云县茂兰镇人民政府2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：茂兰镇党政综合办公室、茂兰镇基层党建办公室、茂兰镇经济发展办公室、茂兰镇社会事务办公室、茂兰镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.茂兰镇党群服务中心

2.茂兰镇综合行政执法队

3.茂兰镇产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官与“十五五”谋划的衔接之年，是茂兰镇发展历史上极不平凡的一年，更是承压奋进、逆势突围的实干之年。一年来，茂兰镇始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定风清气正、政通人和、经济发展“三个目标”，团结带领全镇各族人民同舟共济、同心同德、实干攻坚，有效应对各类自然灾害影响，全力保障群众生产生活平稳有序，以钉钉子精神破解发展瓶颈，用“实打实”举措办好惠民实事，既稳稳守住“十四五”规划收官硬底线，更牢牢把握“十五五”建设开局主动权。

一年来，我们主攻产业提质，全力激活经济发展内生动力。持续巩固多年实践成效，分海拔布局、分层次推进、差异化发展产业模式，统筹传统产业提升与高原特色农业做强，推动产业提质增效。完成烤烟种植8617亩，产值3445万元；稳定甘蔗面积14655亩，新植甘蔗4776.92亩；稳定粮食播种面积12.44万亩，产量2.8万吨。推动特色农产品与旅游、文化、康养等产业融合，不断延伸产业链、拓宽产业维度、提高产业附加值。

一年来，我们强攻项目建设，持续夯实全镇发展坚实底盘。2025年共实施项目8个，总投资3029.48万元。温平村茶产业融合发展示范园建设项目、净石村烤烟基地道路硬化建设等6个项目已全面完工。上旧村自然村农村公益事业财政奖补项目、云县农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目正在有序推进。2026年以工代赈示范项目、云县漫湾水电站库区茂兰镇哨街移民村组道路硬化建设项目等5个项目正在开展前期工作。积极配合县交通局有序推进茂兰镇通三级公路建设项目，30户以上自然村通硬化路项目完成道路浇筑49公里。谋划“十五五”规划重点新建项目58个、重点前期项目17个。

一年来，我们紧抓重点攻坚，不断提升各项工作落实成效。严格对照县委、县政府中心工作部署，扎实推进“一检五查”重点任务落地见效，通过全方位检视整治、全链条闭环落实，推动干部作风持续转变、工作效能显著提升，城乡人居环境持续优化，安全防线全面筑牢，纪律规矩更加严明，资源管理、违建整治、问题整改等各项工作规范有序推进，为全镇经济社会高质量发展营造了安全稳定、风清气正、宜居宜业的良好环境。

一年来，我们守牢脱贫底线，扎实推动乡村振兴走深走实。持续用心用情用力巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢全面推进乡村振兴基础。紧盯“两不愁三保障”和饮水、住房安全核心指标，扎实开展防返贫动态监测。全面掌握帮扶资产家底和运行状况，确权移交各类项目资产242个，推动资产盘活10个。争取上级财政衔接资金648.33万元，产业投入占比达84.57%。高质量完成了巩固拓展脱贫攻坚成果国家考核评估实地核查。

一年来，我们厚植民生情怀，用心用情办好惠民利民实事。持续加强医疗服务、护理品质和医技能力建设，不断补齐基层医疗服务短板。持续深化与临沧易成实验学校教育帮扶协作，学校综合管理水平和教育教学质量得到大幅提升。扎实抓好社会保障兜底，全面落实残疾人康复服务、就业帮扶、无障碍改造等关爱政策，精准做好城乡低保、临时救助、高龄及困难老人补贴发放。持续扩大养老、医疗保险覆盖面，特殊群体实现应保尽保、参保全覆盖，民生保障底线更加牢固稳固。

一年来，我们筑牢安全防线，坚决维护社会大局和谐稳定。抓好应急队伍应急物资配备，切实提高应急管理和防灾减灾能力。投入172万元建设了茂兰镇综合应急救援中心与镇武装部库房合建共用，资源共享，成功处置了各类应急事件，全力开展“6·09”以来17轮强降雨的防范应对及应急抢险救灾工作。扎实推进镇综治中心规范化建设，加强治安队伍建设，配齐配强村级辅警、义警队伍，全面提升基层治理效能。

一年来，我们恪守初心使命，推动政府自身建设全面过硬。坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委各项决策部署，全面执行人大主席团决议决定，主动接受各方监督。深入推进依法行政、法治政府建设，高质高效办复人大代表建议。认真落实基层减负、过“紧日子”要求，强化“六个关键词”，持续转作风提效能，把抓落实、强执行作为政府工作最鲜明的底色。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深推进清廉云南建设临沧实践云县行动，严肃整治不作为、慢作为问题，风清气正、务实高效的干事创业氛围持续巩固。

