云县退役军人事务局2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 云县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县退役军人事务局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。
5.负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。
6.指导军民服务工作。
7.负责优待抚恤工作。组织实施军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。
9.承担云县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
（二）机构设置情况
云县退役军人事务局2026年部门预算单位共1个，内设机构数3个，分别是办公室、优抚股、安置股，下设事业单位两个，分别是退役军人服务中心、军民服务中心。
（三）重点工作概述
发挥好思想政治引领作用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，不断完善工作制度，提升工作本领。用心用情用力服务退役军人，全力做好退役军人信访接访稳定工作。认真办理部分退役军人反映的诉求，对合理合法、条件具备的信访事项及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，切实维护广大退役军人合法权益。
二、预算单位基本情况
云县退役军人事务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8934074.14元，其中：一般公共预算8392074.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入542000元。
与上年的8174785.08元对比增加759589.06元，增长9.29%。主要原因是：本年预算有其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入8934074.14元，其中:本年收入8392074.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8934074.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的8174785.08元对比增加217289.06元，增长2.66%。主要原因是：办公费用增加及职工工资变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8934074.14元。财政拨款安排支出8392074.14元，其中：基本支出3323644.14元，与上年的3081545.08元对比增加242099.06元，增长7.86%。主要原因是：办公费用增加及职工工资变化。项目支出5068430元，与上年的5093240元对比减少24810元，下降0.49%。主要原因是：补助对象人数变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出8005958.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.4%。其中：2080501行政单位离退休支出44410.8元，2080502事业单位离退休支出22038元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297872.64元，208抚恤支出2497900元，主要用于优抚对象补助发放；20809退役安置支出1143530元，主要用于退役士兵培训等费用支出；20828退役军人管理事务支出4000207.02元，主要用于单位职工工资发放。
2.210卫生健康支出147159.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。其中：2101101行政单位医疗64068.7元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗77313.89元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5776.61元，主要用于事业人员医疗保险支出。
3.221住房保障支出238956.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。其中：2210201住房公积金238956.48元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（涉及的经济科目增加上，不涉及的删除，按经济科目分类公开的合计数要与部门预算总支出金额相等）
1.301工资福利支出3023818.82元（其中：基本支出3023818.82元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的36.03％。其中：30101基本工资970536元，主要用于单位职工基本工资发放；30102津贴补贴469224元，主要用于单位职工津贴补贴发放；30103奖金184484元，主要用于行政人员绩效考核奖发放；30107绩效工资707964元，主要用于事业人员考核奖发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费297872.64元，主要用于单位职工养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费141382.59元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；30112其他社会保障缴费13399.11元，主要用于单位职工其他保险缴纳；30113住房公积金238956.48元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
2.302商品和服务支出687756.52元（基本支出233376.52元，项目支出454380元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.2％。其中：30201办公费457758.04元，主要用于单位办公费用支出;30205水费2100元，主要用于单位办公用水支出；30206电费7200元，主要用于单位办公用电支出；30211差旅费20000元，主要用于单位职工出差费用支出；30216培训费76380元，主要用于单位组织培训支出；30217公务接待费2000元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费28818.48元，主要用于单位工会费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于单位公务用车运行支出；30239其他交通费用72000元，主要用于行政人员公务交通补贴；30207邮电费500元，主要用于邮电费支出；30215会议费3000元，主要用于单位会议支出。
3.303对个人和家庭的补助支出4680498.8元（基本支出66448.8元，项目支出4614050元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.77％。其中：30302退休费466448.8元，主要用于退休职工及军休干部工资待遇发放；30303退职（役）费380250元，主要用于退役士兵一次性经济补助发放；30305生活补助3833800元，主要用于符合政策对象生活补助发放。
五、县对下专项转移支付情况
云县退役军人事务局局2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县退役军人事务局与中央配套事项多属涉密事项，按要求暂不公开。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县退役军人事务局按既定政策标准测算补助多属涉密事项，按要求暂不公开。
（三）经济社会事业发展事项
云县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县退役军人事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明(说明的金额事项要与一般公共预算“三公”经费支出预算表一致)
云县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年预算的24000元减少4000元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县退役军人事务局2026年公务接待费预算为2000元，较上年6000元减少4000元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费18000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
较上年无变化根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县退役军人事务局2026年机关运行经费安排161376.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的110761.5元对比增加50615.02元，增长45.69%。机关运行经费增加的原因是：办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县退役军人事务局资产总额:587684.59元，其中，流动资产278364.24元，固定资产211879.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产97441元。与上年相比，本年资产总额增加380366.2元，其中：流动资产增加76956.62元，固定资产增加205968.58元，其他资产增加97441元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额比上年的207318.39元增加了380366.2元。增加的原因是：本年新增资产车辆1辆。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
