监督索引号53092200855401000

临沧市云县忙怀乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调。积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1、抓经济稳增长，发展实力持续增强。经济发展提速增效。全年农村经济总收入达4.1亿元，农村常住居民人均可支配收入17436元，同比增长9.1%；完成地方一般公共预算收入1887.86万元；金融机构存款余额2.47亿元，贷款余额1.22亿元，同比增长9.9%和17.6%。圆满完成全国第五次经济普查工作普查任务，普查个体173个。项目投资成果丰硕。共完成固定资产投资项目6个，总投资1.03亿元。新开工项目6个，实施财政衔接资金项目4个。村集体经济稳步增长，邦六村“党建+村村抱团发展”运营模式良好，高井槽村入股云县蔬菜产业加工配送中心项目建设，11个村村集体经济总收入达199.46万元。营商环境持续优化，主动为企业解忧纾困，协调解决困难问题15个，市场主体净增55个,实有经营主体1395个。

2、抓产业促增收，振兴根基全面筑牢。农业产业稳产增效。实现农业总产值2.7亿元，同比增长7.5%；粮食生产稳中有增，推广“大豆+玉米”带状复合种植、杂交稻旱种1200亩，粮食种植面积6.19万亩，粮食产量达1.45万吨。重大动物疫病防控有力有效，畜牧业进一步发展壮大，全年大牲畜出栏1.2万头，生猪出栏2.51万头，家禽出栏11.34万羽，畜牧业产值达9070万元。传统产业提质增效。种植烤烟3000亩，圆满完成7500担的烟叶收购目标任务，实现烟叶产值1239.38万元；完成甘蔗新植827.49亩，管护面积累计达3757亩；临沧坚果提质增效明显，实现产量达624吨，产值1123万元；实施茶叶提质增效1000亩，产量870.4吨，实现产值3247.2万元。特色产业亮点纷呈。咖啡鲜果价格创历史新高，实现产值832万元，众诚农业咖啡初加工厂、曼徊咖啡庄园体验园等一批小企业、合作社将咖啡豆、咖啡粉等一批本土咖啡产品向外推广；进一步发挥联农带农机制，粮间作物套种蜜本南瓜2500亩，外销300余吨，香椿产业“公司+基地+农户”发展势头良好，两项新产业实现产值近400万元。释迦果、万寿菊、香水柠檬等特色小众产业多元化发展，红菌、鸡枞等食用野生菌集散交易量达23.1吨，黄精、滇重楼、龙胆草、红花等中药材实现产值1100万元。新型农业经营主体培育成效显著，新增农业企业8户，培育农民专业合作社1个。

3.抓项目强基础，乡村建设提档升级。项目建设提速增效。全年累计投入项目资金2487.51万元。麦地片区“烤烟+N”产业发展基地建设项目等4个财政衔接资金项目建成使用，拉弄村、慢卡村、邦六村香椿种植产业发展项目有序推进。农村路网实现新突破。拉慢移民村组道路硬化建设项目完工在即，以“三子”模式完成农村道路硬化建设10段20.16公里，惠及13个自然村400多户群众；建设357国道、乡村道生命防护工程10.6公里；建成森林防火通道4.38公里；实施忙温路、忙后路、三麦路等乡村主干道小修保养130公里。农村饮水更有保障。新街杨家村水库建成蓄水运行，实施农村饮水安全工程维修养护项目工程4件，农村供水保障率和自来水普及率达100%。重大交通建设加速推进。南云高速建设项目服务保障有力有效。共完成永久及临时用地征迁946亩,周家村隧道、大梁子隧道、丙令河1号隧道施工及桥梁、涵洞建设按进度推进。电网设施实现新跃升。新增和更换变压器6台，新建35kV变电站1座，新建10kV线路3条，辖区长年低电压及频繁停电问题得到彻底根治。新增5G基站22个，4G基站29个，建设光缆线路77公里，建设智能充电桩2个。

