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临沧市云县漫湾镇2024年度部门决算公开

报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、重点工作概述

一年来，我们锚定目标、稳中求进，延续了经济发展的良好态势。始终坚持发展第一要务不动摇，高质量发展“稳”的格局不断巩固，“进”的动力不断增强。一是经济运行健康平稳。锚定经济发展预期目标，2024年，全镇实现农村居民人均可支配收入18039元，同比增长10.2%；农村商业银行漫湾支行存款额达2.79亿元，同比增长8.94%，居民生活水平大幅提升。完成固定资产投资2.63亿元，市外招商引资1.165亿元。经济运行延续了稳中求进、稳中有进的良好态势。二是重大项目落地见效。以项目建设为引擎推动高质量发展，为全镇经济社会发展注入新动力。年内新增投资1960.3万元，落地实施各类项目24个，已建成验收完成21个。农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目、核桃林铜矿项目征地拆迁工作有序推进；昔宜村房车营地、特色民宿热闹纷呈，旅居游客纷至沓来；时隔30余年，全镇发展主干道田慢路大中修落地启动。三是市场主体活力充沛。牢固树立“服务企业就是服务发展”的工作理念，以更大力度、更新思路、更实举措优化营商环境。年内新增各类市场主体246户。其中：企业59户、个体工商户187户。镇便民服务中心获评“临沧市政务服务优质服务窗口”。四是集体经济持续向好。积极探索村集体经济发展新路径，多举措推动村集体经济不断壮大，取得了显著成效，2024年11个村级集体经营性收入达339.12万元，昔宜村经营性收入突破百万元大关。

一年来，我们夯基蓄势、加速转型，谱写了产业发展的绚丽篇章。抓实传统产业提质增效，因地制宜发展新兴小众产业，以质效强农业、以特色兴产业，加速产业融合发展。一是耕地红线从严守护。扛实耕地保护主体责任，认真落实最严格的耕地保护制度，下决心抓实耕地流出整改，共排查耕地流出图斑69个183.23亩，通过就地恢复、同等补足等方式完成耕地流出整改87.99亩，整改率居全县第一。二是粮食安全提基固本。2024年粮食播种面积达5.2万亩，粮食产量创下新高，实现粮食产量905.6吨。加快农业新技术新成果的推广应用步伐，引进农作物新品种2个，开展杂交稻旱种等农业技术培训2次，完成科技示范户培训和辐射示范户指导630人。三是产业发展提质增效。持续深化“一带三区”立体型产业布局，基本形成“一村一品”“一村一特色”的产业发展格局。共种植茶叶14066亩、产值8800万元；核桃61792亩，产值1017万元；烤烟400亩，产值165万元；龙胆草为主的中药材3.28万亩、产值1053万元，柑橘、晚熟芒果、香橼等特色水果8161亩，产值455万元。大力发展“板下经济”，争取光伏项目用地500亩，积极探索光伏板下种植龙胆草。培育中药材、柑橘、芒果、茶叶种植大户512户，引导农户从小规模分散经营向规模化集中产销转变。临沧坚果提质增效成效明显，种植临沧坚果22224亩，实现临沧坚果提质增效示范推广1558.7亩，统一规划建设镇级示范基地80亩。实现全镇从未涉蔗到500亩蔗园的突破，甘蔗产业展现出了蓬勃的发展势头。四是文旅融合速效推进。紧跟“旅居云南”新时尚，致力于将昔宜村打造为江畔旅居小镇，不断在“旅游+”“+旅游”上下功夫，推出“旅游+精品定制、亲子研学、银发旅居、房车营地”等名片，昔宜村荣获第一批云南省金牌旅游村荣誉称号，并成功举办第一届最美乡愁地文化旅游节，年内累计接待游客13万余人次，实现旅游收入400万余元。着力以“世界茶树基因库”“白莺山茶树演化自然博物馆”“古茶树部落族群”为品牌名片，以白莺山、核桃林、密竹林、酒房、水井、新村6个村为核心，致力于将白莺山打造为国家4A级旅游景区，积极组织茶企参加产品推介，持续提升白莺山茶企业、茶产品、茶品牌、茶文化知名度，年内累计接待游客3万余人次，带动周边群众增收5000元以上。

