监督索引号53092200433301000
临沧市云县水务局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市云县水务局主要工作职能：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负责水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
二、重点工作概述
1.重点前期项目推进情况。云凤灌区正在修改规划报告、南汀河大型灌区正在开展可研阶段前期、南汀河水库正在开展规模性论证、云县马街河水库可研已评审待批复、云县新华水库完成勘察设计全过程招标、云县勐底河水库处于可研在编阶段、云县石头寨水库可研已评审待批复，云县石板桥水库、云县前进水库、云县雅本河水库、云县清涡潭水库完成全过程勘察设计招投标工作，云县刘家箐水库至正觉庵水库连通工程项目可研已评审待批复、临沧市澜沧江漫湾（大朝山）水电站水资源综合利用-云县片区乡镇供水工程可研已出意见待批复、云县大寨河治理工程完成河流治理方案编制，初步设计报告已批复，并组织开展招投标工作。二是新开工项目2个。云县茂兰河水库省水利厅已评审可研待出具意见、云县城乡供水一体化项目处于可研及融资方案修改完善中。三是在建项目3个。岔河水库导流输水隧洞进口边坡开挖及支护已完成，出口边坡开挖正在进行。云县杨家村水库枢纽工程已完工，并完成下闸蓄水验收、单位工程验收和完工验收。云县佛应山水库被住建局打捆招投标，目前中标单位已经退出该项目，需县水务局重新组织招投标。四是竣工项目3个。云县正觉庵水库除险加固工程主体工程已基本完成，正在开展扫尾工程。农村供水保障三年行动亦进入扫尾阶段。晓街河水库工程完成竣工验收。
其他项目推进情况。一是云南省临沧市云县刘家箐水库灌区续建配套与节水改造项目，已于2024年11月份开工，但由于财政拨付资金缓慢，工程没有实质性进展。二是2024年实施田心水库、刺坝林水库、沙坝河水库、中山水库等4件小型病险水库除险加固项目，已全部开工建设，但是由于资金滞留县财政较多，工程推进缓慢，目前尚未全面完工。
2.饮水安全保障工作情况。始终把农村饮水安全工程建设作为保稳定、促发展，落实科学发展观，构建和谐社会的一项重要工作来抓。持续有效开展农村饮水安全保障工作，实行专门股室负责、领导分片挂钩的工作方式，全面加强“三个责任”和“三项制度”的监督管理，督促各乡镇严格按照《云县农村饮水安全工程运行管理办法》《云县农村供水工程水费收缴工作方案》，明确目标，落实责任，建立健全农村饮水安全工程运行管理长效机制，加强农村饮水安全工程运行管理，保障农村饮水安全，全面提高农村饮水工程管理水平，充分发挥工程效益，持续巩固饮水安全脱贫成果。目前，共有农村集中式供水工程1086处，受益人数334644人，集中供水率97%，自来水普及率90.83%。2024年，共安排农村饮水维修养护资金196万元，用于完成生产生活用水工程维修养护38件，受益人口5万人，工程已全部竣工。
3.水资源管理工作情况。一是完成水资源论证报告评审16户、洪水影响评价报告9户、取水许可证办理13户、进行取水许可监督检查16户，生态流量泄放督导检查8次。二是强化水资源费征收，共收取水资源费521万元。三是2024年4月份与凤庆、耿马两县在中国水权交易所平台完成水权交易，区域水权交易地下水取水量指标为10万立方米，交易单价为每立方米0.4元，交易期限1年，交易金额4万元。四是抓好饮用水水源地保护工作。完成县乡级15个饮用水水源地安全达标自查报告，编制了《水源地污染突发性事件应急预案》《临沧市云县“十四五”节水型社会建设规划》《云县2016年节约用水工作联席会议制度（修订）（报审稿）》，组织完成2024年水质监测。完成临沧市云县乡镇级以下13个集中式饮用水水源保护区划分方案县级审定上报。完成2023年最严格水资源管理考核及考核问题整改。
4.防汛抗旱工作开展情况。一是积极筹措资金，加大抗旱资金的投入，切实增加对抗旱救灾尤其是确保人畜饮水安全和农耕生产工作的投入和支持力度，4月份投入15万元资金采购抗旱救灾物资。二是市级下达2024年度蓄水计划4459.73万立方米，共完成蓄水4805.9万立方米，完成率为107.76%。完成防汛抗旱灾情统计日报、周报、年报上报工作。三是组织完成南河一级水电站等4座中型水库2024年调度运用计划审查转报及全县14座小（一）型水库、17座小（二）型水库调度运用计划审查批复工作；完成四个预警系统三个责任人更新，同时对全县171个危险区责任人名单在县人民政府公开网公示。四是全面开展防汛应急及饮用水水源地污染突发事件演练，编制完成《云县水务局重特大地震灾害快速反应工作方案》。五是完成2024年山洪灾害防治项目维修养护，防汛抗旱中央水利救灾资金项目。六是切实做好2024年防汛值班工作，严格执行灾情报告制度，及时报送灾情信息及报表。
5.河长制工作开展情况。一是共设立县级河湖长17名，乡（镇）级河湖长103名，村级河湖长224名。各级河湖长按要求完成巡河湖任务，县级河长应巡224次，实巡282次；乡（镇）级河长应巡2244次，实巡2499次，村级河湖长开展常态化巡河。共排查出“四乱”问题共7个，已全部完成整改并销号。二是2024年县人大常委会第一次河长制督查共反馈问题11个，2024年8月20日收到通知后，县人民政府立即将相关问题交办乡镇及相关责任部门，进行整改，已全部完成整改。三是市人大常委会2024年河长制第一次督查共反馈问题6个，2024年9月26日收到问题反馈清单后，县人民政府立即将相关问题交办乡镇及相关责任部门，进行整改，截止2024年10月14日，全部完成整改。
6.水土保持工作开展情况。云县2024年下达水土流失治理面积55平方公里，完成治理面积60平方公里，完成治理任务的109.09%。完成水土保持方案报告审批8件，完成水土保持设施验收报备4件，随机验收核查2件。开展水土保持监督检查20次，先后对杨家村水库工程、云临高速、南云高速进行监督检查。开展“双随机、一公开”工作，随机抽取2个项目开展水土保持方案执行情况监督检查。完成水利部下发二十五度以上陡坡地遥感监管疑似违法违规图斑核查工作。完成省水利厅下发疑似水土保持违法图斑核实整改8个。完成云县水土保持两区划定县级复核工作。完成水土保持信息报道7条，完成率100%。
7.砂石资源管理工作开展情况。一是采砂权出让、许可情况。完成南汀河干流云县段、澜沧江干流云县段2024年河道采砂经营权出让招投标工作，出让金1631万元。二是执法巡查开展情况。组织了三次阶段性非法采砂专项整治行动，共立案查处河道非法采砂案件23起，处罚23人，共计罚款40.965万元。三是规范化管理执行情况。2024年上半年河道采砂突出问题专项整治期间，云县涉及整改的点位共23个，累计移除库存砂料106.7万立方米、移除采砂加工洗筛设备21套（台）、拆除三无采砂船13条、修复河道采砂场点17个。四是砂石资源累计入库税费1466.30万元。
三、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市云县水务局共设置10个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股、河长办公室、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位为一级预算单位，纳入临沧市云县水务局2024年度部门决算编报范围。纳入临沧市云县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市云县水务局2024年末人员编制数56人，其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员54人。其中：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
