监督索引号53092200641001000

临沧市云县统计局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。指导、监督各乡（镇）、企业的国民经济核算基础资料统计工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑印制《云县国民经济主要指标完成情况》《云县领导干部工作手册》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

13.承办临沧市统计局、国家统计局临沧调查队和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.增强“四个意识”，全面从严治党各项工作落实落细

（1）坚持把学习教育放在首位。我局认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署和学习要求，紧扣学习计划认真学习,使得广大党员干部的自身素质得到了明显提升。

（2）坚持把思想政治建设放在突出位置。组织党员干部认真开展“三会一课”、固定党日活动日。通过开展多种形式的活动，进一步增强了全体干部特别是领导干部党性意识，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）严抓党风廉政建设。结合全县落实党风廉政建设主体责任实施意见和党风廉政建设工作要点，全面落实领导班子党风廉政建设和意识形态工作主体责任，充分发挥领导班子的示范带头作用，认真落实“一岗双责”，班子成员分工不分家，团结合作，自觉发挥表率作用，有力地保证了各项工作的开展。同时，把转变工作作风，提高工作效率与干部年度工作目标任务相结合，使干部职工“人人有担子，个个有责任”，形成了干事创业的合力和风清气正的工作氛围。大力加强班子队伍建设，着力在营造良好环境、搭建成长平台、完善考核机制等方面下大力气，努力提升统计干部的能力素质。

2.聚焦主业主责，狠抓数据统计质量

（1）严格把关，提高源头数据质量。一是严守“四上”单位进库入口。严格执行企业升规入库条件，严格要求和流程，凡新升规入库企业，分管领导和专业人员必须进行实地核实，坚决杜绝达不到规模的企业进库。二是实行数据上报动态监控制度和数据异动查询制度。每月数据上报期间，各专业统计密切关注各企业上报情况，及时向部门发出预警，发现异动立即过问，立即纠正，做到即审、即改、即验，确保数据质量。三是坚持主动执法，明确专职执法人员，做到每次进企业执法人员必须跟进，把违反“四条红线”和在统计数据上弄虚作假行为，作为检查的重点，发现问题，及时处理。

（2）专项整治，规范统计行为。为进一步夯实统计基层基础，规范统计调查行为，有效防范和惩治统计造假、弄虚作假，切实提高统计数据质量，坚持主动执法，明确专职执法人员，对我县12个乡镇、“四上”企业上报数据，进行了数据核查，把违反“四条红线”和在统计数据上弄虛作假行为，作为检查的重点，发现问题，及时处理，不断提高统计调查数据的真实性。

（3）抓实抓好常规统计调查。在组织实施各专业定期统计调查工确保数据质量，做到指标不漏、时间不迟、数据不错，圆满完成了综合核算、农业、工业、固定资产投资、房地产业、批零住餐、城乡居民收入等专业的月报、季报、年报调查工作任务，数据质量得到进一步提升。

（4）组织开展好人口抽样调查工作及调查数据监测工作。针对城乡居民收入、产粮大县、生猪调出大县、劳动力就业等专项调查工作，扎实开展数据监测，督促指导好调查户记好账，认真做好数据审核、上报、发布、共享和存档，确保调查过程的真实性、调查数据的准确性。

3.围绕中心工作，统计服务水平不断提升

（1）不断丰富统计产品。坚持每月向县委、县政府及相关经济部门提供相关统计数据。及时编印《2024年云县云县领导干部工作手册》，全方位、多角度反映全县经济社会发展情况。及时发布了《云县2024年国民经济和社会发展统计公报》，为县委、县政府、社会各界和公共提供了详细的统计数据资料。  

（2）加强统计分析监测。加强对农业、工业、投资、消费、房地产、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测分析，不断强化分析预警。密切关注经济运行和社会发展中出现的新情况、新特点，通过下乡镇、走企业搞问卷调查等多种形式深入基层、深入一线，为县委、县政府的决策提供了重要参考依据。

4.其他工作

一是认真做好全面深化统计改革，推进统计现代化改革系列工作；二是认真抓好综治维稳、群众安全感满意度工作；三是抓好安全生产工作；四是抓好“七个专项”活动工作；五是抓好保密工作；六是抓好意识形态和宣传工作；七是抓好依法治县、法治政府、学法用法和普法工作；八是抓好“互联网+政务服务”“互联网+监管”、政府信息和政务公开工作；九是持续抓好工青妇工作。

（一）机构设置情况

临沧市云县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、第一产业统计股和二三产业统计股。

所属单位2个，分别是：

1.云县统计普查中心（未独立核算）

2.云县地方统计调查队（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县统计局

纳入临沧市云县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县统计局2024年末人员编制数24人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员22人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。          