一年来，我们融合发展、一体推进，展现了美丽宜居的乡村风貌。认真学习运用“千万工程”经验，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。一是脱贫攻坚成果不断巩固。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展监测预警，全镇2024年脱贫户和监测户人均纯收入17686.1元，同比增长11.87%。全面巩固提升教育、医疗、住房和饮水安全保障水平，兑付2024年春、秋学期“雨露计划”补助资金15.05万元；开展住房抗震改造3户；新增小额信贷发放资金85万元；开展脱贫人口和监测对象技能培训16场次，带动外出务工1947人，申报发放脱贫人口和监测对象劳动力省外务工交通补贴222人22.2万元。补助脱贫户和监测对象城乡居民基本医疗保险和大病保险缴纳28.97万元。二是人居环境显著改善。全力推进厕所革命，以高质量高标准完成农村户厕新改建525座，圆满完成年度目标任务。不断补齐生活垃圾、生活污水收集处理短板，农村生活垃圾实现148个村民小组全覆盖集中收储转运处理，治理率达100%，较去年同期翻一番；年内完成昔宜、慢光、白莺山村污水收集处理设施改造升级，生活污水治理率达94.6%。三是基础设施完善升级。供水保障能力进一步提升，年内建成自流引水工程4件，完成集镇片区水厂管道提升改造。数字基础设施建设提速迈步，新建开通5G基站28个，4G基站12个，行政村5G网络覆盖率达100％；新增电信、移动宽带用户数535户；完成电网改造27公里，新增用电户239户，35千伏嘎止变电站顺利投产运行。锚定“四个一”工作思路，持续打好农村道路硬化攻坚战，千方百计推进呼声最高的民生工程，召开银企座谈会工作方法在全县30户以上自然推进会议上交流学习。通过全镇上下不懈努力，硬化里程突破百里大关，共完成50段硬化路建设，总长达105.09公里，硬化率较去年提升31%。四是生态保护扎实开展。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面落实河（湖）长制、林长制。完成镇、村两级林长巡林1366次，护林员开展巡护2.36万余次。发放森林防火通知书5500份，开展森林防火及扑火知识培训13期850人次；完成镇、村两级河长巡河2093次，开展卫星图斑疑似“四乱”问题及网箱养殖、银鱼养殖等现场核查17处，打捞库区漂浮物1400立方米。护绿、兴绿、增绿并举，绿美乡村成色更足，全年新增绿化美化面积1900平方米，新增植树360株，完成10个绿美乡村小组、350户美丽庭院建设。

三、基本情况

临沧市云县漫湾镇共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政综合办公室、云县漫湾镇基层党建办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、云县漫湾镇平安法治办公室。所属单位3个，分别是：云县漫湾镇党群服务中心、云县漫湾镇综合行政执法队、云县漫湾镇产业发展和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县漫湾镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县漫湾镇人民政府。

纳入临沧市云县漫湾镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2024年末人员编制数67人，其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员61人。其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2024年度收入合计2806.62万元。其中：财政拨款收入2806.62万元，占总收入100%。本年度本单位无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加1145.71万元，增长68.98%。其中：财政拨款收入增加1398.21万元，增长68.98%。收入增加的主要原因是2024年度上级安排项目较上年增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2024年度支出合计3059.13万元。其中：基本支出1266.82万元，占总支出的41.41％；项目支出1792.30万元，占总支出的58.59％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，年末结转项目资金252.5万元。与上年相比，支出合计增加1398.22万元，增长84.13%。其中：基本支出增加66.73万元，增长5.56%；项目支出增加1331.48万元，增长288.93%。支出增加的主要原因是2024年度上级安排项目较上年增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1266.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1186.20万元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.62万元，占基本支出的6.36％。人均工资福利支出14.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1792.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费项目经费1万元，主要用于2024年1月至4月完成法人和产业活动正式入户登记，完成漫湾镇抽样个体户入户登记工作，并按照《云南省第五次全国经济普查数据质量检查工作实施方案》要求，普查质量达到规定范围。

