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临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）2024年，全乡经济发展呈现出蓬勃向上、稳健前行的良好态势。全乡地区生产总值达48521万元、同比增长10％；农村常住居民人均可支配收入达1.8万元、同比增长9.1％；金融机构存款余额达24273.10万元、贷款余额达12443.83万元。

（二）持续巩固第一产业，全力抓好粮食生产。坚持最严格的耕地保护制度和粮食安全责任，积极完成2023年、2024年疑似耕地流出图斑恢复整改工作，牢牢守住耕地保护红线，落实耕地地力保护补贴69585.17亩（受益农户5020户），坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，不断夯实粮食安全根基。

（三）聚焦“两个高于”和“两个缩小”，推动全乡脱贫人口人均纯收入持续增长，加强防止返贫动态监测，严格落实“四个不摘”要求，组织完成全乡2113户8173人的防返贫排查工作（完成率100％），同时对282户731人监测对象实施了产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、健康帮扶、教育帮扶等增收帮扶措施，做实“一户一策”精准帮扶。

（四）扎实开展惠民工作。积极落实就业优先政策，做好高校毕业生、退役军人、农民工、城乡困难人员等重点群体就业服务工作。

（五）持续推进农村卫生户厕、行政村村委会所在地和100户以上自然村公厕改造工作，年内竣工458座卫生户厕和1座卫生公厕（完成率均为100%），兑付户厕奖补资金58.63万元、公厕奖补资金49.9万元。

（六）以“五有”“四识”“三子”建设为抓手，夯实基层治理基础。统筹推进平安栗树建设，突出做好重点领域风险防范，常态化开展消防、建筑、燃气、食品、校园等重点领域风险隐患排查40余次，消除隐患20余处，年内未发生各类重特大安全事故。

（七）不折不扣抓好上级督查巡查检查反馈的农村“三资”管理、生态环境保护、自然资源、林草、资金、项目、统计等各方面问题整改，举一反三完善健全各项工作机制，短板弱项得到逐步补齐，高质量发展迈出坚实步伐。

（八）深入贯彻落实上级各部门关于整治形式主义突出问题为基层减负的决策部署，积极行动、精准发力，严格对照文件要求，出实招、抓落实，确保基层减负工作落地见效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县栗树彝族傣族乡人民政府

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年末人员编制数61人，其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员55人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出为10万元，占本年支出合计的0.51%，与上年104.2万元相比减少94.2万元，下降90.4%，主要原因是本年度本单位政府性基金预算财政拨款项目较上年度减少，支出具体情况是：用于社会福利的彩票公益金支出10万元，该笔资金用于栗树乡慢干村居家养老服务中心项目支出10万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为0.3万元，占本年支出合计的0.02%，与上年0.3万元持平，支出具体情况是：用于国有企业退休人员社会化的管理支出0.3万元，切实保障退休人员合法权益和合理待遇，努力提高退休人员移交后的归属感、获得感和幸福感。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度收入合计1849.19万元。其中：财政拨款收入1849.19万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年1864.44万元相比，收入合计减少15.25万元，下降0.82%。其中：财政拨款收入减少15.25万元，下降0.82%。收入减少的主要原因是本年度政府性基金项目较上年度减少，所以收入与上年度相比有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度支出合计1946.46万元。其中：基本支出1304.62万元，占总支出的67.03％；项目支出641.84万元，占总支出的32.97％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1864.44万元相比，支出合计增加82.02万元，增长4.4%。其中：基本支出减少13.82万元，下降1.04%；项目支出增加95.84万元，增长17.55%。支出增加的主要原因是本年度增加云县栗树乡沙坝村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县栗树乡把等村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县栗树乡岩子头村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡慢郎村村组道路硬化建设项目等项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关机构正常运转的日常支出1304.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215.00万元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.62万元，占基本支出的6.87％。年人均基本支出23.72万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

栗树乡乡村振兴含1万武装工作项目经费6万元，主要用于保障2024年各项工作正常运转。

云南省第五次全国经济普查省对下专项项目经费1万元，主要用于开展第五次全国经济普查项目资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2023年栗树乡院坝协商工作项目经费0.5万元，主要用于保障院坝协商工作顺利开展。

栗树乡2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费5万元，主要用于栗树乡2022年度绿化美化工作，提升农村面貌改造，提高乡村居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感。

云县栗树乡慢郎村村组道路硬化建设项目经费23.11万元，主要用于慢郎村硬化3m宽，12cm厚小组道路2 条（段）共1.04km（C30混凝土浇筑），并配套建设必要路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程的建设目标。