4.固成效促振兴，发展短板不断补齐。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。防止返贫动态监测和帮扶机制有效落实，扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，新识别突发严重困难户5户13人，消除风险3户10人。对1708人落实帮扶措施6364条。发放小额信贷60户283万元,六类特殊人群实施危旧房改造7户，兑付历年危旧房改造补助资金61.2万元。实施就业攻坚行动。就近就地就业渠道扩展，开展劳动力培训29期1356人次，发放创业贷款26户532万元，提供乡村公益性岗位62个，推动劳动力转移就业7209人，申报务工补贴26.15万元。持专业职业技能证书的脱贫劳动力达600余人。创建就业帮扶车间1个。人居环境持续提质。建设无害化户厕315座，实施温速、新路等6个村携手兴乡村项目，创建人居环境示范村庄11个、绿美庭院示范户180户。“两污”治理工作成效明显，被市住建局评为优秀等次，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%，农村生活污水处理率达60%以上。精神文明不断加强，持续深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，强化村民自治，将高额彩礼、铺张浪费、大操大办等不良风气纳入移风易俗内容，用村规民约推动文明新风尚。

5.重治理优生态,发展活力显著提升。生态环境保护措施更加有力。强化土地资源监管，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。开展农村宅基地审批13件,全面完成问题图斑整改,耕地保有量达5.89万亩。林长制、河（湖）长制从“有名有实”到“有能有效”，完成整改复耕1705.1亩，陡坡地生态治理760.9亩。完成森林草原湿地荒漠化图斑普查4869个，森林覆盖率达67.93%。核查整改疑似碍洪图斑24个。打好河道采砂综合治理攻坚战,集中力量整治5个河道采砂点位，非法采砂乱象得到彻底整治，沿河生态环境实现根本性好转。集中式饮用水水源地保护专项行动有效开展，安装标识牌6个，划定新街杨家村水库饮用水水源保护区5.689平方千米。整改县检察院交办的涉气危废问题2个，督办南云高速项目生态环境保护问题5个。绿化美化三年行动深入实施。创建乡级绿美示范村庄1个，绿美集镇1个。忙贵村被认定为云县第一批“绿美村委会”，忙贵村干龙塘自然村被评为市级绿美村庄。

6.抓民生办实事，人民生活品质稳步提高。民生保障更加殷实。城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保率分别达98.44%、94.84%，发放低保、养老保险、残疾人两项补贴和各类救助资金等2642.2万元。发放地力补贴、整改复耕补贴等资金741.02万元。公共服务更有品质。优化教育资源，合并教学班级9个，完成中小学及中心幼儿园食堂基础设施环境提升，12所学校生鲜食材实现集中统一配送。强化教师队伍建设，5名教师和麦地小学获得县级优秀表扬，7名教师获评市级和县级骨干教师。民生实事更有温度。区域性养老服务中心项目完成主体框架建设，慢卡村农村性综合活动场所建设项目和丙茂村居家养老服务中心等民生项目建成使用，新寨小学活动广场硬化并投入使用。集镇街道管理通过实施路灯亮化、绿化美化、集中整治等取得良好效果。持续深化医疗卫生健康服务供给侧结构性改革，乡卫生院住院综合楼建设项目完成选址，卫生院服务能力提升达到国家推荐标准，10户农户被评为云县“健康家庭”。关爱“一老一小”重点人群，深化家长学校内涵，创新开展的大学生假期实践“童梦园”志愿服务活动+普法宣讲广受好评。文旅活动精彩纷呈。成功举办忙怀乡首届布朗族桑康节暨香椿采摘节、第八届健身杯篮球运动会等农文旅节庆活动、体育活动，接待游客8000多人次，丰富群众文化生活；组织各村、商会、企业积极参加澜沧江啤酒狂欢节、茶博会，宣传好忙怀型新石器、非遗布朗族瓦房帽和布朗百抖茶，点亮文化自信。开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出3场次，农村公益电影放映11场次，组建志愿服务队开展志愿服务活动48场次。铸牢中华民族共同体意识。推进民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，成功申报民族文化项目1个，参加澜沧江民族团结进步示范带创建联盟活动，开展“双推”活动2场次。

