监督索引号53092200736002001000

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）按照中小学教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进我镇教育教学均衡发展。

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

（七）管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

（八）综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

（九）统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

（十）规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

（十一）负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

（十二）统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

二、重点工作概述

（一）发挥党建第一引领，加强队伍建设。发挥好党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，通过教代会凝聚起团队力量，推进管理机制创新，完善教师考核体系，落实各项管理制度，加强队伍建设。

（二）抓好安全管理。在安全管理上，党支部书记、校长负总责，安全管理员具体抓，设立安全小组，制定各种应急预案，全镇学校配置灭火器和防火工具，学校与班主任、学校与家长签订安全责任书。此外经常开展安全教育，利用安全教育平台向学生、家长传达安全知识，树立安全意识，学校定期组织安全小组成员对学校、村小进行安全检查，排除安全隐患，定期组织学生进行安全演练，让学生了解防震、防火等逃生方法，确保学校、教师、学生的人身安全。

（三）2024年实现了市、县教育体育局设定的教学目标。

（四）及时足额的发放了教师工资、认真制定了学校绩效考核方案，严格教师考核，充分调动了教师的工作积极性。
       （五）有计划地组织安排教师参加业务培训、组织青年教师参加了县上举行的各种优质课竞赛活动，开展骨干教师、学科带头人和教学能手的模范带头作用，开展“骨干教师课堂教学示范课”活动，本学年学校分别开展了低、中、高年级的语文科的识字教学，阅读教学，作文教学及语数学科等全校性的示范课。

（六）认真执行国家的义务教育家庭经济困难生活补助政策，足额发放了家庭经济困难生活补助经费，营养午餐落实到位。

（七）综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

（八）做好2024年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（九）做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2024年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

（十）结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县大朝山西镇中心校。

纳入临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员127人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1729人。

年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度收入合计2821.17万元。其中：财政拨款收入2556.94万元，占总收入的90.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入264.22万元，占总收入的9.37%。与上年2525.04万元相比，收入合计增加296.13万元，增长11.73%。其中：财政拨款收入增加31.91万元，增长1.26%；其他收入增加264.22万元，增长100%。本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入增加的主要原因是收取学生伙食费及课后服务费等其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度支出合计2648.34万元。其中：基本支出2195.69万元，占总支出的82.91％；项目支出452.65万元，占总支出的17.09％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的2525.04万元相比，支出合计增加123.3万元，增长4.88%。其中：基本支出减少134.74万元，下降6.14%；项目支出增加258.04万元，增长100%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。基本支出减少的主要原因：一是新招聘教师比上年减少，二是退休人员比上年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2195.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2152.03万元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.66万元，占基本支出的1.99％。2024年度我单位人均工资福利支出15.96万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.65万元。与上年的194.61万元相比增加258.04万元，增长100%，增长的主要原因是：营养改善计划、寄宿生等助学金比上年增加。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育学校公用经费支出65.45万元，主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出22.7万元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

3.城乡义务教育营养改善计划项目支出253.69万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养午餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.课后服务费项目支出19.79万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.28万元，主要用于大朝山完小少年宫维修维护及设备采购，丰富学生课余文化生活。

6.食堂学生自筹伙食费自有专项资金支出71.59万元，主要用于支付义务教育阶段早点、晚餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

7.学校食堂从业人员专项资金支出18.15万元，主要用于发放学校食堂从业人员的劳务费，保障学校食堂从业人员更好地为学生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2555.66万元,占本年支出合计的96.50%。与上年2505.04万元相比增加50.62万元，增长2.02%,,完成年初预算的106.53%。增加的主要原因是收取学生伙食费及课后服务费等其他收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2,059.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%,完成年初预算的105.90%，主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用、学生营养餐、困难学生补助等。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出338.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的112.59%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出98.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的96.31%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出154.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的95.97%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出具体支出如下图：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，决算为1.35万元，决算完成年初预算的92.47%；支出决算较上年减少0.11万元，下降8.15%。减少的原因是云县大朝山西镇中心校2024年“三公”经费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.46万元，决算为1.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.47%；支出决算较上年减少0.11万元，下降8.15%。减少原因是：2024年云县大朝山西镇中心校公务接待减少。

具体是国内接待费支出决算1.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县大朝山西镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的92.47%，支出决算较上年减少0.11万元，下降8.15%。减少的原因是：2024年云县大朝山西镇中心校公务接待减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待34.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次270.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级单位到我镇进行工作检查及外乡镇学校来我镇学校交流学习发生的接待支出。。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。 

（三）本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县大朝山西镇中心校资产总额3,275.57 万元，其中，流动资产341.73 万元，固定资产2,926.37 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.47 万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3,314.53万元相比，本年资产总额减少38.96万元，其中固定资产增加119.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县大朝山西镇中心校政府采购支出总额468.02万元，其中：政府采购货物支出468.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额468.02万元，其中：授予小微企业合同金额468.02万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县大朝山西镇中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002001111