云县教育体育局（本级）2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县教育体育局(本级)机关下设9个内设机构，包括办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，云县教育体育系统将坚持以办好人民满意的教育体育事业为目标，全面贯彻党的教育方针，围绕中心、服务大局，聚焦重点、狠抓落实，奋力开创全县教育体育工作新局面。

1.持续强化党建引领，提供坚强政治保障。一是深化党建引领，健全治理体系提效能。二是严明纪律规矩，强化作风建设树新风。三是聚焦思政提质，补齐发展短板强根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，提高政治站位和责任意识。

2.坚持高质量发展，办好人民满意教育。一是持续发力抓好教学常规管理，聚焦“双减”“五项管理”，落实提高作业设计质量、提高课后服务质量、提升课堂教学质量。二是科学谋划质量目标。三是推进各类教育协调发展。

3.深化教育改革，提升办学治校水平。一是全力推进全县共同体办学，树牢全县教育“一盘棋”思想，实现资源共享、优势互补、抱团发展。二是深化招生考试改革。推进高考综合改革常态化，总结新高考实施经验，优化工作流程和服务举措，加强考生选科指导和志愿填报指导。推进职教高考改革，加强职业技能考试考点建设，与高职院校建立合作关系，开展职业技能联合考核。

4.强化立德树人，促进学生全面发展。一是着力推进立德树人工程。二是扎实开展学校心理健康教育工作。三是加强劳动教育。四是做好国家通用语言文字推广普及工作。

5.建强师资队伍，强化人才支撑。一是加大高层次人才引进培育力度。二是促进师资力量均衡配置。三是激发人才创新活力。四是强化服务保障。五是加强队伍建设。六是提升信息化水平，赋能教育发展。七推进项目建设，改善办学条件，加快6个重点项目建设及谋划3个新项目。

6.深化体教融合，繁荣群众体育。一是构建多元体育服务大体系（面向大众）。二是提升竞技体育水平（强化指导）。三是打造“体+医+旅”新模式（发挥优势）。

7.强化安全教育，织密校园安全防护网。一是持续加强校园安全管理队伍建设。二是持续开展安全教育、法制教育和应急疏散演练。三是持续加强校园、周边安全隐患排查整治及涉校涉生矛盾纠纷排查化解。四是持续提升校园安防能力水平。五是持续加强部门联防联控。六是持续推进“校园餐”专项整治。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21381443.77元，其中：一般公共预算19381572.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1999871.08元。

与上年的18365921.56元对比增加3015522.21元，增长16.42%。主要原因是：本年度工资增长和项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入19381572.69元，其中:本年收入19381572.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的16405921.56元对比增加2975651.13元，增长18.14%。主要原因是：本年度工资增长和项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21381443.77元。财政拨款安排支出19381572.69元，其中：基本支出11020626.17元，与上年的10509108.73元对比增加511517.44元，增长4.87%。主要原因是：本年度工资增长。

项目支出8360946.52元，与上年的5896812.83元对比增加2464133.69元，增长41.79%。主要原因是：云县第二完全小学征地款专项资金、云县体育系列活动经费等项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出15060829.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。其中：2050101行政运行7929883.18元，主要用于人员工资福利及部门运转公用支出；2050102一般行政管理事务350400.00元，主要用于云县老年人体育协会工作保障经费等支出；2050199其他教育管理事务支出600000.00元，主要用于云县教育体育局教育工作会议暨教师节活动专项经费,国家义务教育质量监测工作经费,云县生源地信用助学贷款风险补偿金专项经费等支出；2050201学前教育128546.52元，主要用于学前教育免保育费县级配套补助（含民办）专项资金；2050202小学教育5052000元，主要用于云县第二完全小学征地款专项资金等支出；20509999其他教育支出1000000.00元，主要用于高中教育集团化办学专项工作经费。

2.207文化旅游体育与传媒支出1230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。其中：2070305体育竞赛1200000.00元，主要用于云县体育系列活动经费；2070308群众体育30000.00元，主要用于2026年春节系列文化活动经费。

3.208社会保障和就业支出1832657.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。其中：2080502事业单位离退休862767.76元，主要用于退休职工原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出969889.92元，主要用于基本养老保险缴费。

4.210卫生健康支出480123.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。其中：2101101行政单位医疗91789.37元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗368504.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出19830.02元，主要用于大病补充保险缴费。

5.221住房保障支出777961.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。其中：2210201住房公积金777961.44元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9631084.11元（其中：基本支出9631084.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的49.69%。其中：30101基本工资3859716.00元，主要用于职工职务工资、基本工资支出；30102津贴补贴770568.00元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费支出；30103奖金268488.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励和年终一次性奖金支出；30107绩效工资2467308.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费969889.92元，主要用于职工事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费460293.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费56858.90元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险、职工大病医疗保险；30113住房公积金777961.44元，主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出3445720.82元（基本支出486774.3元，项目支出2958946.52元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。其中：30201办公费2916564.52元，主要用于主要用于日常办公用品采购、高中教育集团化办学专项工作经费、云县体育系列活动经费等支出;30206电费5000.00元，主要用于电费支出；30211差旅费110000.00元，主要用于出差费用；330215会议费100000.00元，主要用于教师节会议费支出；30216培训费57895.74元，主要用于职工业务培训支出；30217公务接待费37382.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费97678.56元，主要用于工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位公务用车用油、过路费、车辆保险和维修；30239其他交通费用103200.00元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出1212767.76元（基本支出862767.76元，项目支出350000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。其中：30302退休费848657.76元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助210.00元，主要用于护理费资金支出；30308助学金350000.00元，主要用于云县生源地信用助学贷款风险补偿金专项经费；30399其他对个人和家庭的补助13900.00元，主要用于建房费安家费资金支出。

4.310资本性支出5092000.00元（基本支出40000.00元，项目支出5052000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%。其中：31002办公设备购置40000.00元，主要用于办公设备、通用设备等办公物品采购；31005基础设施建设5052000.00元，主要用于云县第二完全小学征地款专项资金项目。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局（本级）2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局（本级）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局（本级）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额343980.00元，其中：政府采购货物预算343980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55382.00元，较上年预算的55382.00元对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为55382.00元，较上年55382.00元对比无增减变化。国内公务接待批次为140次，共计接待1500人次。

注：除财政拨款外，单位自有资金安排公务接待费79,000元，不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费统计口径。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局（本级）根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排526774.30元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的422475.48元对比增加104298.82元，增长24.69%。机关运行经费增长的原因是：年初预算在职人员增加2人和测算标准提高，本单位正常运转的公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县教育体育局（本级）资产总额:1591911950.65元，其中，流动资产135990501.85元，固定资产386497.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1455534950.87元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1499379642.8相比，本年资产总额增加92532307.85元，其中：流动资产减少19156953.92元，固定资产减少96061.45元，在建工程增加111785323.2元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值X元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产355项，账面原值 499126.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的1499379642.8元增加了92532307.85元。增加的原因是：在建工程项目增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县教育体育局（本级）2026年部门预算表

(详见附件)