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临沧市云县草皮街幼儿园2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

（二）认真贯彻党的教育方针以及关于学前教育的法律法规。努力做好教育教学工作，帮助幼儿在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展。

（三）根据3-6岁儿童的年龄特点，制定幼儿园园务工作计划，部门工作计划，班级保教工作计划，并科学开展保教活动。

（四）观察幼儿在园的生活、游戏、学习及发展情况，做好各项活动记录，通过教研活动、集中培训、课题研究等提升教师的教育教学水平，不断提高保教质量。

二、重点工作概述

（一）2024年7月已经顺利完成了“云南省一级二等幼儿园”申报评估工作，助推幼儿园办园水平和保教质量再上新台阶。深入贯彻落实《学前教育法》精神，以“创新管理模式，强化质量目标”为举措，规范办园行为，深化课程改革，推进内涵发展。以送教下乡为平台，继续扩大优质资源共享，带动云县第二学前教育共同体实现优质、均衡、快速发展。

（二）抓实教师的专业提升培训、园本培训、新教师培养、师徒结对及实习生培养工作。加强对班级的保育工作培训、检查、督促和指导，不断提高教师的保育水平。加强领导挂钩年级班级工作，常态化深入班级进行实时指导。

（三）优化室内外游戏环境创设及校园文化建设，为创造性地开展丰富多彩的游戏活动提供保障，在游戏中培养幼儿的观察力、想象力、创造力以及语言表达和社会交往能力。按照幼儿学习兴趣和身心发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，并组织活动，以提高教师在游戏活动中的指导能力。

（四）继续提升卫生保健、食品采购及食堂管理工作。多举措加强卫生保健工作，每年完成两次全园幼儿常规体检，认真完成预防接种的查验补种工作，保证幼儿身体健康。

（五）加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐的育人环境。严格落实各项安全管理制度，安全领导小组定期进行校园内外安全隐患大排查，发现问题及时整改，每一项安全工作责任到人，排除一切安全隐患。通过开展演练，增强师幼的自我保护意识和忧患意识，提高自我保护能力和应急避险能力，各班将认真完成“1530”安全教育制度，时刻做好防范工作，确保幼儿离园后的安全。

（六）深入研读《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》，结合本园实际情况和幼儿发展特点，进一步优化园本课程体系。注重课程的整合性、趣味性和实践性，将五大领域有机融合，促进幼儿全面发展。加强课程资源开发与利用，充分挖掘周边自然教育资源、云县地域资源以及家庭资源，丰富课程内容和形式。规范课程实施过程管理，加强对教学活动的设计与指导、课堂教学的组织与调控、教学效果的评价与反馈等环节的管理。

（七）通过召开年级组家长培训会，定期举办家长学校讲座，邀请教育专家、心理咨询师等为家长讲解幼儿教育知识、心理健康知识、家庭教育方法等，提高家长的教育水平和育儿能力。开展家长经验交流分享会，邀请优秀家长代表分享自己的育儿经验和心得体会，促进家长之间的相互学习和借鉴。利用家长学校平台，向家长宣传幼儿园的教育理念、课程设置、管理模式等，让家长更好地了解幼儿园的教育教学工作，争取家长的支持与配合。

（八）抓好幼小衔接工作，为入小学打好基础。成立幼小衔接工作领导小组，制定幼小衔接工作方案，明确工作目标和任务。加强与周边小学的沟通与合作，建立幼小衔接工作机制。开展幼小衔接主题活动，如参观小学、小学老师进课堂、大班毕业典礼等，帮助幼儿了解小学的学习和生活环境，激发幼儿对小学的向往之情。注重培养幼儿良好的学习习惯和生活自理能力，如正确的坐姿、握笔姿势、倾听习惯、时间观念等。同时，加强对幼儿知识技能的巩固和提升，为幼儿顺利进入小学做好充分准备。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长办公室、党政综合办公室、财务室、保健室。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：临沧市云县草皮街幼儿园。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县草皮街幼儿园2024年末人员编制数49人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员46人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生525人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县草皮街幼儿园2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2024年度无“三公经费”支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2024年度无“三公经费”支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开表为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2024年度收入合计926.74万元。其中：财政拨款收入841.51万元，占总收入的90.80%；其他收入85.23万元，占总收入的9.20%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年收入865.38万元相比，收入合计增加61.36万元，增长7.09%。其中：财政拨款收入减少23.87万元，下降2.76%；其他收入增加85.23万元，2024年6月份才开设了单位自有资金账户，将其他收入纳入预算管理。财政拨款收入减少的主要原因是:人员变动,死亡1人，退休1人，工资福利支出减少；收入合计增加的原因是根据预算单位资金管理要求，食堂学生伙食费资金纳入了预算管理。

二、支出决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2024年度支出合计896.98万元。其中：基本支出800.40万元，占总支出的89.23％；项目支出96.58万元，占总支出的10.77％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出865.38万元相比，支出合计增加31.60万元，增长3.65%。其中：基本支出增加11.92万元，增长1.51%；项目支出增加19.69万元，增长25.61%。支出增的主要原因是：食堂学生伙食费资金纳入了预算管理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.18万元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.22万元，占基本支出的5.40％。人均基本支出17.4万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.公办幼儿园保育专项资金41.11万元，主要用于保障单位正常运转，为学校开展正常教学、办公、校舍维修、教师培训等提供经费保障。

2.单位历年结存自有专项资金0.02万元，主要用于支付自有资金账户信息服务费，保障自有资金账户信息畅通。

3.食堂学生自筹伙食费自有资金专项资金55.45万元，主要用于支付幼儿食材采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出841.51万元,占本年支出合计的93.82%。与上年865.38万元相比减少23.87万元，下降2.76%,完成年初预算的96.77%。减少的原因是：死亡1人，退休1人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出653.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%,完成年初预算的99.25%。主要用于学前教育人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,死亡1人，退休1人，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出95.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%,完成年初预算的81.55%。主要用于事业单位离退休原渠道退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，生活补助费（遗属补助）。造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未足额支付。

3.卫生健康（类）支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的98.94%。主要用于职工医疗保险、其它行政事业单位医疗保险（大病保险）。造成预决算差异的主要原因是人员变动，死亡1人，退休1人，职工基本医疗保险支出减少。

4.住房保障（类）支出56.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的97.84%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动，死亡1人，退休1人，职工住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。本年度我单位坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出，未开展相关业务活动，故未产生“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元。本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元。本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）无购置车辆。本单位本年度未购置公务用车，因此无公务用车购置支出。

（3）本年度本单位未安排国内公务接待，未发生接待支出。2024年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位 不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县草皮街幼儿园单位性质为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县草皮街幼儿园资产总额105.28万元，其中，流动资产37.01万元，固定资产68.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的资产总额96.22万元相比，本年资产总额增加9.06万元，其中固定资产原值增加9.29万元（采购区角柜4.99万元、采购空调机组3.81万元、采购台式计算机0.49万元），固定资产累计折旧12.73万元，流动资产增加12.50万元（12月份幼儿伙食费未支付商家）。本年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产实现资产处置收入，无出租房屋实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县草皮街幼儿园政府采购支出总额106.05万元，其中：政府采购货物支出106.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.77万元，其中：授予小微企业合同金额97.77万元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

临沧市云县草皮街幼儿园按要求对2024年度项目支出绩效自评，从绩效自评表中反映出项目支出绩效目标合理，严格执行预算绩效管理，按时完成绩效目标得到实现。财政资金收支合理。根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标等结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，完成项目支出绩效目标。

（二）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见公开表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000601111