监督索引号53092200736001401000

临沧市云县高级职业中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、县人社局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

（二）培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

（三）以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

（四）打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师，使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

二、重点工作概述

2024年，云县高级职业中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及各级全会精神，全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育，各项工作取得显著成效。

（一）强化党建引领，筑牢思想根基

学校持续加强基层党组织建设，深化党纪学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打造政治过硬、作风优良的干部教师队伍。

（二）狠抓党风廉政，营造清正环境

严格落实“两个责任”，加强监督执纪，组织学习中央八项规定及师德师风相关准则，签订党风廉政责任书，推动政风、行风持续向好。

（三）筑牢安全防线，维护校园稳定

健全安全管理制度，常态化开展交通、消防、防艾禁毒等教育，每学期组织不少于2次应急演练，落实网格化管理，确保校园安全无死角。

（四）落实立德树人，提升育人实效

严格班主任选配，强化入学教育和日常德育，构建全员育人机制，促进学生全面发展。

（五）改善校园环境，推进绿美建设

以创建卫生城市为契机，加强校园内外卫生管理，推进“无烟学校”“绿美校园”建设，优化育人环境。

（六）深化教学管理，提升教育质量

加强教学常规监督，开展随机听课、作业检查和质量监测，推动课堂教学提质增效。

（七）加强师资建设，推动科研兴校

组织136人次参加各类培训，11名教师通过“双师型”考试。推进校本教研和课题研究，提升教师专业能力。

（八）创新招生就业，拓展发展空间

2024年录取全日制中职生359人，组织216名学生赴企业见习实习，205名毕业生就业率达100%，月薪超5000元。

（九）深化校企合作，促进产教融合

与县内外多家企业共建实训基地，推进资源共建、人才共育，提升合作效益。

（十）改善办学条件，增强发展后劲

筹措资金100余万元，用于设备购置、实训楼建设、绿美校园创建等，办学条件持续改善。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、校长办公室、教务处、教科室、招生就业办公室、政教处、副校长办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：云县高级职业中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县高级职业中学2024年末人员编制数53人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员51人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生762人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2024年度收入合计1002.29万元。其中：财政拨款收入1002.29万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少171.57万元，下降14.62%。其中：财政拨款收入减少60.33万元，下降5.68%；本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入减少的主要原因是人员减少，工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2024年度支出合计1062.29万元（含上年结转资金60万元）。其中：基本支出907.39万元，占总支出的85.42％；项目支出154.90万元，占总支出的14.58％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少111.57万元，下降9.50%。其中：基本支出减少17.01万元，下降1.84%；项目支出减少94.57万元，下降37.91%；本年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年保持一致，支出为0万元，无增减变化。支出减少的主要原因是人员较上年减少，工资福利减少。项目较上年缩减，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县高级职业中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出907.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.60万元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.79万元，占基本支出的2.73％，人均工资福利支出14.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县高级职业中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.90万元。其中：基本建设类项目支出60.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.云县高级职业中学教学实训综合楼及专业设备购置项目60万元，主要用于实训楼基建支出和综合楼的设备采购支出。

2.中职教育补助金支出94.9万元，主要用于补助中职学生助学金补助及免学费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1062.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.33万元，下降0.03%,完成年初预算的108.79%。减少的原因是本年度人员较上年减少，工资福利相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出806.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%,完成年初预算的117.42%。主要用于中职教育的工资福利支出、学校办公费用支出和学生补助支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算批复不含上级资金，故存在差异。具体如下：

2.社会保障和就业（类）支出152.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的82.04%；主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出；造成预决算差异的主要原因是：是人员减少，社会保险相应减少。具体如下：

3.卫生健康（类）支出40.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的100.59%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）；造成预决算差异的主要原因是：新参加工作人员大病保险支出增加。具体如下：

4.住房保障（类）支出62.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的96.8%。主要用于住房改革支出中的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是：人员较上年减少，公积金支出相应减少。具体如下：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算；决算支出0万元，支出决算较上年减少0.43万元，下降100.00%。减少的原因是我单位严格压缩“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，支出决算较上年减少0.43万元，下降100.00%。减少原因是：我单位严格压缩公务接待支出，本年度未支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县高级职业中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年减少0.43万元，下降100.00%。减少的原因是我单位严格压缩公务接待支出，本年度未支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

我单位无特殊情况说明。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县高级职业中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县高级职业中学资产总额3158.24万元，其中，流动资产472.85万元，固定资产2125.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程485.00万元，无形资产75.35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加659.00万元，其中固定资产增加1602.76万元（其他类资产减少，总资产相应少于固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县高级职业中学政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出12.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2024年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

   无（由教体局公开）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六 、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001401111