云县融媒体中心

2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分云县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县融媒体中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好地服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3.指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县融媒体中心为县委直属事业单位，列公益一类，正科级，归口县委宣传部管理。保留云县人民广播电台、云县电视台名称及呼号。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦凝心铸魂，建强主阵地主力军。（1）抓理论学习。严格落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大及二十届历次全会精神作为政治学习的“第一课”“必修课”，引导党员干部学深悟透、笃行真用，使“党媒姓党”成为中心干部职工的政治自觉。2025年以来，共组织理论学习中心组学习8次，组织干部职工集中学习36次。3名中心领导干部分别参加市县组织的为期30天的习近平新时代中国特色社会主义思想培训班，2名中心领导干部作为县委理论宣讲团成员深入乡镇、村组开展理论宣讲4场次。通过加强理论学习，切实做到全面贯彻“党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网”不动摇，牢记“国之大者”，坚定不移听党话、跟党走，做到党和政府的工作重心在哪里，新闻宣传工作就跟进到哪里。（2）严党内生活。严格贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，强化“三会一课”等组织生活制度落实，引导党员干部进一步增强廉洁自律意识，自觉筑牢拒腐防变思想防线。同时，充分发挥党员先锋模范作用，以党员为工作主力，贯穿“策、采、编、发、评”全流程，做到“关键岗位有党员、关键宣传有党员”，着力打造一支“党性强、能力优、作风硬”的融媒铁军。今年以来，共组织“三会一课”25次，主题党日12次，中心领导干部带头讲党课6次。（3）促作风革命。按照中央及省委、市委和县委部署要求，扎实开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持学查改贯通，围绕新闻宣传工作中贯彻党的路线方针政策的重点难点问题，通过专题研讨等形式开展深入交流，将学习教育成果转化为推动媒体融合发展的强大动力和生动实践。共开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1期，对照“两个清单”等内容，中心班子查找问题10个，全体党员共查找问题80个，现已完成整改，并将长期坚持。同时，结合县融媒体中心实际，开展好“一检五查”；按照县委第二巡察组要求，抓实巡察整改促作风转变提升工作效能。

2.聚焦中心工作，讲好新时代新云县的精彩故事。（1）紧扣主题“讲故事”。县融媒体中心围绕“三个目标”“五大重点工作”和“四个动力源”，始终坚守内容定力，全力专注内容质量，创新内容表现形式，提升内容传播效果，广泛开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，切实把宣传力转化为生产力，让“云县有我，不负云县”成为主流意识，为云县改革发展稳定大局造势。2025年以来，中心各平台策划推出“有一个叫云的地方”“云城收藏夹”“遇见临沧如回故乡 相逢云县忘了时光”等专题宣传12个；开设“锲而不舍落实中央八项规定精神”“学习贯彻党的二十届四中全会精神”“有一个叫云的地方”等专栏36个。共编发稿件24720篇（条），其中：电视新闻1111条，图文新闻21942条，短视频1667个。《热气腾腾的云县！45.65亿元背后的政策温度与市场活力》《追风逐光只此“清”“绿”云县加快推进绿色能源发展》《临沧云县全力推动物流产业发展》等等，一批批有思想、有温度、有品质的新闻报道，反映了云县在经济发展、民生改善等方面的成就，展现了云县人团结奋斗、砥砺前行的动人姿态，广泛凝聚起了推进云县经济社会高质量发展的强大合力。（2）紧扣策划抓精品。把“有一个叫云的地方”作为云县城市IP，突出临沧市北大门、全市工业大县、全省绿色能源重要基地、云酒之乡、云药之乡等云县辨识度，突出产业转型升级、“三子”工程、城市更新等云县新实践，着力策划、用心创作迎合群众多样化信息需求，鼓劲加油、提神振气的新闻精品。2025年以来，中心平台刊发的原创正能量融媒体产品中，共有3个产品阅读量达“1000万+”，16个产品阅读量达“100万+”，135个产品阅读量达“10万+”。《传播爱和善良》《一份爱的期许》《云县防汛减灾一线那一抹“迷彩绿”》等，一批批融媒体产品，让正能量有了大流量，让主旋律更加高昂在云州大地。同时，中心坚持以“立足本土为本、服务受众为要、促进发展为责”，深耕云县文化之壤，多角度讲好云县特色故事。通过全方位策划、多层次发力、立体化宣传，2025年以来，县融媒体中心推送的稿件在中央、省、市级主流媒体刊发1000余篇（条）。《云南云县：一碗米线里的产业振兴密码》《“天上飞”+“地上跑”云南云县书写农业现代化新篇章》《云南云县：九百公里硬化路，筑就乡村振兴康庄道》等一批批接地气、冒热气、有人气的稿件在人民日报、新华社等国家级权威媒体刊发，向外界展现了一个热气腾腾、人气满满、消费旺旺的云县。（3）紧扣服务抓融合。县融媒体中心聚焦“引导群众、服务群众”，坚持“新闻为民，发展为民”的理念，发挥融媒宣传力量，不断探索“媒体+政务+服务”模式，全力打造集“新闻宣传、资讯服务、民生服务”为一体的融媒综合服务平台。一是精准公开政务信息。按照县委、县政府的统一部署，做好公共资源配置、重大项目建设、社会保障、环境保护、食品药品安全、民政事务、自然资源等方面信息公开，在保障公众知情权、参与权和监督权中发挥积极作用。二是及时发布便民信息。通过发布群众就业、就学、就医等便民信息，更好地回应群众关心关切，努力让信息多跑路、让群众少跑腿，帮助解决群众的操心事、烦心事、揪心事。三是全力助农增收致富。加大对全县农特产品的宣传力度，以“文”为线为农特产品销售搭桥，充分释放融媒力量，加快农特产品经济效益转化速度，助农增收致富。四是扎实助推文明城市创建。通过正面引导和反面曝光，着力提升居民卫生意识和文明素质，积极助力营造干净、整洁、文明的城市环境，提升市民居住的幸福感。五是认真落实定点挂钩工作。通过调研，详细了解挂钩村在基础设施建设、产业发展等方面的实际困难，发挥融媒力量，全力为挂钩村群众办实事、解难题。

