2026年部门预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

云县农业农村局共设11个内设机构，包括：县委农办秘书股、办公室、行政审批与政策法规股、乡村产业发展与市场信息股、计划项目股、种植业与农田管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农村社会事业与乡村建设促进股、乡村改革与合作经济股、帮扶与协作股、农业机械化管理股。 所属事业单位16个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站

2.云县水产站

3.中央农业广播电视学校云县分校

4.云县农业建设区划办

5.云县农村经营管理站

6.云县农业植保植检站

7.云县土壤肥料工作站

8.云县种子管理站

9.云县农业机械技术推广站

10.云县农机安全监理站

11.云县农业技术推广站

12.云县动物卫生监督所

13.云县动物疫病预防控制中心

14.云县畜牧技术推广站

15.云县乡村数据和防返贫监测信息中心

16.云县农业综合行政执法大队

   （三）重点工作概述

 1.切实保障粮食安全和重要农产品供给。一是抓好粮食生产。坚决管控耕地非农化，遏制基本农田非粮化，严格执行耕地利用优先，指导农业产业发展。按照“稳面积、提单产、攻科技、保安全”的思路，扛稳粮食安全政治责任。二是壮大畜牧产业。持续推进“十百千万”增牛工程，配套发展饲草种植，持续壮大生猪产业，继续推进云县万头种猪场建设，继续实施中央生猪调出大县奖励资金项目。三是抓好其它特色产业建设。围绕“打造一流食品牌”目标，按照“稳基地、提质量、重加工、强品牌、活流通、增效益”的思路，以市场为导向，以科技为支撑，依托新型农业经营主体，实施延链补链强链工程，推进蔬菜、水果、咖啡等特色产业高质量发展。

2.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓实监测帮扶。坚持干部定期排查、农户自主申报、村级组织核查评议公示、部门筛查预警相互协同的线下监测帮扶，充分发挥“政府救助平台”线上监测帮扶作用，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作。 二是抓实项目建设。今年以来，积极争取财政衔接资金和沪滇资金，督促项目建设有序推进。三是抓实帮扶协作。按照“崇明所能，云县所需”的原则，持续深化结对帮扶，加强与上海崇明区对接“携手兴乡村”项目行动。四是抓实政策落实。严格落实“四个不摘”要求，持续落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，推动各项衔接政策落实落地。实现义务教育辍学学生动态清零。五是抓实稳岗就业。全面深化劳务协作，抓实劳动力培训和转移就业服务，确保每个脱贫劳动力有一技之长，务工就业相对稳定。

3.大力发展现代农业新举措。一是突出设施农业。加大基础设施建设，提升农业综合生产能力。认真贯彻落实各项惠农惠民政策，持续推进高标准农田建设，夯实粮食安全根基。落实农机补贴政策，加大农机购置补贴力度；实施集中育秧设施建设补助政策，推广集中育秧。有序推广大棚蔬菜种植；运用滴管、水肥一体化措施，推进节水型农业建设；深入开展畜禽养殖标准化建设；推行湖泊水库生态环保网箱养殖，加快高标准养殖池塘建设和尾水达标治理。二是彰显数字农业。围绕农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化的目标，以“茶、中药材、果、糖、菜、畜”等特色农业优势资源为重点，按照生产、管理和市场需求，充分运用互联网、移动互联网、物联网、大数据等技术，加快规划和推进农业服务云平台建设，重点在中药材、种植业、畜禽等农产品的生产精细化管理、质量安全监管等领域逐步开展物联网示范应用。三是注重种业振兴。围绕粮食和重要农产品稳产保供需求，聚焦我县优势特色产业，加强种质资源保护利用、育种创新、良繁基地建设、现代种业企业培育和种业管理服务体系建设，全力构建创新能力突出、产业优势明显、龙头带动力强、市场辐射面广、生产保障有力、管理规范有序、具有云县特色的现代种业体系，为推动云县现代农业高质量发展筑牢种业根基。

