监督索引号53092201076601000

临沧市云县退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5.负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6.指导军民服务工作。

7.负责优待抚恤工作。组织实施军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

9.承担云县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

二、重点工作概述

1.加强思想政治引领，切实维护合法权益

发挥好思想政治引领作用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，不断完善工作制度，提升工作本领。用心用情用力服务退役军人，全力做好退役军人信访接访稳定工作。认真办理部分退役军人反映的诉求，对合理合法、条件具备的信访事项及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，切实维护广大退役军人合法权益。

2.落实移交安置工作政策，提升安置质量和效率

严格落实“阳光安置、积分选岗、双向选择”相结合的军转干部安置办法。对符合政府安排工作条件的退役士兵实行精准优质安置。做好自主就业退役士兵接收安置，及时兑现退役士兵自主就业一次性经济补偿资，确保各项政策待遇落实到位。

3.围绕就业创业服务发力，力求就业创业工作取得新突破

落实好退役军人教育培训制度，转变培训方式，创新培训理念，围绕提升技能素质、加大产业方面培训帮扶力度，开展退役军人技能培训，提高退役军人职业技能水平，适应社会就业需求，提升退役军人就业创业能力。

4.全面建立服务保障体系，打牢退役军人基层工作基础

聚焦主责主业，夯实工作责任，按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”要求，继续做好退役军人服务保障体系建设，切实打通服务退役军人“最后一公里”，全面完成“示范型服务中心（站）”建设任务，打牢退役军人基层工作根底。

5.精准落实优待抚恤政策，不断提高服务保障水平。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待抚恤政策，及时足额发优待抚恤金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确发放到位，切实提高服务保障水平。  

6.找准新时代双拥工作发力点，为创建双拥模范县开好头、起好步进一步创新活动载体，充分利用各种媒体，广泛开展形式多样的宣传教育活动，继续做好光荣牌悬挂工作，开展送政策进军营，走访慰问驻军、军事日活动，巩固军政军民团结，深化军地协调会议制度，着手解决双拥热点难点问题，切实维护和保障广大军民的切实利益，营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。全力支持部队建设，积极为驻县官兵解决“后路、后院、后代”三后问题。

7.加强褒扬纪念工作，营造崇尚英雄风尚

持续建立完善制度体系，推进纪念设施规划建设，加强舆论宣传引导，把烈士纪念设施建设成承载民族情感、弘扬烈士精神的重要阵地，全面加强烈士纪念设施建设保护管理，努力开创新时代褒扬纪念工作新局面，在全社会营造缅怀英烈、弘扬英烈精神的浓厚氛围。

8.全面落实军休干部“两个待遇”，进一步提升军休干部服务管理水平认真落实军休干部的政治待遇和生活待遇，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县退役军人事务局共设置3个内设机构，包括：办公室，移交安置和就业创业股，拥军优抚和褒扬纪念股，下设单位2个事业单位，分别是：云县退役军人服务中心（未独立核算）、军民服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入临沧市云县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县退役军人事务局2024年末人员编制数21人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1、 云县退役军人事务局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、 云县退役军人事务局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、 如公开表与说明数据有细小差异为四舍五如形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局2024年度收入合计4162.28万元。其中：财政拨款收入4136.45万元，占总收入的99.38%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入25.83万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加954.06万元，增长29.74%。其中：财政拨款收入增加928.23万元，增长28.93%；其他收入增加25.83万元，增长100%。收入增加的主要原因是核销历年暂付款资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局2024年度支出合计4225.89万元。其中：基本支出306.22万元，占总支出的7.25％；项目支出3919.67万元，占总支出的92.75％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加982.69万元，增长30.30%。其中：基本支出减少34.31万元，下降10.08%；支出减少的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费；项目支出增加1017.00万元，增长35.04%；支出增加的主要原因是核销历年暂付款资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.55万元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.67万元，占基本支出的5.44％。人均基本支出15.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3919.67万元（公开项目自评绩效86.38万元，其他项目资金涉密不公开）。其中：基本建设类项目支出40.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、 慰问经费82.38万元，主要用于“春节、八一”慰问符合享受政策的优抚对象等；

2、 烈士纪念活动经费2万元，主要用于烈士纪念日活动开支；

3、 双拥工作经费2万元，主要用于日常双拥工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出4200.06万元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加956.86万元，增长29.50%,完成年初预算的475.13%。增加的原因是核销历年暂付款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的4.66%。主要用于我单位日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

2.社会保障和就业（类）支出3997.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%,完成年初预算的478.11%。主要用于单位职工工资发放以及优抚对象及退役士兵生活补助等；造成预决算差异的主要原因是有中央、省级、市级资金拨入。

3.卫生健康（类）支出178.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的1219.63%。主要用于单位职工医疗保险支出及优抚对象医疗支出；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗支出由上级拨入资金。

4.住房保障（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的104.82%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

   除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，决算为1.95万元，决算完成年初预算的51.32%；支出决算较上年增加0.95万元，增长95.00%。增加的原因是公务用车运行维护费用增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.74%，完成年初预算的97.22%；支出决算较上年增加1.75万元，增长100%。增加的原因是公务用车保险及修理费增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.77%，完成年初预算的10.50%；支出决算较上年减少0.79万元，下降79.00%。减少的原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的51.32%，支出决算较上年增加0.95万元，增长95.00%。增加的原因是公务用车运行维护费用增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.75万元，完成年初预算的97.22%，比上年同期增加1.75万元，同比增长100%，增加的原因是公务用车保险及修理费增加；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的10.50%，比上年同期减少0.79万元，同比下降79.00%，减少的原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于退役工作培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县退役军人事务局2024年机关运行经费支出16.66万元，其中：行政单位16.66万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少4.00万元，下降19.36%,主要原因是厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于我单位行政机构正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县退役军人事务局资产总额20.73万元，其中，流动资产20.14万元，固定资产0.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.32万元，其中固定资产增加0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县退役军人事务局政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额2.09万元，其中：授予小微企业合同金额1.19万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市云县退役军人事务局项目支出3919.67万元，，绩效覆盖率100%。项目资金收入3919.67万元，支出3919.67万元，项目支出率100%。2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

5、 其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076601111