2026年部门预算公开目录

第一部分 云县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、云南省委、省政府制定的法律法规、规章，贯彻执行省、市、县制定的司法行政工作具体政策；结合实际拟订司法行政工作的具体措施；编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署检查工作。

3.负责开展政府法治理论、政府法治工作研究、宣传和交流；负责综合协调行政执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施，指导县内各部门、各行业的法治宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.指导管理社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作；配合上级业务主管部门抓好全县国家统一法律职业资格考试工作。

7.负责统筹制定本系统基本建设、经济社会事业及发展规划，以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；负责指导和管理本系统财务装备工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统领导班子建设工作和党风廉政建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县司法局共设置7个内设机构和1个政治工作办公室，包括：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、行政复议与行政执法监督股、社区矫正管理股（云县社区矫正管理局、云县社区矫正中心、云县安置帮教办公室）、法治宣传股（云县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政治工作办公室。

所属12个派驻机构，即12乡（镇）司法所，分别是：

1.爱华司法所

2.涌宝司法所

3.后箐司法所

4.栗树司法所

5.大朝山司法所

6.大寨司法所

7.茶房司法所

8.漫湾司法所

9.忙怀司法所

10.茂兰司法所

11.晓街司法所

12.幸福司法所

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。我们将以“开局即决战、起步即冲刺”的奋斗姿态，将高标准做好2026年市对县法治建设成效考核工作作为贯穿全年的核心任务与主线，推动各项工作落地见效，为“十五五”开好局、起好步。

一是坚持党的全面领导。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕县委决策部署和市司法局的工作要求谋划开展工作，及时向县委、县政府请示报告工作中的重大问题、重大事项，切实把党的领导贯穿司法行政工作各方面全过程。

二是深化法治素养提升。在总结“八五”普法经验基础上，推进领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的实施，深入开展公民法治素养提升行动。办好云南省“法治宣传边关行—临沧·云县行”活动，制定年度普法计划，持续开展重点区域、重点人群和重点领域精准普法。

三是提升行政执法质效。持续优化营商环境，严格规范涉企执法检查，巩固深化涉企行政执法突出问题专项整治成果。组织开展全员轮训和执法案卷评查，完善行政执法协调监督制度，刚性落实《行政执法监督条例》，严格规范行政执法行为，并强化问责追责，促进严格规范公正文明执法。提升执法案卷优秀率，推动乡镇执法办案量质双提升。发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，在实质性化解行政争议上持续加力。

四是推进更高水平平安建设。统筹推进“五项工作”，强化“两类人员”风险研判和防范，加强部门协同联动，有效预防和减少重新犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将矛盾纠纷化解作为重中之重，推动实施“人民调解+司法确认”诉源治理模式，实现调解数量和案件质量“双提升”。充分发挥“法律明白人”在基层依法治理中的作用，夯实平安建设基层基础。

五是持续优化法律服务。做实普惠性、均等化、可及性公共法律服务，加强灵活就业和新就业形态劳动者的权益保障。持续加强律师队伍建设与管理，以深化“赋强公证”为重点，不断提升公证服务质量和公信力，满足人民群众日益增长的多元化、高品质法律服务需求。

六是加强高素质队伍建设。常态化开展业务技能培训，优化干部队伍结构，深化作风建设，锻造过硬司法行政铁军。年内组织政治轮训和业务能力培训，全面提升干部队伍政治素质和业务能力，为司法行政事业高质量发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

云县司法局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

云县司法局编制及实有人数涉密，按有关规定不予公开。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10073379.63元，其中：一般公共预算9823379.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00元。

与上年的9933124.28元对比增加140255.35元，增长1.41%。主要原因是：“以案定补”项目经费增加160000.00元，行政复议与行政执法监督项目经费增加30000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入9823379.63元，其中：本年收入9823379.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9823379.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9633124.28元对比增加190255.35元，增长1.98%。主要原因是：“以案定补”项目经费增加160000.00元，行政复议与行政执法监督项目经费增加30000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10073379.63元。财政拨款安排支出9823379.63元，其中：基本支出9523379.63元，与上年的9483124.28元对比增加40255.35元，增长0.42%。主要原因是：退休人员较上年增加1人，人员增加行政单位离退休费随之增加。