4.抓实农业重点项目建设。一是继续推进云县万头种猪场项目、千头肉牛育肥场建设等重点产业项目。二是持续推进高标准农田建设。三是开展第三次全国土壤普查工作，全面查清农用地土壤质量家底。四是加快推进云县病死畜禽无害化处理与粪便资源综合利用项目。五是以农民专业合作社、家庭农场、种养大户、各类加工小作坊为重点对象，扎实开展入企宣传和注册服务工作，有序推进市场主体倍增。六是持续推进农业固定资产投资和招商引资工作。

5.深入推进农业农村各项改革。一是常态化推进农村宅基地联审联管。加强政策宣传和源头监管，坚决遏制新增各类农村宅基地违法违规行为，推动农村宅基地联审联管常态化、规范化。二是持续推进农业综合行政执法改革，进一步充实执法力量和执法装备，提升执法能力。

6.持续推进人居环境整治。一是加大力度推进农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村“厕所革命”，持续组织开展村庄清洁行动，不断提升农村人居环境，建设一批宜居宜业和美乡村。二是围绕三年行动方案和十年规划，以“增花增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的要求，着力构建和不断优化乡村绿地系统和山水空间格局，建设“特色鲜明、景观优美、类型丰富、幸福宜居”的绿美乡村。

7.持续加大行业监管力度。一是强化农药市场监管。认真贯彻执行《农药管理条例》，依法依规开展农药经营许可证核发，督促经营主体建立健全农药经营管理台账，定期不定期开展抽查巡查，严肃查处违法违规销售使用国家禁限用农药和假冒伪劣农药的行为。二是强化动物卫生监督。依法开展出县动物检疫和产地检疫，严厉打击走私偶蹄动物及其产品。加强饲料和兽药市场监管，严肃查处经营假劣饲料和兽药案件。扎实开展定点屠宰检疫工作，依法销毁不合格动物产品，保障畜产品安全。三是强化种子市场监管。规范县内农资经营市场，依法查处农作物种子、农药、兽药、化肥等违法生产经营案件，维护广大农民的合法权益。四是加强农产品质量安全监管。按照“标本兼治、打防结合”的原则，主要通过业务培训、安全检测、农资打假、病害防控等四个方面进行强化，大力推行农业标准化生产，加快推进农产品安全体系建设，建立农产品质量安全可追溯制度和体系。五是强化渔业监管。贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，强化渔饲、渔药、渔机、渔具市场监管，严厉打击非法捕捞和破坏渔业资源等违法行为。六是加强农机安全监管。按照农业农村部新部令、新规范、新标准的要求办理农业机械注册登记、安全技术检验、考试及驾驶证核发，严格执行只有运输功能、无农田作业功能的拖拉机退出机制；从源头上消除安全隐患；加大农机安全隐患排查治理，持续推进变型拖拉机专项整治清零工作。

二、预算单位基本情况 

云县农业农村局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制139人（其中参公管理事业编制8人，事业编制131人）。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员157人，其中：离休0人，退休157人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，无超编情况。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33860954.92元，其中：一般公共预算33740954.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000.00元。

与上年的32013678.54元对比增加1847276.38元，增长5.77%。主要原因是：一是由于工作需要人员调入，人员经费及公用经费相应增加；二是由于项目实施的需要增大了政策性农业保险县级配套资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入33740954.92元，其中:本年收入33740954.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33740954.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的31531678.54元对比增加2209276.38元，增长 7.01%。主要原因是：一是由于工作需要人员调入，人员经费及公用经费相应增加；二是由于项目实施的需要增大了政策性农业保险县级配套资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33860954.92元。财政拨款安排支出33740954.92元，其中：基本支出31165894.92元，与上年的29124807.89元对比增加2041087.03元，增长7.01%，主要原因是：由于工作需要人员调入，人员经费及公用经费相应增加；项目支出2575060.00元，与上年的2406870.65元对比增加168189.35元，增长6.99 %，主要原因是：由于项目实施的需要增大了政策性农业保险县级配套资金预算。其他支出120000.00元，与上年482000.00元对比减少362000.00元，下降75.10%，主要原因是：本年度减少了政策性农业保险工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.208一般公共服务支出6207179.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.40%。其中：2080502事业单位离退休3445830.60元，主要用于保障离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支2333629.44元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；2080801死亡抚恤427719.60元，主要用于遗属生活补助。