云县栗树乡满富山村村组道路硬化建设项目经费33.97万元，主要用于解决栗树乡满富山村村组道路狭窄，村民生产出行难的问题，硬化3m宽，12cm厚小组道路1.25km（C30混凝土浇筑），使用C30混凝土458.22余m³。

12乡镇改善工作生活条件项目启动专项资金项目经费10.5万元，主要用于12乡镇改善工作生活条件项目启动专项资金正常核销。

云县栗树乡岩子头村村组道路硬化建设项目经费17.03万元，主要用于岩子头村硬化3m宽，12cm厚小组道路0.8km（C30混凝土浇筑），并配套建设必要路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程的建设目标。

云县栗树乡慢干村生产生活水建设项目经费80万元，主要用于建设栗树乡慢干村取水点新建2m³取水前池（毛石混凝土浇筑）一座，含取水点保护围栏20m，取水点标识牌一个；新建50m³（C25钢筋混凝土浇筑）总水池1座；新建 15m³（C25钢筋混凝土浇筑）分水池3座；DN40（镀锌钢管）铺设引水管7000m（含接头、阀门等配件）；DN25（镀锌钢管）铺设到组支管6000m（含接头、阀门等配件）；DN20、DN15 （镀锌钢管）铺设岔户管3000m（含接头、阀门等配件）；配套安装水表、支墩等基础设施的建设目标。解决农户生活用水同时，有效解决慢干村牲畜饮水及产业灌溉用水问题。

云县栗树乡白水村村组道路硬化建设项目经费55.59万元，主要用于解决栗树乡白水村村组道路狭窄，村民生产出行难的问题，硬化4m宽，15cm厚小组道路1.761km（C30混凝土浇筑），使用C30混凝土889.55余m³。

云县栗树乡崎岖笼村道路硬化建设项目经费34.07万元，主要用于崎岖笼村硬化3.5m宽，15cm厚小组道路0.9km（C30混凝土浇筑），硬化3m宽，12cm厚小组道路0.36km（C30混凝土浇筑），并配套建设必要路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程的建设目标。

云县栗树乡白水片区烤烟+N烟产业发展基地建设项目项目经费48万元，主要用于发展烤烟+N基地建设400亩。砂石路面铺筑3.8km，设计路面宽为3.5m,厚15cm；埋设ф300mm混凝土涵管9道共36m,埋设ф400mm混凝土涵管2道共8m；铺设PE20灌溉管网2.72km；新建烘烤设施5座（8米4台，聚氨酯板）及配套基础设施建设的建设目标。

云县栗树乡把等村蔬菜产业加工配送中心建设项目经费70万元，主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传及单位正常运行。

云县栗树乡栗树村农村生产生活用水建设项目经费90万元，主要用于改善农村生产生活，取得较好的经济、生态和社会效益，同时美化农村生活环境，为美丽乡村建设提供坚实的水利支撑和保障。

云县栗树乡沙坝村蔬菜产业加工配送中心建设项目项目经费70万元，主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传工作。

2017年乡镇扶贫工作经费项目经费30万元，主要用于2017年乡镇扶贫工作经费正常核销。

2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费项目经费31.04万元，主要用于2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费正常核销。

2018年乡镇扶贫工作经费支出项目经费25.73万元，主要用于2018年乡镇扶贫工作经费正常核销。

国有企业退休人员社会化管理补助的资金项目经费0.3万元，主要用于国有企业退休人员社会化的管理，切实保障退休人员合法权益和合理待遇，努力提高退休人员移交后的归属感、获得感和幸福感;加强风险研判，切实防范风险，维护企业和社会和谐稳定，确保此次工作平稳、有序推进。

栗树乡慢干村居家养老服务中心项目经费10万元，主要用于新建改建农村日间照料中心项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1936.16万元,占本年支出合计的99.47%。与上年1759.94万元相比增加176.22万元，增长9.1%,完成年初预算的136.51%。增加的原因是本年度增加云县栗树乡沙坝村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县栗树乡把等村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县栗树乡岩子头村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡慢郎村村组道路硬化建设项目等项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出374.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%,完成年初预算的94.44%。主要用于基本工资102.06万元、津贴补贴143.52万元、奖金50.52万元、绩效工资30.03万元、其他社会保障缴费0.3万元、办公费14.56万元、培训费1.5万元、工会经费3.98万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用21.45万元；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。

