云县晓街乡中心校2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡中心校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县晓街乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡中心校在县党委政府、县教育体育局、乡党委政府及相关部门的正确领导下，结合本乡的教育实际情况，制定实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

1.认真贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费执行情况；指导学校的基础设施建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

6.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

8.完成上级主管单位和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    我部门共设置4个内设机构，分别是教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的深入学习贯彻工作，组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴先进的管理经验，结合本乡实际，紧扣初中学业水平检测要求及小升初衔接趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度，多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.严格遵照国家教育财务法规、《政府会计制度》及教育财务管理要求，以“合规管控、精准核算、保障刚需、勤俭节约”为核心，扎实推进财务工作，包括部门预算编制，部门预算公开，部门决算编制，部门决算公开，工资、津贴补贴审批业务，财务账务处理业务，职工正常晋升业务，新招录用办理，调入调出人员办理，退休人员办理等各项业务。

7.严格贯彻落实“三重一大”制度，审批、采购、验收制度。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制268人。在职实有268人，其中：财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66012747.71元，其中：一般公共预算56404507.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9608240.00元。

与上年的71462415.88元对比，减少5449668.17元，下降了8.26%。主要原因是：一是单位在职教师减少，工资福利支出预算减少，导致一般公共预算减少。二是学生数减少，学生伙食费预算收入减少，导致单位其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入56404507.71元，其中:本年收入56404507.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56404507.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的56640935.88元对比减少236428.17元，下降0.42%。主要原因是：单位在职教师减少，工资福利支出预算减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66012747.71元。财政拨款安排支出56404507.71元，其中：基本支出55705756.91元，与上年的55969243.38元对比减少263486.47元，下降0.47%。主要原因是：单位在职教师减少，工资福利支出预算减少，导致财政拨款支出减少。项目支出698750.80元，与上年的671692.50元对比增加27058.30元，增长3.87%。主要原因是：2026年项目支出中义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金、义务教育学生营养改善计划补助县级配套专项资金、特殊教育县级公用经费专项资金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出42411750.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。其中：2050201学前教育272316.50元，主要用于保障学前教育阶段的日常办公支出；2050202小学教育32588707.81元，主要用于事业人员工资、学校日常办公支出、学校校园修缮支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050203初中教育9008703.91元，主要用于初中阶段的办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050701特殊教育3402.00元，主要用于残疾学生日常送教上门支出；2050999其他教育费附加安排的支出538620.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务工资支出。

2.208社会保障和就业支出7764758.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。其中：2080502事业单位离退休支出2955845.80元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出及护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4661913.06元，主要用于机关事业单位在职教师养老保险单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤支出147000.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出2375163.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。其中：2101102事业单位医疗2279593.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出95569.91元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗保险、单位失业保险、单位工伤保险。

4.221住房保障支出3852834.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。其中：2210201住房公积金3852834.80元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出51529217.02元（其中：基本支出51529217.02元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.36％。其中：30101基本工资18908970.00元，主要用于职工的岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴4399104.00元，主要用于职工的艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独子费、回族补贴，乡镇津贴、连片教师乡村生活补助支出；30107绩效工资17106482.64元，主要用于在职教师的基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4661913.06元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费2279593.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；30112其他社会保障缴费320318.60元，主要用于缴纳在职教师的单位配套大病医疗保险、失业保险、工伤保险；30113住房公积金3852834.80元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出1625705.09元（基本支出1073694.09元，项目支出552011.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.88％。其中：30201办公费346261.94元，主要用于各学校的办公、水电等支出;30216培训费283634.55元，主要用于教师外出培训及教研活动；30226劳务费538620.00元，主要用于食堂从业人员工资发放；30228工会经费457188.60元，主要用于工会业务支出、会员活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3249585.60元（基本支出3102845.80元，项目支出146739.80元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.76％。其中：30302退休费2955475.80元，主要用于退休人员原渠道工资支出；30305生活补助147370.00元，主要用于退休人员的护理费支出、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；30308助学金146739.80元，主要用于支付家庭经济困难学生补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡中心校2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4000000.00元，其中：政府采购货物预算4000000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，较上年预算的22928.00元减少6928.00元，下降43.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街乡中心校2026年公务接待费预算为16000.00元，较上年22928.00元减少6928.00元，下降43.30%，国内公务接待批次为15次，共计接待116人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因是：我单位无公务用车，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

2.立项依据

根据《临沧市财政局 临沧市教育体育局 临沧市人力资源和社会保障局关于下达 2025 年第二批中央和省级学生资助资金的通知》（临财教发〔2025〕127 号）、《云县财政局 云县教育体育局关于下达2025年第二批中央和省级学生资助资金的通知》（云县财教发〔2025〕59号）、《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2025年云南省省级学生资助资金的通知》（临财教发〔2025〕128 号）。

3.项目实施单位

云县晓街乡中心校

4.项目基本概况

义务教育家庭经济困难学生补助资金项目是一项民生工程、阳光工程，该项目的实施，解决了家庭经济困难学生上学难、入学难的问题，促进了义务教育学校健康、和谐、均衡的发展。该项目的补助对象为建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

5.项目实施内容

确保建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。该项目实施的补助对象为：脱贫家庭学生（原建档立卡家庭学生）、脱贫不稳定家庭学生（原建档立卡家庭学生）、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、农村低保学生、城市低保学生、低保边缘人口、特困救助学生、孤儿学生、残疾学生、残疾人子女学生、事实无人抚养儿童及其他困难学生。

6.资金安排情况

义务教育家庭经济困难学生补助标准：寄宿生（含建档立卡等四类学生）小学1250元/生/年，初中1500元/生/年；非寄宿生建档立卡等四类小学625元/生/年，初中750元/生/年。本次预算指标为义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金139814.30元，其中：小学教育83114.30元/年，初中教育56700.00元/年。

7.项目实施计划

云县晓街乡中心校共有义务教育学生2806人，包括：小学生1786人，其中小学困难寄宿生986人；初中生1020人，其中初中困难寄宿生561人。实施计划主要是确保资金得到按时足额发放，让辖区学校义务教育家庭经济困难学生在政策范围内全部享受补助。确保在质量指标达到100%完成，资助政策覆盖率达100%；资金发放及时率达到96%以上；学生、家长及教师满意度达到96%以上。

8.项目实施成效

本项目实施的成效：一是加强资金的管理，将义务教育家庭经济困难补助资金按时足额进行发放。二是严肃财经纪律，提高财务管理的效率，防范和控制财务风险，保障资金安全，提高资金使用效率。三是根据需要适时开展监督检查和绩效管理。四是加大义务教育资助宣传力度，让人人知晓政策，让项目普惠民生，在规定范围内让困难学生享受资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）的0元对比增加0元，增长0%。云县晓街乡中心校属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县晓街乡中心校资产总额73759740.18元，其中：流动资产4474488.68元，固定资产69032962.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产252288.90元，其他资产0元。与上年76272585.45元相比，本年资产总额减少2512845.27元，其中：流动资产减少13854.37元，固定资产减少2483140.10元，无形资产减少15850.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值989874.12元，报废报损资产主要为学校教学设备；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的76272585.45元减少了2512845.27元。减少的原因是：货币资金中的银行存款较上年增加136219.84元；其他应收款减少150074.21元；固定资产增加22360.00元；计提固定资产折旧1515625.98元、计提无形资产摊销15850.80元，固定资产处置报废56项，账面原值989874.12元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县晓街乡中心校2026部门预算表

(详见附件)