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临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）政策执行与办学方向把控：全面贯彻党和国家教育方针、政策及法律法规，落实上级部署，坚持社会主义办学方向，保障辖区义务教育优质均衡发展。

（二）教育事业统筹管理：负责本乡镇基础教育（含幼儿教育）、教师继续教育管理，指导、管理和评估辖区内各学校（教学点）的教育教学业务。

（三）财务与资产管理：编制本中心校年度预算和决算。严格执行国家财经纪律与财务制度，规范管理教育经费，确保资金安全、规范、有效运行。

（四）办学条件改善与基建管理：统筹管理辖区内学校校园、校舍、教学设施设备的规划、建设与维护，指导和监督学校基础建设项目，持续改善办学条件。

（五）教师队伍建设：负责辖区内教师队伍管理与服务，组织开展师德师风建设和业务培训，提升教师整体素质与专业化水平。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

（七）校园安全管理：指导、监督辖区内学校开展师生安全教育，建立健全安全管理制度与应急机制，统筹管理安全经费投入与使用，保障师生人身安全和校园和谐稳定。

（八）立德树人任务落实：规划并指导辖区内学校德育、体育、艺术、科技及国防教育工作，深入推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、重点工作概述

（一）聚焦根本任务，推进立德树人工程。把德育摆在重要的位置，写好立德树人新篇章。广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

（二）落实教育公平，开展布局优化调整工程。继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

（三）加强教师队伍建设，推进素质提升工程。以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

（四）抓校园安全，确保校园安全标准化建设。创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治。定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育。认真落实安全隐患排查机制和问责制，定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。此外，所有中小学都配备了必要的安全器材，配强配齐了法制副校长，确保了校园平安和正常的教学秩序，加强学校食堂卫生以及食品安全监管，签订了安全工作责任状。

（五）认真贯彻落实国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及教育部等十五部门联合印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件，进一步规范营养改善计划日常管理工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：1.云县栗树彝族傣族乡中心校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年末人员编制数159人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员159人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员159人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员159人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1799人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年度收入合计3019.43万元。其中：财政拨款收入2793.90万元，占总收入的92.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入225.54万元，占总收入的7.47%。与上年的2797.89万元相比，收入合计增加221.54万元，增长7.92%。其中：财政拨款收入减少3.99万元，下降0.14%；其他收入增加225.54万元，上年无此项收入。本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入增加的主要原因是收取学生伙食费及课后服务费等其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年度支出合计2940.01万元。其中：基本支出2278.62万元，占总支出的77.50％；项目支出661.39万元，占总支出的22.50％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的2797.89万元相比，支出合计增加142.12万元，增长5.08%。其中：基本支出减少189.03万元，下降7.66%；项目支出增加331.15万元，增长100.27%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出减少的主要原因：一是新招聘教师比上年减少，二是退休人员比上年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2278.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2237.62万元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.00万元，占基本支出的1.80％。2024年度我单位人均工资福利支出13.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661.39万元。与上年的330.24万元相比增加331.15万元，增长100.27%，增长的主要原因是：营养改善计划、寄宿生等助学金比上年增加。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育学校公用经费支出62.69万元，主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出50.73万元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

3.城乡义务教育营养改善计划项目支出266.43万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养午餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.义务教育课后服务费省对下专项资金项目支出14.00万元，主要用于保障参与课后服务教师的补助发放，同时覆盖课后服务期间产生的常规办公开支、教学设备采购及材料消耗等费用。

5.课后服务费项目支出111.45万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

6.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.00万元，主要用于栗树完小少年宫维修维护及设备采购，丰富学生课余文化生活。

7.食堂学生自筹伙食费自有专项资金支出34.65万元，主要用于支付义务教育阶段早点、晚餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

8.学校食堂从业人员专项资金支出120.44万元，主要用于发放学校食堂从业人员的劳务费，保障学校食堂从业人员更好地为学生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2792.90万元,占本年支出合计的95.00%。与上年2797.89万元相比减少4.99万元，下降0.18%,完成年初预算的110.12%。减少的原因是在职人员比上年减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2305.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%,完成年初预算的117.49%，主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用、学生营养餐、困难学生补助等。具体支出如下图

2.社会保障和就业（类）支出224.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的72.30%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出101.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的98.85%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出161.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的100.40%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。具体支出如下图：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.75万元，决算为1.68万元，决算完成年初预算的96.00%；支出决算较上年1.75万元相比减少0.96万元，下降54.86%。减少的原因是云县栗树彝族傣族乡中心校2024年公务接待费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.00%；支出决算较上年减少0.96万元，下降54.86%。减少的原因是云县栗树彝族傣族乡中心校2024年公务接待费支出减少。

具体是国内接待费支出决算1.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.75万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的96.00%，支出决算较上年减少0.96万元，下降54.86%。减少的原因是云县栗树彝族傣族乡中心校2024年公务接待费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为1.68万元，完成年初预算的96.00%，比上年同期减少0.96万元，同比下降54.86%，减少的原因是云县栗树彝族傣族乡中心校2024年公务接待费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待36.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次258.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校资产总额4110.59万元，其中，流动资产391.19万元，固定资产3718.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年的4074.13万元相比，本年资产总额增加36.46万元。其中固定资产减少172.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校政府采购支出总额492.13万元，其中：政府采购货物支出492.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额487.25万元，其中：授予小微企业合同金额487.25万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县栗树彝族傣族乡中心学校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001201111