云县漫湾镇中心校2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇中心校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云县漫湾镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2.根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3.深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6.开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革。

9.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

12.统筹、组织和指导辖区中小学教育、职业技术教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

 云县漫湾镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，云县漫湾镇中心校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，奋力开创全镇教育工作新局面。

1.全面加强党的领导，提供坚强政治保障。一是深化党建引领，全面加强党对学校的领导。二是深入推进党组织领导的校长负责制各项工作，规范议事决策流程，确保重大决策正确。三是严明纪律规矩，强化师德师风建设，营造“风清气正”的育人环境。四是改进学校思想政治教育工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，提高政治站位和责任意识。

2.强化内部管理，提升办学水平。一是持续发力抓好教学常规管理，践行社会主义核心价值观，聚焦学生全面发展，落实“双减”“五项管理”，切实提高作业设计质量、提高课后服务质量、提升课堂教学质量。二是持续开展校服、教辅、校园餐专项整治行动，依法治校，规范办学行为。三是完善绩效考核、评优晋级、岗位流动制度方案，树立正确制度导向，激发教师教书育人热情。四是推进学前教育、小学教育和初中教育协调发展。

3.坚持立德树人，促进全面发展。一是着力推进党建文化“进校园”工作，依托校园文化墙、思政课、开学第一课、校会、班队活动课等，加强和改进学校思想政治教育工作。二是扎实开展学校心理健康教育工作。三是加强体育、文艺、美育和劳动教育。四是做好国家通用语言文字推广普及工作。

4.整合教师资源，均衡师资配置。一是以总支、支部换届为契机，调整充实学校党政班子成员，落实“抓班子”主体责任。二是落实师资力量均衡配置，选配好学区完小英语及音、体、美学科教师；三是配强教研团队，如抓实学科组长、学科带头人、骨干教师培训培养，搭建校本研训平台，助力研训团队成长等。四是组织教师专业技能比赛，如举办课堂教学竞赛、“三笔字”比赛、文艺展演（含经典诵读、演讲），以赛促练，提升教师专业水平。五是加强教师队伍培训，充分利用智慧平台线上研修和集体备课等的线下研讨培训，提高教师政治思想素质和教学业务水平。

 5.努力改善办学条件，确保教育均衡发展。一是全力支持配合慢旧完小拆除重建项目实施，做好工程施工保障工作。二是积极申报并争取实施漫湾完小教学楼内墙、地板翻新项目和运动场建设项目，争取漫湾完小教师周转房项目实施；实施漫湾镇中心幼儿园悬浮地板建设项目。三是巩固提高食堂建设成果，持续做实就餐环境整治。四是合理处置停办学校设备、资产，做好校舍、土地管理工作，确保国有财产不流失。

6.加强安全教育与管理，筑牢校园安全防护网。一是持续加强校园安全管理队伍建设，定期不定期开展校长、班主任、食品安全员安全总监、食堂从业人员培训等，提高安全防范意识。二是持续开展安全教育、法制教育和应急疏散演练。三是持续加强校园、周边安全隐患排查整治及涉校涉生矛盾纠纷排查化解。四是持续提升校园安防能力水平。五是持续加强部门联防联控（镇政府、消防站、派出所、司法所、卫生院、村委会等）。

 7.全面加强财务管理，提高后勤服务水平。一是做好2026年初预算、调整预算以及2026年决算工作。二是做好2026年学校的春秋季招生及入学工作，做好控辍保学工作。三是做好2026年教师培训工作。继续抓好中小学幼儿园教师全员培训，抓好校本培训及骨干教师培训，落实各级各类“国培”项目，提升教师整体素质。四是协调指导申报教师资格及职称工作；做好2026年教师工资晋升工作及职称申报工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。五是做好2026年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育科研管理、教师培训等工作。六是2026年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），统计上报库区移民教育扶助申请表等。七是做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用。八是做好2026年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34555611.04元，其中：一般公共预算28569971.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5985640.00元。

与上年的34936547.14元对比380936.10元，下降1.09%。主要原因是：学生和教师人数比上年减少，故代管伙食费其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入28569971.04元，其中:本年收入28569971.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28569971.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的29304327.14元对比减少734356.10元，下降2.50%。主要原因是：年初预算人数比上年减少了16人，故基本支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34555611.04元。财政拨款安排支出28569971.04元，其中：基本支出28080453.83元，与上年的28956527.14元对比减少876073.31元，下降3.02%。主要原因是：年初预算人员比上年减少，故基本支出较上年减少。