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县统计局2024年度收入合计607.54万元。其中：财政拨款收入607.54万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年594.90万元相比，收入合计增加12.64万元，增长2.12%。其中：财政拨款收入增加12.64万元，增长2.12%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0元，与上年持平。财政拨款收入增加的主要原因是本年度产生一次性死亡抚恤金，并且统计调查项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县统计局2024年度支出合计607.54万元。其中：基本支出419.50万元，占总支出的69.05％；项目支出188.04万元，占总支出的30.95％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年594.90万元相比，支出合计增加12.64万元，增长2.12%。其中：基本支出增加7.49万元，增长1.82%；项目支出增加5.14万元，增长2.81%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。支出增加的主要原因是本年度发放一次性死亡抚恤金及统计调查项目经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.70万元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.80万元，占基本支出的5.67％。2024年度我单位人均工资福利支出16.10万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

“四上”企业工作经费45.56万元，主要用于发放“四上”企业统计人员的补助。工作开展情况：圆满完成了2024年规模以上工业、餐饮业、服务业、房地产业、建筑业等统计上报工作。

第五次经济普查经费49.99万元，主要用于主要用于开展第五次全国经济普查所产生的办公费、印刷费及差旅费。工作开展情况：第五次全国经济普查工作抽调普查员指导员547人进行普查，完成了196个普查区251个普查小区的普查。

各类辅助调查员工资及记账户补助经费89.09万元，主要用于发放住户调查、粮食调查、畜牧业调查及劳动力调查所抽取的辅助调查员劳务费。工作开展情况:完成住户调查点12个、粮食调查点15个、劳动力调查点10个以及畜牧业调查点14个的调查工作。

2024年农业农村统计监测项目专项资金3.4万元，主要用于主要用于开展住户调查工作所产生的办公费。工作开展情况：按时完成城乡住户调查点12个，记账户120户的数据采集、整理、汇总及审核验收工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出607.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年594.9万元相比增加12.64万元，增长2.12%,完成年初预算的113.67%。增加的主要原因是本年度发放一次性死亡抚恤金及统计调查项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出487.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%,完成年初预算的121.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.13万元、日常公用经费支出23.8万元、专项统计业务支出134.65万元以及专项普查活动经费支出49.99万元；造成预决算差异的主要原因是本年度专项统计调查项目经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出70.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的81.25%。主要用于行政单位离退休支出17.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元及死亡抚恤24.27万元。造成预决算差异的主要原因是本年度平均在职人员较上年度减少。

3.卫生健康（类）支出17.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的97.14%。主要用于行政单位医疗支出9.14万元、事业单位医疗支出7.25万元及其他行政事业单位医疗支出1.27万元。造成预决算差异的主要原因是本年度平均在职人员较上年度减少。

4.农林水（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,年初无此项预算。主要用于统计监测与信息服务3.40万元；造成预决算差异的主要原因是年中追加农业农村统计监测项目经费。

5.住房保障（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的99.02%。主要用于本单位住房公积金缴存28.32万元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度平均在职人员较上年度减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为2.37万元，决算完成年初预算的84.64%；支出决算较上年1.15万元增加1.22万元，增长106.09%。增加的主要原因是统计调查检查工作增加，故公务接待支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.00%，完成年初预算的96.11%；支出决算较上年1.05万元增加0.68万元，增长64.76%。增加的主要原因是本年度开展统计调查业务增多，下村频率增加，故使用公务用车维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.00%，完成年初预算的64.00%；支出决算较上年0.1万元增加0.54万元，增长540.00%。增加的主要原因是：本年度统计调查上级检查次数增多，故接待费增加。

具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县统计局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的84.64%，支出决算较上年1.15万元增加1.22万元，增长106.09%。增加的主要原因是本年度开展统计调查业务增多，下村频率增加，上级检查次数也增多，故使用公务用车维护费及公务接待费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.73万元，完成年初预算的96.11%，比上年同期增加0.68万元，同比增长64.76%，增加的原因是本年度开展统计调查业务增多，下村频率增加，故使用公务用车维护费增加；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.64万元，完成年初预算的64.00%，比上年同期增加0.54万元，同比增长540.00%，增加的原因是本年度统计调查上级检查次数增多，故接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市统计局及调查队对统计监督调研及执法检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县统计局2024年机关运行经费支出23.80万元，其中：行政单位23.80万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.25万元，下降4.99%,主要原因是本年度在职人员减少，故行政人员公务交通补贴随之减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费及行政人员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县统计局资产总额498.57万元，其中，流动资产483.88万元，固定资产14.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年503.34万元相比，本年资产总额减少4.77万元，其中固定资产减少4.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县统计局政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.29万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位2024年完成全县农业、固定资产投资、企业一套表（规上工业、建筑业、房地产、服务业、贸易业、能源）、城乡住户一体化调查、县域经济调查、规下企业统计监测、国民经济核算等统计监测以及第五次全国经济普查后续工作，开展统计业务知识培训，完成统计月报、季报、年报工作，编印统计年鉴和统计公报等各项工作任务。本单位在整体支出绩效评价过程中进行了资料收集、归纳、汇总和分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确。

（详见附表13）

（2） 部门整体支出绩效自评表

2024年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，综合评价为优秀。

  （详见附表14）

（3） 项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目进行了支出绩效自评，结合各项目的工作计划及重点，明确细化三级指标。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200641001111