(四)其他事项说明
云县退役军人事务局2026年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无部门政府采购预算支出，故“部门政府采购预算表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无部门政府购买服务支出，故“部门政府购买服务预算表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无县对下转移支付绩效目标，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无转移支付补助项目支出预算支出，故“转移支付补助项目支出预算表”为空。
云县退役军人事务局2026年度无新增资产配置支出，故“新增资产配置支出预算表”为空。
第二部分 云县退役军人事务局2026年部门预算表
(详见附件)
| 预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：云县退役军人事务局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| “八一”慰问补助资金 | 793,500.00 | 793,500.00 | 793,500.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922210000000003690 | “八一”慰问补助资金 | 云县退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属 | 30305 | 生活补助 | 793,500.00 | 793,500.00 | 793,500.00 | ||||||||||||
| 春节慰问资金 | 183,500.00 | 183,500.00 | 183,500.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922231100002063248 | 春节慰问资金 | 云县退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属 | 30305 | 生活补助 | 183,500.00 | 183,500.00 | 183,500.00 | ||||||||||||
| 兑现现役军人义务兵家属优待金经费 | 208,200.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922210000000003691 | 兑现现役军人义务兵家属优待金经费 | 云县退役军人事务局 | 2080805 | 义务兵优待 | 30305 | 生活补助 | 208,200.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | ||||||||||||
| 就业创业经费 | 58,700.00 | 58,700.00 | 58,700.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922261100005007494 | 就业创业经费 | 云县退役军人事务局 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30305 | 生活补助 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530922261100005007494 | 就业创业经费 | 云县退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 军队拨付经费 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530922241100003109104 | 军队拨付经费 | 云县退役军人事务局 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 30305 | 生活补助 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | ||||||||||||
| 军供应急保障经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922261100004988134 | 军供应急保障经费 | 云县退役军人事务局 | 2082805 | 军供保障 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
| 军休干部定期增资资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530922261100005300174 | 军休干部定期增资资金 | 云县退役军人事务局 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 30302 | 退休费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||
| 困难退役军人帮扶救援资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922251100003778631 | 困难退役军人帮扶救援资金 | 云县退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30305 | 生活补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 烈士纪念县级资金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922251100003777722 | 烈士纪念县级资金 | 云县退役军人事务局 | 2080808 | 褒扬纪念 | 30201 | 办公费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||
| 双拥工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922231100001539555 | 双拥工作经费 | 云县退役军人事务局 | 2082804 | 拥军优属 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 退役安置补助经费 | 1,104,830.00 | 1,104,830.00 | 1,104,830.00 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530922261100005001656 | 退役安置补助经费 | 云县退役军人事务局 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30303 | 退职（役）费 | 380,250.00 | 380,250.00 | 380,250.00 | ||||||||||||
| 民生类 | 530922261100005001656 | 退役安置补助经费 | 云县退役军人事务局 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30305 | 生活补助 | 650,200.00 | 650,200.00 | 650,200.00 | ||||||||||||
| 民生类 | 530922261100005001656 | 退役安置补助经费 | 云县退役军人事务局 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30216 | 培训费 | 74,380.00 | 74,380.00 | 74,380.00 | ||||||||||||
| 现役军人立功受奖经费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530922241100002251945 | 现役军人立功受奖经费 | 云县退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30305 | 生活补助 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||||||||
| 优抚补助经费 | 2,169,700.00 | 2,169,700.00 | 2,169,700.00 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530922261100004985606 | 优抚补助经费 | 云县退役军人事务局 | 2080899 | 其他优抚支出 | 30305 | 生活补助 | 268,900.00 | 268,900.00 | 268,900.00 | ||||||||||||
| 民生类 | 530922261100004985606 | 优抚补助经费 | 云县退役军人事务局 | 2080899 | 其他优抚支出 | 30305 | 生活补助 | 1,900,800.00 | 1,900,800.00 | 1,900,800.00 | ||||||||||||
| 云县中队、执勤中队预算经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530922241100002252547 | 云县中队、执勤中队预算经费 | 云县退役军人事务局 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30201 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
| 合计 | 5,610,430.00 | 5,068,430.00 | 5,068,430.00 | 542,000.00 | 542,000.00 | |||||||||||||||||
滇公安网备：53092202000102号