项目支出489517.21元，与上年的347800.00元对比增加141717.21元，增长40.75%。主要原因是：本年度开展的项目比上年增多，故预算项目资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出21571863.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。其中：2050201学前教育214146.00元，主要用于保障学前教育学校工作的正常运转；2050202小学教育15810082.78元，主要用于小学教师的工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、工会经费、职工教育经费等；2050203初中教育5203835.08元，主要用于初中教师的工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、工会经费、职工教育经费等；2050999其他教育费附加安排的支出343800.00元，主要用于保障学校食堂后勤人员劳务费支出。 

2.208社会保障和就业支出3926013.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。其中：2080502事业单位离退休1600376.40元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2275309.86元，主要用于单位使用财政拨款缴纳职工基本养老保险；2080801死亡抚恤50326.80元，主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属人员生活补助支出。

3.210卫生健康支出1172507.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。其中：2101102事业单位医疗1123921.95元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出48585.77元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险。

4.221住房保障支出1899586.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。其中：2210201住房公积金1899586.40元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出25845699.83元（其中：基本支出25845699.83元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.04％。其中：30101基本工资8807856.00元，主要用于职工的岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴2399148.00元，主要用于职工的乡镇、乡村等津贴补贴工资支出；30107绩效工资9180482.64元，主要用于职工奖励性绩效及基础性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2275309.86元，主要用于职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费1172507.72元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险等支出；30112其他社会保障缴费110809.21元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出；30113住房公积金1899586.40元，主要用于职工住房保障的支出。

2.302商品和服务支出937111.80元（基本支出584050.80元，项目支出353061.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.67％。其中：30201办公费243244.44元，主要用于保障义务教育及学前教育学校的基本办公费、水电费等支出;30216培训费132117.84元，主要用于职工培训经费的支出；30226劳务费343800.00元，主要用于保障学校食堂后勤人员的劳务费支出；30228工会经费217949.52元，主要用于工会活动及困难会员慰问支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1787159.41元（基本支出1650703.20元，项目支出136456.21元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.29％。其中：30302退休费1600376.40元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助50326.80元，主要用于死亡人员的遗属生活补助支出；30308助学金136456.21元，主要用于困难学生的生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县漫湾镇中心校2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县漫湾镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县漫湾镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县漫湾镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县漫湾镇中心校2026年没有编制部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6400.00元，较上年（2025年）预算的7600.00元比较减少1200.00元，下降15.79%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇中心校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇中心校2026年公务接待费预算为6400.00元，较上年7600.00元对比减少1200.00元，下降15.79%。国内公务接待批次为13次，共计接待126人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县漫湾镇中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县漫湾镇中心校2026年“三公”经费用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是上级指标，县本级没有预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县漫湾镇中心校无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县漫湾镇中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，根据单位自身情况，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

（二）立项依据

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》（云财教〔2019〕298号）、《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》（临财教发〔2019〕191号）文件精神。

（三）项目实施单位

云县漫湾镇中心校

（四）项目基本概况

义务教育家庭经济困难学生补助资金项目是一项民生工程、阳光工程。该项目的实施，对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率，解决了义务教育家庭经济困难学生上学难、入学难的问题。

（五）项目实施内容

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施内容：建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

（六）资金安排情况

按照中央、省、市、县配套比例核定标准，义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金安排129571.21元，其中：小学教育129571.21元。

（七）项目实施计划

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划：确保资金得到按时足额发放，让辖区学校义务教育家庭经济困难学生在政策范围内全部享受补助。确保学生、家长及社会满意度达到95%以上。

（八）项目实施成效

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施成效：

一是制定云县漫湾镇中心校义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金使用计划，完善学校专项资金的管理制度；二是加强资金的管理，及时将义务教育家庭经济困难补助资金按时足额进行发放；三是严肃财经纪律，提高财务管理的效率，防范和控制财务风险，保障资金安全，提高资金使用效率；四是根据需要适时开展监督检查和绩效管理；五是加大义务教育资助宣传力度，让人人知晓政策，让项目普惠民生，在规定范围内使得困难学生得到享受资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县漫湾镇中心校资产总额:29271064.45元，其中，流动资产2655372.42元，固定资产26445860.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产169831.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1401959.14元，其中：流动资产减少600903.00元，固定资产减少789971.87元，无形资产减少11084.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值996293.68元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的30673023.59元减少了1401959.14元。减少的原因是：流动资产减少600903.00元，计提固定资产折旧789971.87元、计提无形资产摊销11084.27元，接受捐赠及新购置固定资产增加435710.00元。减少的原因是银行存款减少、资产净值减少及应收款减少。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县漫湾镇中心校2026年部门预算表

(详见附件)