2.科学技术（类）支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的97.04%。主要用于基本工资5.15万元、津贴补贴5.4万元、奖金2.14万元、办公费0.27万元、培训费0.07万元、工会经费0.18万元、其他交通费用0.9万元；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,完成年初预算的73.89%。主要用于基本工资7.86万元、津贴补贴0.66万元、绩效工资13万元、其他社会保障缴费0.15万元、办公费0.78万元、培训费0.15万元、工会经费0.27万元；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。

4.社会保障和就业（类）支出93.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的72.37%。主要用于基本工资8.89万元、津贴补贴2.29万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.96万元、职业年金缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.14万元、办公费5.61万元、培训费0.13万元、工会经费0.24万元、退休费19.53万元、生活补助1.03万元；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。

5.卫生健康（类）支出37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的97.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费34.74万元、其他社会保障缴费2.68万元；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。

6.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设5万元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加栗树乡2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目，项目经费较年初预算数有所增加。

7.农林水（类）支出1297.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.03%,完成年初预算的180.74%。主要用于基本工资87.31万元、津贴补贴14.89万元、绩效工资121.92万元、其他社会保障缴费1.17万元、办公费134.24万元、培训费1.26万元、工会经费2.29万元、生活补助413.06万元、基础设施建设521.77万元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增云县栗树乡慢郎村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡岩子头村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡白水村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡崎岖笼村道路硬化建设项目、云县栗树乡慢干村生产生活水建设项目、12乡镇改善工作生活条件项目启动专项资金、云县栗树乡满富山村村组道路硬化建设项目、云县栗树乡栗树村农村生产生活用水建设项目、云县栗树乡白水片区烤烟+N烟产业发展基地建设项目、云县栗树乡沙坝村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县栗树乡把等村蔬菜产业加工配送中心建设项目、2018年乡镇扶贫工作经费、2017年乡镇扶贫工作经费、2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费等项目，导致本年度农林水（类）支出与年初预算数相比有所增加。

8.住房保障（类）支出91.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳干部职工住房公积金91.43万元。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.03万元，决算为6.50万元，决算完成年初预算的49.88%；支出决算较上年减少1.4万元，下降17.72%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.80万元，决算为6.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.19%；支出决算较上年增加1.1万元，增长20.37%。增长原因是本单位车辆使用年限长，车况较差，养护及维修成本变高，导致本年度公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未发生公务接待支出；支出决算较上年减少2.5万元，下降100%。减少原因是：本年度本单位未安排公务接待，所以公务接待费用为0万元。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.03万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的49.88%，支出决算较上年减少1.4万元，下降17.72%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.80万元，决算为6.50万元，完成年初预算的60.19%，比上年同期增加1.1万元，同比增长20.37%，增加的原因是本单位车辆使用年限长，车况较差，养护及维修成本变高，导致本年度公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为2.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少2.5万元，同比下降100%，减少的原因是本年度本单位未安排公务接待，所以公务接待费用为0万元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展行政村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本单位未安排国内公务接待，无发生接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2024年机关运行经费支出60.92万元，其中：行政单位60.92万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少22.11万元，下降26.63%,主要原因是本年度公务员调出2人，调入1人，事业人员调出3人，调入1人，人员经费较年初预算数有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县栗树彝族傣族乡资产总额531.22万元，其中，流动资产304.96万元，固定资产207.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年650.86万元相比，本年资产总额减少119.64万元，其中固定资产减少22.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县栗树彝族傣族乡政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额4.30万元，其中：授予小微企业合同金额1.87万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1．部门绩效目标的设立情况：我单位根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。

2.绩效自评的目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

2024年资产管理安全性得到保障，本单位严格按照预算法要求，做好预算编制、绩效目标设定等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。年度内未发生安全生产事故。各类项目工程及时完成，未出现拖沓现象；汛期时段实行三分之一值班制度，确保汛期内有人员值守。从严控制机关运行经费开支，各项经费支出合理，严格按照资金管理要求进行资金支付，2024年度项目支出641.84万元。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

设定清晰的绩效目标。在项目立项时，明确项目的总体绩效目标和分阶段目标，确保目标具有可衡量性、可实现性和相关性。强化组织领导。将预算绩效管理工作纳入年度工作重点，开展绩效管理工作业务培训，有效推动了绩效管理工作。强化预算执行管理。严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金；重大决策和大额支出，全部经党政领导班子会议研究决定，确保资金规范使用。建立长效机制。将项目绩效自评纳入单位常态化管理，定期开展自评工作，形成持续改进的良性循环

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855701111