2.210卫生健康支出1185715.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。其中：2101101行政单位医疗204422.92元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101102事业单位医疗925441.55元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出55851.17元，主要用于大病医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

3.213农林水支出24438429.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。其中：2130104事业运行21863369.56元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130110执法监管50000.00元，主要用于农业综合执法工作经费支出；2130153耕地建设与利用50000.00元，主要用于高标准农田基础设施建后管护经费支出； 2130803农业保险保费补贴2475060.00元，主要用于政策性农业保险县级配套保险保费支出。 

4.221住房保障支出1909630.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。其中：2210201住房公积金1909630.08元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.301工资福利支出24046367.08元（其中：基本支出24046367.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.27％。其中：30101基本工资8658696.00元，主要用于发放在职人员岗位职务工资、级别工资（薪级工资）；30102津贴补贴1803264.00元，主要用于发放在职人员工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金585231.00元，主要用于发放在职人员基础绩效奖；30107绩效工资7478304.00元，主要用于发放在职事业人员基础性绩效和奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费2333629.44元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；30110职工基本医疗保险缴费1129864.47元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；30112其他社会保障缴费147748.09元，主要用于大病医疗、工伤、失业等保险单位缴纳部分的经费支出；30113住房公积金1909630.08元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

2.302商品和服务支出1442717.24元（基本支出1408467.24元，项目支出34250.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.27％。其中：30201办公费355970.00元，主要用于保障办公正常运转的办公耗材、办公用品等经费支出;30205水费3600.00元，主要用于保障办公正常运转的水费支出；30206电费33600.00元，主要用于保障办公正常运转的电费支出；30207邮电费60000.00元，主要用于信函、包裹等邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费210000.00元，主要用于单位职工出差、下乡差旅费报销；30215会议费30000.00元，主要用于在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等支出；30216培训费39880.44元，主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等培训支出；30217公务接待费150000.00元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作等支出；30228工会经费227866.80元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费108000.00元，主要用于公务用车修理、燃油、保险等费用支出；30239其他交通费用223800.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出8165040.60元（基本支出5689980.60元，项目支出2475060.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.20％。其中：30302退休费3445830.60元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30305生活补助2244150.00元，主要用于遗属生活补助、农业畜牧临聘人员和畜牧防疫员补贴等支出；30310个人农业生产补贴2475060.00元，主要用于政策性农业保险县级配套保险保费支出。 

  4.310资本性支出86830.00元（基本支出21080.00元，项目支出65750.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.26％。其中：31002办公设备购置36830.00元，主要用于纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；31005基础设施建设50000.00元，主要用于高标准农田基础设施建后管护支出。 

五、县对下专项转移支付情况

云县农业农村局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况 

云县农业农村局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额651317.50元，其中：政府采购货物预算54830.00元、政府采购服务预算596487.50元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

云县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258000.00元，较上年预算的286000.00元减少28000.00元，下降9.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县农业农村局2026年公务接待费预算为150000.00元，较上年160000.00元减少10000.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为113次，共计接待1600人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为108000.00元，较上年126000.00元减少18000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费108000.00元，较上年126000.00元减少18000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：因年久失修报废核减了本单位1辆执法执勤车，公务用车保有量减少，故公务用车运行费减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

云县农业农村局2026年实行预算绩效目标管理的项目5个，合计2695060.00元。其中：一般公共预算拨款项目4个，合计2575060.00元；单位资金收入预算项目1个，合计120000.00元。

    （一）一般公共预算拨款项目绩效目标

1.水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费资金1054000.00元。2026年，全县计划参保中央政策性农业保险39万亩，其中：水稻完全成本保险1万亩，玉米38万亩（玉米完全成本保险8万亩，物化成本保险30万亩）。计划完成数量指标水稻投保面积>=1.00万亩；玉米投保面积>=38万亩；完成质量指标保险责任范围内损失定损赔付率=100%；完成时效指标完成时间=1年；完成成本指标项目经费支出=210800.00元；完成经济效益指标农业保险实施后财政资金撬动效应>=250%；完成社会效益指标农业保险农户投保意愿增长率>=20%；完成可持续影响指标农户保险意识延续性为长期；完成参保农户满意度>=90%。

