云县栗树乡2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县栗树乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县栗树乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县栗树乡主要履行以下职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心。   

（三）重点工作概述

1.渲染“富”的成色，抓实产业发展要素保障。我们坚持以强基础，优服务为原则，抓牢抓实各项产业要素，为全乡产业发展营造良好发展条件，助力产业发展提质增效。

2.紧抓“管”的本色，巩固产业发展资源保障。结合全县“一检五查”工作，深入排查全乡资源管理、农村“三资”管理、乡村振兴衔接资金等问题，确保短板弱项得到逐步补齐，高质量发展迈出坚实步伐。

3.立足“统”的规划，抓牢产业发展项目支撑。大力推进项目建设，始终秉持“发展重在项目”的理念，对照目标任务，紧抓固定资产投资和招商引资，谋划推进各项民生项目，推动各类项目在栗树落地开花。

4.立足“土”的资源，筑牢产业发展安全基石。我们坚持以强产业、优结构为重点，积极调整产业结构。坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”。持续巩固第一产业，抓好“烟、茶、菜、果、糖、畜”等富民产业发展。

5.放大“特”的优势，打造产业发展强劲引擎。聚焦咖啡、坚果两大特色产业和中药材等小众产业，蓄力打造栗树特色品牌。

6.在县委、县人民政府的带领下，全乡上下牢牢牵住产业振兴“牛鼻子”，持续优化产业结构、延伸产业链条、激发产业活力，全乡产业发展取得了较好的成绩，展现出了蓬勃向上的好势头。

二、预算单位基本情况

云县栗树乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15838031.81元，其中：一般公共预算15835031.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益3000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14162524.95元对比增加1675506.86元，增长11.83%。主要原因是：在职在编人数较上年度增加4人，人员经费增加，项目支出较上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入15838031.81元，其中:本年收入15838031.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15835031.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款3000元。

与上年的14162524.95元对比增加1675506.86元，增长11.83%。主要原因是：在职在编人数较上年度增加4人，人员经费增加，项目支出较上年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15838031.81元。财政拨款安排支出15838031.81元，其中：基本支出15158031.81元，与上年的13946324.95元对比增加1211706.86元，增长8.69%。主要原因是：在职在编人数较上年度增加4人。项目支出680000元，与上年的216200元对比增加463800元，增长214.52%。主要原因是：新增村（社区）“两委”换届工作经费、第四次全国农业普查经费、栗树乡丙必利村大丫口地质灾害搬迁安置点前期项目经费、人才招引三年行动计划补助资金、消防车辆运行维护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4088818.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.82%。其中：2010101行政运行292262.38元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作61000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费等支出；2010301行政运行2851649.16元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010350事业运行833907.2元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010507专项普查活动50000元，主要用于第四次全国农业普查经费支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装工作经费支出。

3.206科学技术支出162863.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中：2060101行政运行162863.9元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。   

4.208社会保障和就业支出991063.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。其中：2080501行政单位离退休85263.6元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080502事业单位离退休109226.4元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出786397.44元，主要用于在职在编干部职工养老保险及职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤10176元，主要用于遗属补贴支出。

5.210卫生健康支出391691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。其中：2101101行政单位医疗166454.39元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗209347.48元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出15889.97元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

6.213农林水支出8075020.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.99%。其中：2130104事业运行2527100.06元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助4702120元，主要用于村干部的工资发放；2130706对村集体经济组织的补助839800元，主要用于村干部的工资发放及村组运行经费。

7.221住房保障支出948010.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。其中：2210201住房公积金948010.08元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

8.224灾害防治及应急管理支出1167563.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。其中：2240150事业运行632563.75元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2240204消防应急救援35000元，主要用于消防车辆运行维护经费；2240704自然灾害灾后重建补助500000元，主要用于栗树乡丙必利村大丫口地质灾害搬迁安置点前期项目经费。

9.223国有资本经营预算支出3000元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出3000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8714679.25元（其中：基本支出8714679.25元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.03%。其中：30101基本工资2496864元，主要用于工资发放；30102津贴补贴1712460元，主要用于工资发放；30103奖金465496元，主要用于工资发放；30107绩效工资1893120元，主要用于工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费786397.44元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费375801.87元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费36529.86元，主要用于职工医疗保险和大病保险缴费；30113住房公积金948010.08元，主要用于职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1504766.56元（基本支出1337766.56元，项目支出167000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.5％。其中：30201办公费1134452.96元，主要用于一般公用经费、村委会运转经费、村(居)民小组运转经费、人大代表、政协委员活动经费;30211差旅费6000元，主要用于职工出差补助；30228工会经费77313.6元，主要用于本单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费71000元，主要用于消防车辆运行维护经费、公务用车运行维护支出；30239其他交通费用216000元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5115586元（基本支出5105586元，项目支出10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.31％。其中：30302退休费194490元，主要用于发放本单位退休人员工资；30305生活补助4921096元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助、护林员补助、村委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴、人才招引三年行动计划补助、其他财政补助人员资金。

4.309资本性支出500000元（基本支出0元，项目支出500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.16％。其中：30905基础设施建设500000元，主要用于栗树乡丙必利村大丫口地质灾害搬迁安置点前期项目经费。

5.312对企业补助3000元（基本支出0元，项目支出3000元），占国有资本经营预算财政拨款总支出的100％。其中：31204费用补贴3000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县栗树乡2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县栗树乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县栗树乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县栗树乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县栗树乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年预算的87600元减少16600元，下降18.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县栗树乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县栗树乡2026年公务接待费预算为0元，较上年31600元减少31600元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县栗树乡2026年公务用车购置及运行维护费为71000元，较上年56000元增加15000元，增长26.79%。其中：公务用车购置费0元，无增减变动；公务用车运行维护费71000元，较上年增加15000元，增长26.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本单位本年度增加公务用车1辆，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县栗树乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树乡2026年机关运行经费安排1288766.56元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的934894.32元对比增加353872.24元，增长37.85%。机关运行经费增长的原因是：本年度人员较上年度增加4人，公务用车较上年度增加1辆，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县栗树乡资产总额:7243142.48元，其中，流动资产4885580.37元，固定资产2174670.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产182891.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1930951.46元，其中：流动资产增加1835954.7元，固定资产增加98213.6元，无形资产减少3216.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值209744元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1272元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的5312191.02元增加了1930951.46元。增加的原因是：本年度货币资金及应收账款净额增加，新增一批应急物资，固定资产增加，所以资产总额比上年增多。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县栗树乡2026年部门预算表

(详见附件)