7.抓治理保稳定，社会治理效能不断提升。安全形势稳定向好。全面推进安全生产治本攻坚三年行动，防汛减灾应对有效，新路村地质灾害治理项目建设完工。全面完成消防站规范化建设，筑起社会面“防火墙”。社会治理创新增效。织密社会治安防控网络，选派24名“自然村民委员会主任”、配齐“一村一辅警”全面参与基层社会治理。常态化开展矛盾纠纷大排查大调处工作，调处化解矛盾纠纷85件；安装42个智能感知前端设备对辖区进行智慧安防，重拳打击电信网络诈骗等犯罪活动。有效推进“利剑护蕾”行动，未成年人保护工作深入开展，全年治安案件和刑事案件发案率实现“双下降”，形成了“四步一创”矛盾纠纷排查化解工作法，基层治理“123”善治工作法等一批工作典型。风险防控筑牢筑实。持续有效防范化解政府债务、重大项目等重点领域风险，协调解决南云高速项目风险隐患问题27个。“12345”市民服务热线、信访等工作提质增效。

8.转作风提效能，政府自身建设持续加强。执行力不断提升。扎实开展党纪学习教育，党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治取得实效，以实干实绩彰显党纪学习教育成效。公信力不断增强。一体推进法治政府建设，县级“民主法治示范村”创建覆盖率达100%。依法规范重大决策行为，高效完成合法性审查事项5项。主动接受人大主席团的工作监督，高质量办理人大代表意见建议5件。完成事业单位机构改革，初步梳理乡镇工作清单1555项，公开政务信息103条。约束力不断强化。纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续整治形式主义为基层减负，基层组织“滥挂牌”、基层治理“小马拉大车”等问题得到根治。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。全面落实“过紧日子”要求，一般性支出大幅压减，以未巡先改为导向，扎实开展农村集体“三资”审计和政府内部审计问题整改。持续推动清廉云南建设“十大行动”，着力营造风清气正的良好政治生态。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡乡党政综合办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.云县忙怀乡产业发展和技术服务中心（未独立核算）

2.云县忙怀乡综合行政执法队（未独立核算）

3.云县忙怀乡党群服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县忙怀乡2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

纳入临沧市云县忙怀乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡2024年末人员编制数66人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员56人。其中：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。    

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2024年度收入合计1522.46万元。其中：财政拨款收入1522.46万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；本年度本单位无其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少322.57万元，下降17.48%。其中：财政拨款收入减少322.57万元，下降17.48%；收入减少的主要原因一是人员的变动，工资减少。二是本年度本单位项目减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2024年度支出合计1887.86万元。其中：基本支出1258.71万元，占总支出的66.67％；项目支出629.15万元，占总支出的33.33％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少172.22万元，下降8.36%。其中：基本支出增加18.16万元，上升1.46%；项目支出减少190.38万元，下降23.23%；支出减少的主要原因是专项项目减少，项目金额减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县忙怀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1258.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185.83万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.88万元，占基本支出的5.79％。2024年度我单位人均基本支出22.48万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县忙怀乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.忙怀乡香椿种植示范基地建设项目经费116.5万元，主要用于主要忙怀乡香椿种植示范基地设计的旧地基组入户道路修缮，完善村组水利工程主管、分水管、分水池；修建污水管网，完善污水处理设施；适当对项目区进行绿化美化，移栽树木。

2.忙怀乡忙贵村甘蔗核心基地道路硬化建设项目经费39.01万元，主要用于完成云县忙怀乡忙贵村甘蔗核心基地道路硬化建设项目，改善群众生产条件。

3.忙怀乡高井槽村蔬菜产业加工配送中心建设项目经费70万元，主要用于入股建设云县蔬菜产业加工配送中心建设项目：（1）蔬菜保鲜库建设；（2）蔬菜安全检测中心建设。安全检测中心设备包含离心机、紫外线可见光光度计、高速冷冻离心机、重金属检测仪、气相质谱联仪等相关检测设备；（3）蔬菜泡沫箱加工设备建设。