2.2026年高标准农田基础设施建后管护经费50000.00元。聚焦已建成的农田建设工程项目管护面积353080亩，达到了有效改善项目区农田基础条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力，提高了农田灌溉排水和节水能力，加强建后管护，能持续发挥工程项目的作用，确保建成的高标准农田持续发挥效益。计划完成数量指标灌溉面积353080亩；完成质量指标工程竣工合格率大于等于95%；完成时效指标年限1年；完成成本指标亩均投资10元；完成经济效益指标粮食产量明显提高；完成社会效益指标综合生产能力明显提升；完成生态效益指标环境改善逐步提升；完成可持续影响指标水资源利用率逐步提升；完成服务对象满意度>=95%。

3.农业非税收入综合行政执法成本支出经费50000.00元。对全县开展农产品质量监管、农资市场专项整治、农资生产企业专项检查、涉农违法案件等，年度完成了农业综合行政执法违法案件收缴罚没款50000.00元。完成数量指标年度收缴罚没款=50000.00元；完成质量指标罚没款入库=50000.00元；完成时效指标完成时限<=1年；完成社会效益合法合规经营户增多市场秩序良好=逐年增多；完成可持续影响提高政策知名度=提高；完成服务对象满意度提高经营户满意度>=90%；完成经济成本指标办公室设备、装备<=50000.00万元。

4.能繁母猪政策性保险县级补贴保险费资金1421060.00元。2026年，全县计划参保能繁母猪中央政策性农业保险5.3万头。完成数量指标能繁母猪投保数>=5.3万头；完成质量指标保险损失及时定损赔付率=100%；完成时效指标项目完成时间=1 年；完成成本指标项目经费支出=284212.50元；完成经济效益保险项目实施后财政撬动效应>=170%；完成社会效益保险农户投保意愿增长率>=50%；完成可持续影响农户保险意识 延续性=长期；完成服务对象满意度参保农户满意度>=85%。

（二）单位资金收入预算项目绩效目标

1. 重大动物疫病强制免疫疫苗反应补助资金120000.00元。通过开展强制免疫、强制扑杀和病死畜禽无害化处理等防疫工作。开展布病、猪伪狂犬病等专项防治净化工作；开展口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等免疫效果监测及非洲猪瘟检测；根据省市要求送检口蹄疫、高致病性禽流感等病源学监测样品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

云县农业农村局2026年机关运行经费安排1429547.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1072456.32元对比增加357090.92元，增长33.30%。机关运行经费增长的原因是：由于工作需要人员调入，公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县农业农村局资产总额:70597230.12元，其中，流动资产63753160.70元，固定资产6739113.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104956.22元，其他资产0元。与上年91501484.79元相比，本年资产总额减少20904254.67元，下降22.85%，其中：流动资产减少20603748.78元，固定资产减少296336.97元，无形资产减少4168.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值221800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入64183.80元，其中出租资产30平方米，资产出租收入64183.80元。

资产总额比上年的91501484.79元减少了20904254.67元。减少的原因是：一是由于支付了农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目资金，流动资产减少了20603748.78元；二是报废核销1辆执法执勤车和计提固定资产折旧，导致固定资产减少296336.97元；三是计提无形资产摊销4168.92元。 

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

（四）2026年预算公开表空表说明

1.云县农业农村局2026年度无政府性基金预算支出，故“2026年部门政府性基金预算支出预算表”（预算06表）为空表。

2.云县农业农村局2026年度未编制政府购买服务支出，故 “2026年部门政府购买服务预算表”（预算08表）为空表。

3.云县农业农村局2026年度无县对下转移支付预算支出，故“ 2026年县对下转移支付预算表”（预算09-1表）和“2026年县对下转移支付绩效目标表”（预算09-2表）均为空表。

4.云县农业农村局“2026年部门项目中期规划预算表”（预算12表）中的4个预算项目均属于阶段性项目，故2027及2028年均无数据。

第二部分 云县农业农村局2026年部门预算表

(详见附件)