项目支出300000.00元，与上年的150000.00元对比增加150000.00元，增长100%。主要原因是：“以案定补”项目经费增加160000.00元，行政复议与行政执法监督项目经费增加30000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出—20406司法支出7363328.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。其中：2040601行政运行7063328.84元，主要用于保障行政事业人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出；2040604基层司法业务210000.00元，主要用于保障基层司法所人民调解工作支出及“以案定补”案件补助支出；2040605普法宣传30000.00元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施购置、复印普法宣传材料对外宣传、法治作品制作等支出；2040607公共法律服务30000.00元，主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出；2040612法治建设30000.00元，主要用于法治政府、执法监督、行政复议等方面的支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出1413364.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。其中：2080501行政单位离退休581599.80元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出831765.12元，主要用于单位行政事业人员单位部分养老保险缴费。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗支出399534.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：2101101行政单位医疗275029.01元，主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费；2101102事业单位医疗107869.16元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费；2101199其他行政事业单位医疗16635.86元，主要用于职工大病保险单位部分缴费支出。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出647151.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。其中：2210201住房公积金647151.84元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8257293.65元（其中：基本支出8257293.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%，主要用于保障在职人员工资福利支出、住房公积金单位部分缴费支出及社会保障缴费等支出。其中：30101基本工资2296860.00元、30102津贴补贴2312628.00元、30103奖金715725.00元、30107绩效工资1042164.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费831765.12元、30110职工基本医疗保险缴费382898.17元、30112其他社会保障缴费28101.52元、30113住房公积金647151.84元。

2.302商品和服务支出984486.18元（基本支出684486.18元，项目支出300000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，主要用于保障部门机关日常运转、办案业务支出、普法宣传支出、法律援助支出、人民调解及行政人员公务用车补贴等支出。其中：30201办公费101000.00元、30202印刷费50000.00元、30205水费5200.00元、30206电费15000.00元、30207邮电费30000.00元、30211差旅费100000.00元、30215会议费10000.00元、30216培训费34452.90元、30217公务接待费10000.00元、30227委托业务费190000.00元、30228工会经费74633.28元、30231公务用车运行维护费90000.00元、30239其他交通费用274200.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出581599.80元（基本支出581599.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于保障退休人员原渠道工资支出。其中：30302退休费581599.80元。

五、县对下专项转移支付情况

云县司法局2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县司法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县司法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县司法局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县司法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额160000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算110000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年预算的110000.00元减少10000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县司法局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年20000.00元减少10000.00元，下降50%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

公务接待费较上年减少的原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年90000.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年90000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县司法局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县司法局2026年机关运行经费安排684486.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的714483.52元对比减少29997.34元，下降4.19%。机关运行经费减少的原因是：2026年在职职工人数比2025年减少2人，人员减少定额预算的公用经费及行政人员其他公务用车补贴收支预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县司法局资产总额14214202.75元，其中，流动资产4593197.93元，固定资产9541006.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79998.40元，其他资产0元。与上年15549068.01元相比，本年资产总额减少1334865.26元，其中：流动资产减少726932.98元，固定资产减少605646.52元，无形资产减少2285.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值288077.39元，实现资产处置收入2100.00元；资产使用收入9320.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入9320.00元。

资产总额比上年的15549068.01元减少了1334865.26元。减少的原因：一是计提固定资产折旧406124.58元；二是计提无形资产摊销2285.76元；三是流动资产减少726932.98元；四是固定资产减少199521.94元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县司法局2026年部门预算表

（详见附件）

云县司法局2026年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无转移支付补助项目支出预算，所以《2026年部门政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年县对下转移支付预算表》《2026年县对下转移支付绩效目标表》《2026年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。