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临沧市云县涌宝完全中学2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。针对全校学生制定符合本校实际的教育发展规划并抓好组织实施工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，普及义务教育，推进高中教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量；认真仔细开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育优质均衡发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作创造优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。

（四）按照教职工的在职人数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和申报教职工工资。

（六）按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理计划，全面推进素质教育和提高教育教学质量。

（七）加强管理，建立健全安全管理制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、重点工作概述

（一）宣传贯彻执行党的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政部门的各项规章制度。

（二）强化组织领导。落实“党组织领导的校长负责制”，按照上级党委部署，认真落实主体责任，进一步完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，重点把控学校发展规划、“三重一大”事项、意识形态工作等核心领域，推动党风廉政建设工作有效落实。

（三）增强保密意识，认真落实保密工作责任制。增强领导班子成员的保密意识，贯彻落实好《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进保密工作的实施意见》，严格实施保密法律法规。

（四）增强担当意识，着力推进教育事业发展。

全面推进学校德育工作。深入践行社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

（五）全面加强教师队伍建设。

加强教师队伍的思想建设，树立为民服务的新理念。搭建教师专业成长平台，通过名师引导、骨干示范、请进来走出去等举措引领教师专业成长。努力建设信念坚定、团结协作、具有凝聚力的教师队伍。

（六）全面抓好体育工作。

实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等体育活动。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务室、政教处、副校长办公室、校长办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的0个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝完全中学2024年末人员编制数164人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员168人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2311人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。具体原因是根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，云县涌宝完全中学公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2024年度收入合计3085.63万元。其中：财政拨款收入2915.93万元，占总收入的94.50%；事业收入73.15万元（含教育收费73.15万元），占总收入的2.37%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入96.55万元，占总收入的3.13%。与上年相比，收入合计增加214.67万元，增长7.48%。其中：财政拨款收入增加173.46万元，增长6.32%；事业收入减少55.34万元，下降43.07%；其他收入增加96.55万元（上年无其他收入，无法测算增减比率）。整体收入增加的主要原因是在职人数增加，调整工资标准，在职人员工资及五险一金收入相应增加；其他收入纳入全口径预算。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2024年度支出合计3037.05万元。其中：基本支出2616.78万元，占总支出的86.16％；项目支出420.27万元，占总支出的13.84％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加166.09万元，增长5.79%。其中：基本支出增加84.82万元，增长3.35%；项目支出增加81.27万元，增长23.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增减变化。支出增加的主要原因是在职人数增加，调整工资标准，在职人员工资及五险一金支出相应增加；学生人数增加，事业支出增加，其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2616.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2506.41万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.37万元，占基本支出的4.22％。人均工资福利支出14.60万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.27万元。其中：无基本建设类项目支出，重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费57.89万元，主要用于学校教育教学工作正常运转，日常办公经费支出。

义务教育营养改善计划项目经费198.43万元，主要用于义教阶段学生营养改善支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费27.16万元，主要用于义教阶段学生家庭经济困难补助支出。

普通高中免学杂费补助项目经费15.68万元，主要用于普通高中阶段家庭经济困难学生学费减免。

普通高中非税收入项目经费73.15万元，主要用于学校的教育教学正常运转，教师培训，办学条件改善支出。

学校课后服务费自有专项资金项目经费47.97万元，主要用于义教阶段开展课后服务活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2915.93万元，占本年支出合计的96.01%。与上年相比增加173.46万元，增长6.32%，完成年初预算的101.13%。增加的主要原因是在职人数增加，工资标准调整，在职人员工资及五险一金等收入相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2404.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%，完成年初预算的106.21%。主要用于职工工资福利支出、保障学校办公运转的办公费、水电费、培训费、差旅费等商品和服务支出，以及农村义教学生营养改善资金补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中免学杂费补助等对个人和家庭的补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，工资标准调整，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出200.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的64.33%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费支出及职业年金记实缴费；造成预决算差异的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险缴费尚未及时支付。

3.卫生健康（类）支出121.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的101.78%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，行政事业单位医疗支出数增加。

4.住房保障（类）支出189.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的100.64%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，住房公积金支出数增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元。因年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元，故无法测算完成年初预算的百分比。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级财政批复的预算资金为本级预算资金，而2024年度本单位支出的公务接待费资金性质为上级城乡义务教育公用经费资金，故本级财政不予批复。支出决算较上年无增减变化。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费支出；

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元，故无法测算完成年初预算的百分比。支出决算较上年无增减变化。

具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，因年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元，故无法测算完成年初预算的百分比。支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级财政批复的预算资金为本级预算资金，而2024年度本单位支出的公务接待费资金性质为上级城乡义务教育公用经费资金，故本级财政不予批复。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元，因年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元，无法测算完成年初预算的百分比。支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级财政批复的预算资金为本级预算资金，而2024年度本单位支出的公务接待费资金性质为上级城乡义务教育公用经费资金，故本级财政不予批复。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度无安排因公出国（境）团组。

（2）本单位本年度无购置车辆、无一般公共预算财政拨款的公务用车开支。

（3）安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关单位到我校开展相关公务活动发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县涌宝完全中学资产总额3708.58万元，其中，流动资产383.51万元，固定资产3325.07万元（净值），本单位无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产，无形资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197.40万元，其中固定资产减少125.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县涌宝完全中学政府采购支出总额266.76万元，其中：政府采购货物支出266.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额266.76万元，其中：授予小微企业合同金额254.52万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000101111