本单位2024年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县水务局2024年度收入合计3088.71万元。其中：财政拨款收入3087.69万元，占总收入的99.97%；其他收入1.03万元，占总收入的0.03%。2024年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年4358.93相比，收入合计减少1270.22万元，下降29.14%。其中：财政拨款收入减少1271.24万元，下降29.16%；其他收入增加1.03万元，增长100%。收入减少的主要原因是：2024年度安排、拨付使用水利项目资金比上年减少。其他收入增加1.03万元，增长100%。增加原因是：2024年度收入电力变压器、雨量筒等报废物资处理款。
二、支出决算情况说明
临沧市云县水务局2024年度支出合计3288.71万元。其中：基本支出996.98万元，占总支出的30.32％；项目支出2291.73万元，占总支出的69.68％；2024年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年7283.93相比，支出合计减少3995.22万元，下降54.85%。其中：基本支出增加15.48万元，增长1.58%；项目支出减少4010.70万元，下降63.64% 。支出增、减的主要原因是：一是基本支出增加15.48万元，增长1.58%；主要是按照相关工资政策规定，在职人员正常晋升工资后人员经费支出增加。二是项目支出减少4010.70万元，下降63.64% ，主要是2024年度安排、拨付使用水利项目资金比上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市云县水务局机关正常运转的日常支出996.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.87万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.11万元，占基本支出的4.12％。人均工资福利支出16.05万元/人/年。
1、行政运行支出748.9万元，占基本支出的75.21％，主要反映用于机关正常运转的支出。
2、社会保障和就业支出138.55万元，占基本支出的13.9％，主要反映单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休支出。
3、卫生健康支出42.68万元，占基本支出的4.19％，主要反映单位基本医疗保险缴费支出、其他行政事业单位医疗支出。
4、住房保障支出66.85万元，占基本支出的6.7％，主要反映单位配套住房公积金支出。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市云县水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2291.73万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
云县河长制工作经费5万元，砂石资源规范管理工作经费10万元，水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费5万元，小型水库安全远行省级补助资金208万元，美丽河湖建设省级奖补资金171.81万元，刘家箐水库至幸福联通工程烟草行业水源工程援建资金60万元，2023年下达中央水利发展资金770.08万元，核销岔河水库项目扶贫过桥贷款资金439万元，2024年下达中央水利发展资金32万元，2023年下达中央、省级水利救灾资金99.8万元，2024年下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金27.21万元，农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金0.99万元，云县农村供水保障三年专项行动项目县级资金262.84万元，水利项目贷款本息偿还资金200万元。
临沧市云县水务局负责实施水利建设项目，按照工程项目批复和投资规模，工程项目建设基本程序，结合年度水利工程项目建设任务依法依规开展工作。县财政安排水利项目资金拨付，按工程完成进度分期分批向县财政申请支付，根据工程完成情况的报量资料，由现场技术负责人、监理、局领导签字认可，提供合格统一发票后拨付到施工单位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3287.69万元,占本年支出合计的99.97%。与上年6918.93万元相比，减少3631.24万元，下降52.48%,完成年初预算的321.16%。减少的原因主要是：2024年度安排、拨付使用水利项目资金比上年减少。其次，预、决算差异的主要原因：预算数提取县级年初预算安排资金，本年度本单位使用上年度结转水利建设项目资金，故存在预、决算数差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的3.59%。主要用于机关正常运转的支出的办公费用。
2.外交（类）支出0.00万元，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00万元，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元， 年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00万元， 年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出138.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的81.01%。主要用于行政事业单位离退休72.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.66万元，死亡抚恤16.2万元。
9.卫生健康（类）支出42.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的102.87% 。主要用于行政单位医疗11.31万元，事业单位医疗28.12万元，其他行政事业单位医疗支出3.25万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，年初无此预算。
12.农林水（类）支出3039.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%,完成年初预算的415.35% 。主要用于：临沧市云县水务局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于水利行业业务管理20万元，水利工程建设1668.91万元，防汛64.18万元，抗旱74.8万元，农村水利0.99万元，农村供水262.84万元，农村基础设施建设200万元。行政运行（保障机构正常运转，用于云县水务局机关人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等基本支出）747.36万元。预、决算差异的主要原因：预算数提取县级年初预算安排资金，本年度本单位使用上年度结转水利建设项目资金，故存在预、决算数差异。