3.聚焦责任落实，确保安全刊播按照党管宣传、党管意识形态、党管媒体的原则，全面落实意识形态责任制，严格执行“三审三校”制度，将政治标准、政治要求落实到新闻采编业务的全过程、各方面。一是思想认识全覆盖。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，以“安全刊播只有0分和100分”的危机感，以“时时放不下”的责任感，确保各平台的刊播安全。二是责任体系全覆盖。中心与各部室在年初签订安全生产和消防工作目标管理责任书，明确责任和工作任务，全面压实压细安全生产工作职责。三是隐患排查全覆盖。结合新闻行业特点，定期对重点区域、重点部位进行安全生产风险隐患排查，日常做好对关键设备、设施的维护、保养，排查安全播出运行维护中的技术安全隐患，发现问题及时整改。四是宣传培训全覆盖。按照“人人讲安全个个会应急”的要求，组织开展应急演练、消防讲座培训等活动，不断普及防灾减灾救灾、避险自救互救知识。2025年以来，共召开安全播出专题会议2次，组织开展应急演练2次，开展设备巡检24次，签订安全播出责任书32份。圆满完成了中央、省、市各级重要会议和重大活动的播出任务。没有发生被上级通报的安全刊播事故。同时，主动作为，在全县重大舆情处置中，通过加强正面引导、及时发布辟谣产品等方式，充分发挥了主阵地作用，筑牢意识形态安全防线。

二、预算单位基本情况

云县融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

3、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4914237.75元，其中：一般公共预算4914237.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4519101.50元对比增加395136.25元，增长8.74%。主要原因是：2025年新招入2人，调入1人，在职人员增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入4914237.75元，其中：一般公共预算4914237.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4519101.50元对比增加395136.25元，增长8.74%。主要原因是：2025年新招入2人，调入1人，在职人员增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4914237.75元。财政拨款安排支出4914237.75，其中：基本支出4764237.75元，与上年4219101.5元对比增加545136.25元，增长12.92%，主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加，其中：一般公共服务支出增加406593.78元，社会保险和就业支出增加81918.52元，卫生健康支出增加18764.91，住房保障支出增加37859.04元。项目支出150000元，与上年300000元对比减少150000元，下降50%，主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩节约项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出3895553.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。其中：2013301行政运行3885553.04元，主要用于人员工资、办公经费、项目支出。2013399其他宣传事务支出10000.00元，主要用于招引人才一次性安家补助经费项目支出。

208社会保障和就业支出508255.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。其中：2080502事业单位离退休133892.4元，主要用于原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374363.52元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出194664.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。其中：2101102事业单位医疗186827.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出7836.74元，主要用于职工其他社会保障缴费。

221住房保障支出315764.64元，比占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。；主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4420583.91元，（其中：基本支出4420583.91元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.95％。其中：30101基本工资1414224元，主要用于按规定发放的基本工资，即事业人员的岗位工资及薪级工资；30102津贴补贴87636元，主要用于发放的津贴、补贴，其中艰苦边远地区津贴87540元，回族补贴96元；30107绩效工资1615512元，主要用于发放绩效工资，其中基础性绩效工资363180元，奖励性绩效工资766332元，绩效工资（2017年提高标准部分）486000元；30108机关事业单位基本养老保险缴费374363.52元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费186827.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费26256.34元，主要用于工伤保险、失业保险及在职人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金315764.64元，主要用于职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出400000元，主要用于长期外聘人员工资费用支出。

2.302商品和服务支出349761.44元（基本支出209761.44元，项目支出140000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.12％。其中：30201办公费205500元，主要用于单位日常办公经费支出；30205水费2500元，主要用于办公水费支出；30206电费15000元，主要用于办公电费支出；30211差旅费55000元，主要用于单位出差费用支出；30216培训费16213.36元，主要用于职工教育培训经费支出；30217公务接待费2000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费35548.08元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于公务用车维修、保养、汽油采购等支出。

3.303对个人和家庭的补助143892.4元（其中：基本支出133892.4元，项目支出10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。其中：30302退休费133892.4元，主要用于单位退休人员原渠道退休费支出；30399其他对个人和家庭的补助10000元，主要用于招引人才一次性安家补助经费项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县融媒体中心2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县融媒体中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县融媒体中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县融媒体中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，2026年部门采购预算为18000元，用于公务车购买保险、加油、保养等18000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年预算的20000.00元较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县融媒体中心2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县融媒体中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县融媒体中心2026年机关运行经费安排209761.44元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的138867.78元对比增加70893.66元，增长51.05%。机关运行经费增长的原因是：人员增加及2026年机关运行经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县融媒体中心资产总额：336838.74元，其中，流动资产28305.96元，固定资产308532.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年353328.78相比，本年资产总额减少16490.04元，其中：流动资增加10307.6元，固定资产减少26797.64元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的353328.78元减少16490.04元。减少的原因是：2025年新购入资产40478元，计提固定资产折旧67275.64元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12资产月报数据。

第二部分 云县融媒体中心2026年部门预算表

(详见附件)