4.忙怀乡民族手工业融合创新发展项目经费20万元，主要用于置安装民族传统文化手工艺品展销柜,制作布朗族特色传统服饰,瓦房帽等手工艺品；忙怀布朗族瓦房帽民族手工艺品配套设施建设。瓦房帽展销制作中心周边场地、道路硬化以及排污沟建设。

5.忙怀乡院坝协商项目经费0.5万元，主要用于开展院坝协商的必要支出。该项目进一步提升对“双推”协商活动重要性和必要性的认识，努力在全乡营造领导带头讲、教师重点教、党员干部做示范、政协委员做引领、乡村组抓落实的“通用语言用起来”的氛围，激励引导全乡各族群众共同参与，为辖区内布朗族和其他各族群众交流与交融搭建沟通的桥梁，坚持讲普通话，努力提升全民普通话交流水平。

6.忙怀乡乡村振兴工作项目经费2万元，主要用于乡村振兴工作公务用车运行维护费、机关运行经费、公务接待费。

7.忙怀乡新街村道路硬化建设项目经费23.54万元，主要用于新街村大村、小村、岩子脚产业道路建设。

8.忙怀乡第五次全国经济普查项目经费1万元，主要用于实施全国经济普查系列决策部署，认真统筹推进第五次全国经济普查工作，发展全局，明确思路、压实责任、精准施策、凝心聚力、创新机制，确保全国经济普查工作顺利完成。

9.忙怀乡武装工作经费项目经费1万元，主要用于忙怀乡征兵工作、相关期刊征订、民兵工作开展。

10.忙怀乡邦六村产业振兴示范基础设施配套项目经费50万元，主要用于建设旧地基组入户道路，修建完善村组水利工程，修建污水管网并修建污水处理设施，适当对项目区进行绿化美化，提高人居环境。

11.忙怀乡存量资金核销暂付款项目经费198.9万元，主要用于进一步加快全县财政暂付性款项清理消化工作，切实压减财政暂付性款项规模，有效防范和化解基层财政运行风险。

12.忙怀乡2024年车辆购置税收入补助地方资金项目经费12万元，主要用于忙怀乡综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。

13.忙怀乡绿美乡镇建设项目经费5万元，主要用于忙怀乡绿化工作开展。

14.忙怀乡布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目经费3.5万元，主要用于新建瓦房帽展销制作中心，配套完善相关附属设施；以及购买相关建设用具等。

15.忙怀乡国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费0.2万元，主要用于为国有企业退休人员发放国有企业退休人员社会化管理补助资金。按年初预算规定，按时发放。

16.忙怀乡麦地片区烤烟+N产业建设项目经费86万元，主要用于新增烤烟种植面积，修复生产路，建设蓄水袋及坑塘，购安装果蔬烘干设施，修缮烘烤设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1887.66万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少102.22万元，下降5.14%,完成年初预算的145.51%。减少的原因是项目支出减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出367.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%,完成年初预算的101.95%。主要用于人大事务3.88万元，其中：代表工作3.88万元；政府办公厅（室）及相关机构事务285.95万元，其中：行政运行213.41万元，一般行政管理事务2.00万元，事业运行70.54万元；统计信息事务1万元，其中：专项普查活动1万元；财政事务21.32万元，其中：事业运行21.32万元；党委办公厅（室）及相关机构事务55.13万元，其中：行政运行55.13元。其他一般公共服务支出0.5万元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动，工资有所增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的113.08%。主要用于：文化和旅游42.97万元，其中群众文化42.97万元。造成预决算差异的主要原因是文化和旅游广播电视体育服务中心职工工资福利及公用经费变动。

8.社会保障和就业（类）支出101.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的77.08%。主要用于行政事业单位养老支出75.15万元，其中：行政单位离退休19.25万元，事业单位离退休6.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.72万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.84万元；抚恤支出26.33万元，其中：死亡抚恤26.33万元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

9.卫生健康（类）支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的102.61%。主要用于：行政事业单位医疗支出38.56万元，其中：行政单位医疗12.82万元，事业单位医疗23.05万元，其他行政事业单位医疗支出2.68万元。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动以及单位部分医疗保险及大病保险支出基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出5.00万元。造成预决算差异的主要原因是根据上级安排，安排忙怀乡绿美乡镇建设经费。