2.云县漫湾镇乡村振兴工作经费及武装工作经费项目经费1万元，主要用于，主要包括开会、购买办公用品等，2024年云县漫湾镇乡村振兴工作及武装工作有序开展。

3.2022年度云县漫湾镇城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金项目经费10万元，主要用于漫湾镇城乡绿化工作推进，本项目资金属于工作经费，主要包括开会、购买办公用品等。

4.云县漫湾镇水井村村组道路硬化建设项目经费54.1万元，主要用于建设水井村丫口、下村组C30混凝道路2条（段）共2.29公里。建成后惠及农户99户380人，其中脱贫和监测户5户10人，有效改善村内产业道路现状，为村民出行及劳务带来便利，促进当地产业发展。

5.乡镇干部职工周转性住房新建项目第二批建设资金项目经费56万元，主要用于漫湾镇干部职工周转性住房新建，包括职工住房、食堂及配套设施，建设完成供水、供电、网络、下水管道、太阳能热水器及污水收集排放设备，切实改善干部职工生活条件。

6.云县漫湾镇昔宜村道路硬化建设项目经费80.75万元，主要用于昔宜村丫口组、柄柏组、新村组3个村民小组道路2条（段）共3.17公里。建成后覆盖漫湾镇昔宜村丫口组、柄柏组、新村组3个村民小组，预计惠及农户111户416人，其中脱贫和监测户4户15人。完善村内产业交通基础设施建设，带动当地产业的发展，实现增收。

7.云县漫湾镇嘎止村村组道路硬化建设项目经费66.01万元，主要用于建设羊厩、浪汤、小村组C30混凝道路1条（段）共2.1公里，项目覆盖漫湾镇嘎止村羊厩、浪汤、小村组农户97户439人，其中脱贫和监测户10户40人。对经济发展的促进作用明显，有效提升基本公共服务，实现群众496人增收，提升村庄人居环境。

8.云县漫湾镇昔宜村街子民族村寨旅游提升项目经费30万元，主要用于云县漫湾镇昔宜村街子民族村寨旅游提升项目的全部建设内容，项目覆盖漫湾镇昔宜村大村组、悉尼组2个村民小组，共有农户79户331人，其中脱贫和监测户2户8人。完善村内产业交通基础设施建设，带动当地旅游产业的发展，实现增收。

9.云县漫湾镇嘎止村村组道路硬化建设项目经费60万元，主要用于已完成村民小组道路硬化2段2.02公里，建成后惠及酒房村农户共360户1516人，其中脱贫和监测户19户76人，有效改善村内产业道路现状，促进茶叶和中药材产业发展，项目区群众经济收入增加，改善交通条件，降低通行成本，提升村庄人居环境。

10.云县漫湾镇白莺山古茶园道路硬化建设项目经费59.3万元，主要用于建设白莺山村中山组、熊家组、核桃箐组、下村组4个村民小组道路硬化3条（段）共2.12公里，建成后惠及白莺山村农户122户496人，其中脱贫和监测户11户21人，有效改善村内产业道路现状，促进茶叶产业发展。

11.拨12乡镇改善工作生活条件项目启动资金项目经费96万元，主要用于漫湾镇改善工作生活条件建设，主要建设职工周转性住房、食堂，切实改善干部职工生活条件。

12.云县漫湾镇酒房村中药材+茶叶产业道路建设项目经费109.34万元，主要用于酒房村虎丫口组至大地河组道路硬化1条（段）共3.17公里，建成后惠及酒房村农户51户212人，其中脱贫和监测户4户16人，有效改善村内产业道路现状，促进茶叶和中药材产业发展，降低通行成本，带动就业。

