云县县城中心幼儿园2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县县城中心幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县县城中心幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县县城中心幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）机构设置情况

云县县城中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共党中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》大背景下，幼儿园将继续以《幼儿园教育指导纲要(试行)》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》，结合上级部门的具体要求，我们将聚焦管理规范化、教育品质提升及教职工专业发展三大核心领域，致力于推动幼儿园的内涵式成长，全面提升保教服务质量和整体办园水平。

1.课程改革：推动班本课程从“形式化”向“专业化”转型，完善“前期诊断—目标设定—活动实施—评价反思”闭环体系，强化思维可视化呈现，结合节日主题丰富课程内容，实现班本课程均衡优质发展。

2.游戏活动：优化室内区域游戏与户外体能训练，实现材料精准投放、区域自主流通、体能活动创新系统，结合节日主题设计特色游戏，提升游戏教育赋能价值，破解“大班强、小中班弱”不均衡难题。

3.教研赋能：建立“学、练、研、思”一体化教研机制，聚焦教学实际难题，实施教师分层培养，推动教研成果转化，提升教师专业素养与保教能力，缩小教师成长差距，助力节日主题活动、设施升级、招生工作落地见效。

4.常规管理：推动常规管理精细化、常态化，破解制度落实“温差现象”，明确责任分工，完善督查闭环，实现班级常规、后勤管理、设施管理、招生工作规范有序，提升服务专业度。

5.安全保健：筑牢幼儿身心安全与生命安全防线，细化健康管理与膳食搭配，完善安全隐患排查与应急处置机制，杜绝安全事故发生，重点做好设施改造、节日活动、招生期间的安全保障，提升育护融合水平。

6.家园协同：完善家委会、膳委会运行机制，结合节日主题开展各类家长开放日及亲子主题活动，拓展家长参与路径，强化专业育儿指导，构建信任、合作、共育的家园关系生态，提升家长满意度。

7.示范引领：建立县域学前教育共同体帮扶机制，对接薄弱幼儿园开展结对帮扶，输出优质办学经验，彰显示范引领作用，推动县域学前教育协同发展。

8.设施升级：高质量完成小班教学楼修缮提升改造工程，确保工程安全、合规、实用；稳步推进楼顶足球场项目落地，完善配套设施，投入正常使用，优化幼儿活动场地。

9.招生工作：规范招生流程，明确招生计划、招生范围、招生标准，加大招生宣传力度，有序推进招生报名、资格审核、录取公示等工作，确保完成本学期招生任务，保障生源质量与数量。

二、预算单位基本情况                    

云县县城中心幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18543857.61元，其中：一般公共预算15822857.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2721000.00元。

与上年的17318493.49元对比增加1225364.12元，增长7.10%。主要原因是：教职工教职工基本工资调标、薪资正常晋升，2025年调入10人，调出1人，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入15822857.61元，其中:本年收入15822857.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15822857.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的14398493.49元对比增加1424364.12元，增长9.89%。主要原因是：教职工教职工基本工资调标、薪资正常晋升，2025年内调入10人，调出1人，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18543857.61元。财政拨款安排支出15822857.61元。其中：基本支出15272028.11元，与上年的13578753.79元对比增加1693274.32元，增长12.47%。主要原因是：教职工基本工资调标、薪资正常晋升，2025年内调入10人，调出1人，预算收入增加。

项目支出3271829.50元，与上年的3739739.70元对比减少467910.20元，下降12.51%。主要原因是：2026年大班幼儿中央免保教费专项资金不在本级财政预算批复范围，预算支出减少。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出11303668.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。其中：2050201学前教育11303668.28元，主要用于学前教育教师工资福利待遇及商品服务支出。

2.208社会保障和就业支出2841401.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。其中：2080502事业单位离退休支出1586642.56元，主要用于退休人员原渠道部分工资及退休教职工住院护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1244830.08元；2080801死亡抚恤支出9928.80元，主要用于死亡人员的遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出641781.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：2101102事业单位医疗612970.55元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出28810.78元，主要用于主要用于教职工单位部分大病医疗保险及工伤保险支出。

