元，下降9.49%，减少的原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制预算支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

（2）购置车辆0.0辆。本单位本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展文化和旅游活动、文物普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待27.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次302.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等各股室开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。本单位本年度未发生国（境）外公务接待，故无接待批次、人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县文化和旅游局2024年机关运行经费支出34.78万元，其中：行政单位34.78万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年33.78元增加1.00万元，增长2.96%,主要原因是办公设备购置、印刷费、差旅费等支出减增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待、公车运行维护及其他公务交通费用、工会经费补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县文化和旅游局资产总额2620.71万元，其中，流动资产1358.86万元，固定资产1259.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.24万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1473.19万元相比，本年资产总额增加1147.52万元，其中固定资产增加1127.36万元。资产增加的主要原因是本年度云县爱华整社区卫生服务中心划拨3栋办公楼给云县文化和旅游局。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县文化和旅游局政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出3.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.56万元。授予中小企业合同金额4.56万元，其中：授予小微企业合同金额4.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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