云县爱华完全小学2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华完全小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华完全小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县爱华完全小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

提供社会服务：提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于帮助学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

（二）机构设置情况

云县爱华完全小学共设置6个内设机构，包括：教学处、安全办、德育处、总务处、党建办公室、行政综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县爱华完全小学紧扣立德树人根本任务，锚定教育高质量发展目标，以党建为引领，以教研为抓手，以特色为支撑，深化五育融合，优化育人环境，全方位推进学校教育教学各项工作提质增效，现将本年度重点工作概述如下：

1.党建引领定航向，筑牢育人思想根基。严格贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才初心使命，强化党建的思想政治引领作用，凝聚全校上下育人提质、共谋发展的思想共识，全面推进素质教育落地落实，以党建引领学校教育发展方向。

党建教学深融合，赋能教育高质量发展。推动党建工作与学科教学、德育工作深度融合、同频共振，充分发挥党员干部与党员教师的先锋模范作用。党员教师主动承担学校思政课程教学任务，带头开展教学改革与课程创新，将党建知识、红色理念融入德育课程与各类教育活动，厚植学生爱党爱国的家国情怀。

2.深耕有效教研，提升教育教学质效。发挥有效教研的导向作用与教师的教研主体作用，以“有效教研十项措施”为核心抓手，抓实抓细校本教研工作，以教研促教学、以教研促发展，全面提升学校教育教学质量。同时规范绩效工资管理，科学完善评优选模、职称晋级管理制度；严格落实“双减”政策要求，依据国家教育法律法规，切实减轻学生作业与校外培训双重负担，优化课后服务体系，助力学生全面发展。

3.锚定办学目标，坚守质量核心。确立“规范化管理、优质化育人、特色化发展”办学总目标，秉持“外树教育良好形象，内抓精细学校管理”的工作思路，深入践行“五育融合，立德树人”育人理念。持续巩固教学质量优势，力争教学质量保持全县首位、全市前列，获得社会各界广泛认可。

4.优化育人环境，夯实办学保障。坚持“以人为本”理念，分层次、有规划、分步骤推进校园文化环境建设，建成爱国主义教育大舞台、德育报告厅及各类功能教室，校园绿化面积达 10000 多平方米。同时强化理论武装与师资队伍建设，严明作风纪律，持续净化校园政治生态；充分发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工主体意识，做好退休教职工服务工作；激活少先队工作活力，持续提升办学条件，规范办公经费管理，科学合理使用各项资金，完善学校基础设施建设，为全体师生打造优质、舒适的学习工作环境。

5.彰显体育特色，打造育人品牌。学校依托2016年“省级篮球示范校”、2018年“国家级足球特色学校”建设成果，以篮球、足球运动为抓手，引领学校体育教育全面发展。多名六年级足球特长生被云南师范大学附属初中部录取，校足球队多次代表市县参加校园足球交流活动。本学期将持续常态化开展全校班级篮球、足球比赛，一至六年级每周开设1节足球课，聘请云州足协专业教练义务进校授课，大力培养学生足球兴趣与运动技能，为上一级足球专业学校输送优秀后备人才。

6.深化五育融合，丰富特色育人内涵。依托教师资源集中与地域优势，整合多渠道专业人才，组建书法、舞蹈、歌唱、美术、小主持人、足球、篮球七大特色社团，每周开展两次及以上社团活动。强化学生养成教育，组织社团学生积极参与市县各级各类比赛并屡获佳绩，社团活动深受学生喜爱、得到家长广泛支持与认可。学校将持续深耕特色教育，以多元社团活动丰富育人载体，推进五育融合走深走实，谱写学校教育发展新篇章。

二、预算单位基本情况

云县爱华完全小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有194人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年云县爱华完全小学财务总收入40875552.19元，其中：一般公共预算35063552.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5812000.00元。

与上年的36186963.97元对比增加4688588.22元，增长12.96%。主要原因是：工资标准调整增加、人员调入（新分）人员经费增加；课后服务费及食堂学生自筹伙食费自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年云县爱华完全小学财政拨款总收入35063552.19元，其中：本年收入35063552.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35063552.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的31569283.97元对比增加3494268.22元，增长11.07%。主要原因是：工资标准调整增加、人员调入（新分）人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年云县爱华完全小学预算总支出40875552.19元。财政拨款安排支出35063552.19元，其中：基本支出35055029.81元，与上年的31569283.97元对比增加3485745.84元，增长11.04%。主要原因是：工资标准调整增加、人员调入（新分）人员经费增加。

项目支出8522.38元，与上年的0元对比增加8522.38元，增长100%。主要原因是：增加义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出25422375.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.51%。其中：2050202小学教育25420863.90元，主要用于小学教师工资福利及教学正常运转公用支出；2050701特殊学校教育1512.00元，主要用于学校特殊教育学生支出。

2.208社会保障和就业支出5494967.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3098968.32元，主要用于基本养老保险缴费；2080502事业单位离退休费支出2376131.44元，主要用于支付原渠道退休费；2080801死亡抚恤支出19868.00元，主要用于遗属生活补助。

3.210卫生健康支出1582222.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。其中：2101102事业单位医疗1517025.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出65197.10元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费。

4.221住房保障支出2563986.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。其中：2210201住房公积金2563986.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出32091294.71元（其中：基本支出32091294.71元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.52％。其中：30101基本工资12670212.00元，主要用于职工岗位工薪、薪级工资；30102津贴补贴685608.00元，主要用于职工艰苦边远津贴、教龄津贴、特级教师津贴、独生子女保健费、回族补贴；30107绩效工资11340732.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费3098968.32元，主要用于职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费1517025.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费214762.96元，主要用于职工大病保险缴费、工伤保险、失业保险；30113住房公积金2563986.24元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出567735.66元（基本支出567735.66元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.62％。其中：30201办公费71418.24元，主要用于学校办公费支出；30216培训费190053.18元，主要用于学校培训费支出；30228工会经费306264.24元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2404521.82元（基本支出2395999.44元，项目支出8522.38元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.86％。其中30302退休费2375206.44元，主要用于事业单位离退休原渠道退休费；30305生活补助20493.00元，主要用于遗属生活补助、护理费；30308助学金8522.38元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；30399其他对个人和家庭的补助300.00元，主要用于建房安家费。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华完全小学2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

云县爱华完全小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华完全小学2026年公务接待费预算为0元，较上年0元相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云县爱华完全小学无公务接待费预算，故公务接待费较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华完全小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县爱华完全小学无公务用车，故公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因是云县爱华完全小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县爱华完全小学资产总额：9820727.96元，其中，流动资产3170892.59元（货币资金1877951.08元，其他应收款1292941.51元），固定资产6649833.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地以名义金额2元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5318703.28元，其中：流动资产增加1466051.56元，固定资产增加4338607.09元，固定资产计提折旧减少485955.37元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的4502024.68元增加了5318703.28元。增加的原因是：流动资产银行存款增加1466051.56元，主要原因是课后服务费及食堂学生自筹伙食费自有资金增加。固定资产增加4338607.09元，主要原因是学校运动场建设，学生课桌椅、厨房设备等购置。计提固定资产折旧485955.37元、计提无形资产摊销0元（无形资产摊销0万元，无形资产以名义金额2元入账，不计提摊销）。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县爱华完全小学2026年部门预算表

（详见附件）