4.221住房保障支出1036006.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。其中：2210201住房公积金1036006.56元，主要用于在职教师单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13038439.69元（其中：基本支出13038439.69元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。其中：30101基本工资4964076.00元，主要用于教师岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴283500.00元，主要用于教师艰苦边远地区津贴、教龄津贴、回族补贴支出；30107绩效工资4807812.00元，主要用于教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1244830.08元，主要用于在职教师单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费612970.55元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费89244.50元，主要用于在职教职工单位部分失业保险、工伤保险及在职退休教职工单位部分大病医疗保险；30113住房公积金1036006.56元，主要用于在职教职工单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1098329.06元（基本支出637017.06元，项目支出461312.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.94％。其中：30201办公费852312.00元，主要用于幼儿园日常公用经费支出;30211差旅费50000.00元，主要用于教师差旅费支出；30216培训费74461.14元，主要用于教师全园培训及各种外培训支出；30228工会经费121555.92元，主要用于幼儿园工会组织的各类会员活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1606088.86元（基本支出1596571.36元，项目支出9517.50元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。其中：30302退休费1581607.56元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30305生活补助10663.80元，主要用于死亡人员的遗属生活补助及退休教职工护理费支出；30308助学金9517.50元，主要用于发放家庭困难幼儿生活补助支出；30399其他对个人和家庭的补助4300.00元，主要用于退休教职工建房安家费资金支出。

4.310资本性支出80000.00元（基本支出0.00元，项目支出80000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。其中：31002办公设备购置80000.00元，主要用于购买幼儿园办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县县城中心幼儿园2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县县城中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县县城中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县县城中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县县城中心幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年预算的0.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县县城中心幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县县城中心幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：此次批复的是县本级资金，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县县城中心幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县县城中心幼儿园2026年共共编制重点项目5个，涉及财政拨款项目资金550829.50元，单位资金项目资金2721000.00元。各项目绩效目标如下：

（一）公办幼儿园保育费专项经费517000.00元。

目标：资金主要用于教学材料采购、设施设备维护更新、教师培训提升等方面。保障幼儿园日常保育教育工作顺利开展，提升教育质量，改善办园条件，让幼儿在良好环境中健康成长。组织培训期数不低于10次，培训参加人次不低于750人次，培训人员合格率100%，提升办园综合水平90%以上。

(二）学前幼儿免保教费县级配套专项资金24312.00元。

目标：减免265名学前幼儿免保教费县级配套专项资金；政策合规率100%，发放及时率100%；受益幼儿家长满意度不低于95%。

（三）学前教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金9517.50元

项目年度绩效目标：资助困难幼儿235人；资助对象准确率100%，资金发放及时率100%；家长满意度不低于95%。

（四）食堂幼儿自筹伙食费自有资金专项经费2720000.00元

项目年度绩效目标：保障800名幼儿伙食；缴费率100%，支付及时率100%；采购食材质量合格率100%；就餐幼儿和家长满意度均不低于95%。

（五）单位自有资金户利息收入资金1000.00元

项目年度绩效目标：补充日常公用经费，保障幼儿园日常保育教育工作顺利开展，提升教育质量，改善办园条件。组织培训期数不低于5次，培训参加人次不低于380人次，培训人员合格率100%，参训教师交流学习情况不低于95%,参训人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。云县县城中心幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县县城中心幼儿园资产总额:4673811.27元，其中，流动资产344671.25元，固定资产4329139.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年的4630970.31

元相比，本年资产总额增加42840.96元，其中：流动资产减少71393.18元，固定资产净值增加114234.14元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值496239.00 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年的4630970.31元增加42840.96元。增加的原因是：流动资产减少71393.18元，固定资产净值增加114234.14元，无形资产减少0.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 云县县城中心幼儿园2026年部门预算表

(详见附件)