13.云县漫湾镇新村忙甩片区坚果+咖啡提质增效示范基地建设项目经费80万元，主要用于建设坚果+咖啡基地道路硬化1公里，项目覆盖漫湾镇新村忙甩组57户225人，其中脱贫和监测户2户6人。有效改善村内产业道路现状，促进坚果和咖啡产业发展。

14.漫湾镇昔宜片区向日葵种植经费项目经费14万元，主要用于漫湾镇昔宜片区向日葵种植，通过种植向日葵，打造鲜花盛开的昔宜村。

15.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇嘎止村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金项目经费70万元，主要用于建设云县漫湾镇嘎止村蔬菜产业加工配送中心，主要包括建设钢结构蔬菜保鲜库、建设 EPS 泡沫箱生产加工厂房600㎡、仓库1400㎡、配套中央真空系统设备、空压机、泡沫箱生产线、全自动快速成型机等成套设备，配套保鲜设施设备等。有效改善村内产业现状，促进加工产业发展，各项指标均已达到。

16.2024年上海援滇专项资金（省对下）：漫湾镇昔宜村“五彩澜沧江”旅游开发项目专项资金项目经费450万元，主要用于建设砖混结构江景特色民宿6栋700平方米，并进行庭院建设，新建星空民宿4栋，配套水电、消防等相关设施。建设露营基地5000平方米，移动式垂钓平台5个，配套给排水、绿化、步道等附属工程。村内基础设施得到很大程度的改善，人居环境得到有效提升，旅游基础设施进一步完善，有效提升了漫湾镇昔宜村群众居住条件，促进了乡村旅游业发展。

17.2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费项目经费27.7万元，主要用于2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作，开展脱贫攻坚相关工作，扶贫动态调整，提升脱贫攻坚工作精确性。

18.2018年乡镇扶贫工作项目经费28.8万元，主要用于2018年乡镇扶贫工作，通过下拨2018年乡镇扶贫工作项目经费，来维持运转扶贫工作，使得脱贫攻坚工作顺利开展，提升脱贫攻坚工作精确性。

19.2017年乡镇扶贫工作项目经费30万元，主要用于2017年乡镇扶贫工作，通过下拨2017年乡镇扶贫工作项目经费，来维持运转扶贫工作，使得脱贫攻坚工作顺利开展，提升脱贫攻坚工作精确性。

20.云南省临沧市云县漫湾镇白莺山村农村公益事业财政奖补项目经费20万元，主要用于完成产业道路硬化（宽度3米，厚15厘米）1.5公里，项目建设提高了当地村民生活质量，人居环境得到有效提升，改善交通条件，降低通行成本。

21.云县漫湾镇昔宜村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费250万元，主要用于游客服务中心餐厅建设，特色水果采摘观光园建设，农特产品交易中心提质改造，新建特色垂钓平台20个，完成沟渠、排污管道建设。智慧化停车场、房车营地已完成场坪，村组党员活动场所提升改造已完成50%。项目建设提高了改善旅游基础条件，促进经济发展，有效提升基本公共服务，实现群众896户3693人增收，提升村庄人居环境，产业发展与环境治理优势互补明显，道路安全畅通水平有效提高。

22.云县漫湾镇2024年车辆购置税收入补助地方资金项目经费195万元，主要用于漫湾镇农村公路建设，项目建设公路安全水平明显提升，改善通行服务水平和群众满意度，新建公路适应未来时期内交通需求，基础设施得到很大程度的改善，人居环境得到有效提升。

23.2023年中央自然灾害救灾资金项目经费3万元，主要用于洪涝灾害救灾工作，具体包括应急抢险、受灾群众救助工作，受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资、应急整治等工作。灾情发生后及时响应应急处置，镇、村两级及时采取抢险救援措施，抢险救灾工作完成率、抢险救灾工作开展及时率均为100%，灾区无重大负面舆情发生。