12.农林水（类）支出1236.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%,完成年初预算的190.69%。主要用于：农业农村支出182.75万元，其中：事业运行182.75万元；林业和草原支出47.37万元，其中：事业机构46.47万元，其他林业和草原支出0.90万元；水利支出57.48万元，其中：一般行政管理事务支出1.00万元，其他水利支出56.48万元。巩固脱贫衔接乡村振兴支出607.45万元，其中：农村基础设施建设389.5万元；生产发展167.71万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50.7万元。农村综合改革支出341.45万元，其中：对村级公益事业建设的补助16.57万元，对村民委员会和村党支部的补助216.93万元，对村集体经济组织的补助107.95万元；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，项目变动以及有年初结转。

13.交通运输（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,年初无预算安排。主要用于公路水路运输12.00万元，其中：公路建设12.00万元；造成预决算差异的主要原因是根据安排，增加车辆购置税收入补助地方资金：忙怀乡30户以上自然村通硬化路先期补助资金项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,年初无此项预算。主要用于：住房改革支出83.36万元，其中：住房公积金83.36万元。造成预决算差异的主要原因是在职员工住房公积金缴费变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.72万元，决算为3.64万元，决算完成年初预算的28.62%；支出决算较上年减少7.06万元，下降65.98%。减少的原因是严格控制支出，逐年降低“三公”经费。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.90%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1.43万元，增长65.90%。增加的原因是按照规定，公务用车运行维护费为3.6万元。

4.公务接待费支出年初预算为9.12万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.10%，完成年初预算的0.44%；支出决算较上年减少8.5万元，下降99.53%。减少的原因是严格控制公务接待费支出，减少公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县忙怀乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.72万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的28.62%，支出决算较上年减少7.06万元，下降65.98%。减少的原因是严格控制支出，逐年降低“三公”经费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位无因公出国境发生，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加1.43万元，同比增长65.90%，增加的原因是严格按照政策规定，根据现有公车两进行核定；公务接待费支出年初预算为9.12万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.44%，比上年同期减少8.5万元，同比下降99.53%，减少的原因是严格控制支出，逐年降低“三公”经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门倒忙怀彝族布朗族乡调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生的接待支出相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

五、财政拨款国有资本经营预算财政拨款经费支出决算情况说明

2024年度忙怀乡财政拨款资本经营预算财政拨款经费支出中，财政拨款资本经营预算财政拨款经费支出年初预算为0.2万元，决算为0.2万元，决算完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.2万元，增加100%。增加的原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助资金要求增加，财政拨款增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡2024年机关运行经费支出71.85万元，其中：行政单位71.85万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加15.03万元，增长26.45%,主要原因是单位人员总数增加，以及新购置办公必须用品打印墨粉盒、A4纸等。单位机关运行经费主要用于乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费，行政和事业单位人员财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县忙怀乡资产总额524.31万元，其中，流动资产369.54万元，固定资产145.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268.69万元，其中固定资产减少7.49万元。2024年度本单位无处置处置房屋建筑物无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县忙怀乡政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额2.16万元，其中：授予小微企业合同金额1.66万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

忙怀乡人民政府严格按照相应的业务管理制度，严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算真实准确、财务资料完整。结合预期绩效目标设定的情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况，全程执行预算绩效管理，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效评价，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

绩效自评是为了为强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，使预算管理更加规范，政府的职能职责充分的发挥，让财政预算资金充分发挥经济效益、社会效益、生态效益，提高群众对政府工作的满意度。通过基础数据填报、数据对比等本部门整体支出进行了独立客观的评价，绩效评级为“优”。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

通过基础数据填报、现场核查等对2024年实施项目进行了独立客观的评价，对忙怀乡香椿种植示范基地建设项目、忙怀乡忙贵村甘蔗核心基地道路硬化建设项目、忙怀乡高井槽村蔬菜产业加工配送中心建设项目、忙怀乡民族手工业融合创新发展项目等共十六个项目评价为“优。”

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

  （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855401111