一年的实干笃行，是五年砥砺奋进的生动缩影。回望“十四五”，我们认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及镇党委工作要求，锚定“三个目标”，推动“五大重点工作”，做强“四个动力源”，发展壮大“三大经济”，紧盯目标任务，转变工作作风，精耕细作、真抓实干，扎实推动各项工作任务落实，圆满完成了“十四五”规划目标任务，交出了一份厚重提气、成色十足的五年答卷。

二、预算单位基本情况

云县茂兰镇人民政府编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆（新购入消防车，未办完入编手续）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19234709.90元，其中：一般公共预算19231709.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益3000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的17741909.11元对比增加1492800.79元，增长8.41%。主要原因是：在职职工数增加，工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入19234709.90元，其中:本年收入19234709.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19231709.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款3000元。

与上年的17741909.11元对比增加1492800.79元，增长8.41%。主要原因是在职职工数增加，工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19234709.90元。财政拨款安排支出19234709.90元，其中：基本支出19066709.90元，与上年的17508909.11元对比增加1557800.79元，增长8.90%。主要原因是：在职职工数增加，工资正常晋升。

项目支出168000元，与上年的233000元对比减少65000元，下降27.90%。主要原因是：本年度年初申报的项目较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4783265.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.87%。其中：2010101行政运行163628.98元，主要用于主要用于人员经费及公用经费支出；2010108代表工作71000元，主要用于人大代表开展活动所需的经费；2010301行政运行4217768.70元，主要用于人员经费及公用经费支出；2010507专项普查活动50000元，主要用于第四次全国农业普查经费支出；2013101行政运行280868.14元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中2039999其他国防支出10000元，主要用于2026年武装工作经费。

3.207文化旅游体育与传媒支出831615.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：2070109群众文化831615.57元，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.208社会保障和就业支出1692262.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。其中：2080501行政单位离退休支出319324.20元，2080502事业单位离退休支出259338.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1086144元，主要用于人员经费及公用经费支出；2080801死亡抚恤支出27456元，主要用于遗属补助。

5.210卫生健康支出539619.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中：2101101行政单位医疗188639.62元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101102事业单位医疗328609.58元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出22370.40元，主要用于人员经费及公用经费支出。

6.213农林水支出10170234.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.87%。其中：2130104事业运行2368592.66元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130204事业机构1445351.49元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130399其他水利支出481839.96元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助5406480元，主要用于村委会人员经费。2130706对村集体经济组织的补助458970元，主要用于人员经费及公用经费支出。

7.221住房保障支出1169712元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中：2210201住房公积金1169712元，主要用于缴纳职工住房公积金。

8.223国有资本经营预算支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：223105国有企业退休人员社会化管理补助3000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助项目。

9.224灾害防治及应急管理支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中：2240204消防应急救援助35000元，主要用于消防车运行维护费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11719487.74元（其中：基本支出11719487.74元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.93％。其中：30101基本工资3572256元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴2019324元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金531298元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2768736元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1086144元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费517249.20元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费54768.54元，主要用于缴纳职工五险一金；30113住房公积金1169712元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1747653.36元（基本支出1582653.36元，项目支出165000元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.09％。其中：30201办公费1157000元，主要用于办公费支出;30206电费30000元，主要用于交电费；30207邮电费60000元，主要用于交电信网络费；30211差旅费38771.82元，主要用于职工出差费用；30216培训费14812.02元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费5000元，主要用于日常公务接待支出；30228工会经费104669.52元，主要用于职工工会福利支出；30231公务用车运行维护费89000元，主要用于单位车辆燃油费、维修保养费等支出；30239其他交通费用248400元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5764568.80元（基本支出5764568.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.97％。其中：30302退休费578662.80元，主要用于退休人员退休费发放；30305生活补助5185906元，主要用于村干部、小组长等的生活补助发放。

4.312对企业补助支出3000元（基本支出0元，项目支出3000元），其中：31204费用补贴3000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94000元，较上年预算的114500元减少20500元，下降17.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰镇人民政府2026年公务接待费预算为5000元，较上年50500元减少45500元，下降90.10%，国内公务接待批次为11次，共计接待69人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为89000元，较上年64000元增加25000元，增长39.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费89000元，较上年增加25000元，增长39.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本年度新增一辆消防车（运行维护费为35000元）

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2026年机关运行经费安排1499253.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1275035.80元对比增加224217.56元，增长17.59%。机关运行经费增长的原因是：在职职工增多，增加一辆消防车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县茂兰镇人民政府资产总额:11053662.48元，其中，流动资产6343734.33元，固定资产4622869.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87059元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额减少1591453.93元，其中：流动资产减少2864319.88元，固定资产增加1274785.95元，无形资产减少1920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的12645116.41元减少了1591453.93元。减少的原因是：核销存量资金3219816.23元，固定资产原值增加1733209.10元，固定资产累计折旧增加458423.15元，无形资产累计摊销增加1920元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县茂兰镇人民政府2026年部门预算表

(详见附件)