24.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费0.3万元，主要用于退休人员社会管理服务，2024年该项目资金已全部兑付，退休人员的服务满意度不断提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3058.83万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1408.22万元，增长85.31%，完成年初预算的225.61%。增加原因是新增云县漫湾镇白莺山村古茶园道路硬化建设项目资金、五彩澜沧江沪滇项目、云县漫湾镇酒房村中药材茶叶产业道路硬化项目资金等项目，项目资金增加较多，故支出决算数较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出380.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%，完成年初预算的100.45%。主要用于党委、政府、人大各部门的职工工资福利及公用经费支出。其中基本支出379.48万元：人员经费支出336.51万元，公用经费支出42.97万元，一般公共服务支出主要用于党委、政府、人大各部门的职工工资福利及公用经费支出。项目支出1万元，用于云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资有所调整，2024年招考录用3人，退役士兵安置1人，调出3人，故较上年增加1人。职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

2.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%主要用于漫湾镇文云县漫湾镇乡村振兴工作经费及武装工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是根据安排，1万元的项目经费用于云县漫湾镇乡村振兴工作经费及武装工作，故收支增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出50.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的95.29%。主要用于漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心职工工资福利及公用经费支出，其中人员经费支出48.88万元，公用经费支出2.1万元。造成预决算差异的主要原因是漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员增加，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

4.社会保障和就业（类）支出86.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的70.47%。主要用于退休人员工资、遗属补助，以及在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动及新录用，工资有所调整，基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费支出相应增加。

5.卫生健康（类）支出38.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的98.51%。主要用于单位部分医疗保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员新录用及调动，工资有所调整，则医疗保险相关支出会有所增加。

6.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于2022年度云县漫湾镇城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金；造成预决算差异的主要原因是上级安排漫湾镇城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补项目资金，则决算支出增加。

7.农林水（类）支出2209.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%，完成年初预算的326.42%。主要用于：一是农业、林业、水务人员工资福利、公用经费、村干部及小组干部工资和绩效、村干部养老保险、村干部住房公积金及意外保险等；二是项目资金1582万元，其中：1.漫湾镇白莺山村农村公益事业财政奖补项目资金支出20万元，2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇嘎止村村组道路硬化建设补助资金支出66.01万元，3.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇水井村村组道路硬化建设补助资金支出54.10万元，4.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇新村忙甩片区坚果+咖啡提质增效示范基地建设项目资金支出80万元，5.云县财政局下达2024年上海援滇专项资金支出450万元，6.云县漫湾镇昔宜村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金支出250.00万元，7.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金漫湾镇酒房村茶叶产业道路硬化建设项目资金60.00万元，8.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇白莺山村古茶园道路硬化建设项目资金59.30万元，9.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇嘎止村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金支出70.00万元，10.9.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇酒房村中药材茶叶产业道路硬化项目资金支出109.34万元，11.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇昔宜村道路硬化建设项目资金80.75万元，12.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇昔宜村街子民族村寨旅游提升项目资金支出30.00万元。另包含预算结转结余支出252.5万元。造成预决算差异的主要原因是2024年度上级安排项目较上年增加，故决算支出增加。

8.交通运输（类）支出195.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，年初无此项预算。主要用于云县漫湾镇2024年车辆购置税收入补助地方资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据上级安排云县漫湾镇2024年车辆购置税收入补助地方资金支出，故决算支出增加。

9.住房保障（类）支出83.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位在职员工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，2024年新招录事业人员和公务员，单位干部职工新增，加之在职人员正常工资晋升，工资有所调整，相应的住房公积金支出也有所调整，故决算支出增加。

10.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于2023年中央自然灾害救灾资金项目；造成预决算差异的主要原因是根据上级安排2023年中央自然灾害救灾资金项目资金，故决算支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.91万元，决算为5.93万元，决算完成年初预算的42.63%；支出决算较上年减少4.41万元，下降42.65%。减少的原因是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，则“三公”经费较上年减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为4.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.33%，完成年初预算的58.75%；支出决算较上年减少0.97万元，下降18.18%。减少原因是一是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，则公务用车运行维护费下降；二是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，“三公”经费只减不增。

4.公务接待费支出年初预算为6.71万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.67%，完成年初预算的25.34%；支出决算较上年减少3.47万元，下降67.12%。减少原因是：本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，“三公”经费只减不增。