13.交通运输（类）支出0.00万元，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00万元，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出66.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的% 。主要用于职工住房公积金支出 。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00万元，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为5.55万元，决算完成年初预算的168.18%；支出决算较上年增加1.23万元，增长28.47%。增加的原因是：我局水利项目建设、砂石资源管理检查、执法等工作量大，配置使用公务用车属2006年购置，老化破旧安全性能差，今年进行大修支付修理费用增加。
1. 因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国（境）费用支出为零。
2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出, 因此公务用车购置费支出为零。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为4.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.50%，完成年初预算的260.56%；支出决算较上年增加1.39万元，增长42.12%。增原因是：我局水利项目建设、砂石资源管理检查、执法等工作量大，配置使用公务用车属2006年购置，老化破旧安全性能差，今年进行大修支付修理费用增加。
4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.50%，完成年初预算的57.33%；支出决算较上年减少0.16万元，下降15.69%。减少原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。
具体是国内接待费支出决算0.86万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市云县水务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的168.18%，支出决算较上年增加1.23万元，增长28.47%。增加的原因是：我局水利项目建设、砂石资源管理检查、执法等工作量大，配置使用公务用车属2006年购置，老化破旧安全性能差，今年进行大修支付修理费用增加。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国（境）费用支出为零。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出, 因此公务用车购置费支出为零。公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为4.69万元，完成年初预算的260.56%，比上年同期增加1.39万元，同比增长42.12%，增加的原因是：我局水利项目建设、砂石资源管理检查、执法等工作量大，配置使用公务用车属2006年购置，老化破旧安全性能差，今年进行大修支付修理费用增加。公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.86万元，完成年初预算的57.33%，比上年同期减少0.16万元，同比下降15.69%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。
（2）购置车辆0.0辆。2024年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利项目建设、砂石资源管理检查、执法等水利专项业务及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次105.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设项目及日常公务往来指导等工作中发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。2024年度未发生国（境）外接待费支出，未安排因公出国（境）团组，没有安排国（境）外接待批次和人次。
2024年度临沧市云县水务局未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县水务局2024年机关运行经费支出40.36万元，其中：行政单位40.36万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.39万元，下降3.33%,减少主要原因是：预算安排、拨付使用日常公用经费比上年减少。机关运行经费主要用于办公费9.13万元，水费1.06万元，电费0.4万元，邮电费1.5万元，差旅费3.25万元，培训费4.01万元、公务接待费0.15万元、工会经费7.61万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用12.36万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市云县水务局资产总额43969.69万元，其中，流动资产4936.37万元，固定资产39.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7337.85万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产（小型水库、河道河堤等公共基础设施）31655.87万元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16177.91万元（水利公共基础设施清理入账增加），其中固定资产减少1.69万元（计提折旧减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市云县水务局政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出2.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
临沧市云县水务局对2024年财政预算资金支出进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出进行客观、公正的评价。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092200433301111
滇公安网备：53092202000102号