具体是国内接待费支出决算1.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县漫湾镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.91万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的42.63%，支出决算较上年减少4.41万元，下降42.65%。减少的原因是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，则“三公”经费较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为4.23万元，完成年初预算的58.75%，比上年同期减少0.97万元，同比下降18.18%，减少的原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降；公务接待费支出年初预算为6.71万元，决算为1.70万元，完成年初预算的25.34%，比上年同期减少3.47万元，下降67.12%。减少的原因是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，“三公”经费只减不增。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境检查、森林防火检查、巩固拓展脱贫攻坚成果、上级检查日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2024年机关运行经费支出37.79万元，其中：行政单位37.79万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加2.62万元，增长7.45%，主要原因是本单位根据工作需要，新招录公务员和事业单位，人员增加，机关运行经费相应增加。本单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县漫湾镇资产总额682.2万元，其中，流动资产511.92万元，固定资产170.28万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265.03万元，其中固定资产减少12.53万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、出租房屋。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县漫湾镇政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额2.67万元，其中：授予小微企业合同金额2.31万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市云县漫湾镇项目绩效自评金额合计3059.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2806.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.30万元，年初结转和结余252.50万元；本年度支出合计3059.13万元，基本支出1266.83万元，项目支出1792.30万元。（详见附表13）

1.项目绩效目标情况

临沧市云县漫湾镇根据单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰地反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

一是开展绩效自评，通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的检查，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平。二是根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。三是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，确保工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2024年，本单位完成年度既定目标。一是加大财政收入及支出管理，编制乡镇财政预决算。对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理；二是以乡村旅游开发为重点，全面推进乡村振兴。坚持以乡村旅游开发作为乡村振兴战略实施的重点，加快完善乡村旅游配套设施，形成旅游带动发展、旅游促进增收的良好格局；三是以绿色生态发展为前提，实施重点环保项目。持续做好生态环境保护，以注重生态的经济发展模式建设绿色宜居新漫湾；四是以增加百姓福祉为目标，推动民生工程实施。将民生建设作为“十四五”时期的重点工作，坚持以人民群众为中心，为群众提供更优质、更现代的公共服务。

年度重点工作任务围绕上级政策展开，结合本镇实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与单位职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量单位整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，履职过程中未发生廉政问题，服务对象满意度≥95%，具体情况详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

1.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

2.云县漫湾镇乡村振兴工作经费及武装工作经费绩效评分为99分，评定等级为“优”；

3.2022年度云县漫湾镇城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

4.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇水井村村组道路硬化建设补助资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

5.拨付乡镇干部职工周转性住房新建项目第二批建设资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

6.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇昔宜村道路硬化建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

7.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇嘎止村村组道路硬化建设补助资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

8.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇昔宜村街子民族村寨旅游提升项目资金绩效评分为98分，评定等级为“优”；

9.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金漫湾镇酒房村茶叶产业道路硬化建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

10.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇白莺山村古茶园道路硬化建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

11.拨12乡镇改善工作生活条件项目启动资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

12.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇酒房村中药材茶叶产业道路硬化项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

13.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇新村忙甩片区坚果+咖啡提质增效示范基地建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

14.拨漫湾镇昔宜片区向日葵种植经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

15.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县漫湾镇嘎止村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

16.云县财政局下达2024年上海援滇专项资金绩效评分为93分，评定等级为“优”；

17.2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

18.2018年乡镇扶贫工作经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

19.2017年乡镇扶贫工作经费绩效评分为100分，评定等级为“优”；

20.漫湾镇白莺山村农村公益事业财政奖补项目资金绩效评分为98分，评定等级为“优”；

21.云县漫湾镇昔宜村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金绩效评分为98分，评定等级为“优”；

22.云县漫湾镇2024年车辆购置税收入补助地方资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

23.2023年中央自然灾害救灾资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

24.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效评分为100分，评定等级为“优”；

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况：

临沧市云县漫湾镇2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.30万元，与上年0.30万元相比，无增减变动，根据安排，2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855501111