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临沧市云县茂兰镇中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

（三）管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

（四）推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

（五）组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

（六）负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

（七）协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（八）完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）加大教育投入，不断改善办学条件

1.抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，学年内逐步完成旧村小学师生饮水管路、茂兰完小食堂操作间、18所食堂安全升级改造。

2.加强学校信息化建设。加强学校信息化建设。年内完成中山小学、旧村小学、丙令完小网络教室建设，加强网络教室、多媒体教室的建设，提高利用率。

（二）加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍

强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求；积极参加上级部门组织的相关师德教育活动，不断提高广大教师的师德修养，进一步提高社会、家长、学生对教师的满意度。

（三）加强教育教学管理，不断提高教育教学质量

1.抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学时特点，不断优化常规管理制度，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。组织好学区教学工作会议，推动教育教学工作上台阶。

2.抓好毕业班工作，确保教学质量。中心校、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

3.坚持开展特色学校创建活动。坚持“优势求生存，特色求发展”的工作思路，组织开展学校特色建设 活动,制定规划，扎实推进。

（四）强化安全工作，构建和谐校园

1.牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园治安隐患，并采取有效措施予以消除。加强对学生进行交通安全、用电安全，防溺水、防中暑等知识教育，开展禁毒知识和反邪教知识宣传教育，教育学生远离毒品，崇尚科学，反对邪教，增强学生的安全意识和自我防范意识。继续整改校园周边环境，维护正常的教学秩序。加强对学生宿舍、教学楼的楼梯等公共场所的安全管理，确保师生安全。

2.开展法制教育，将法制教育纳入教学内容。充分发挥法制副校长的作用，上好法制课，定期或不定期举行法制报告会，不断增强全体师生的法治意识和法治观念，确保不发生任何违法行为现象的出现。

3.积极开展爱国卫生运动，认真做好各类流行性疾病的预防工作，对学生进行流行病知识、防传染病知识教育，提高学生传染疾病知识的知晓率和卫生保健意识，做健康文明小卫士。加强食堂食品卫生安全，建立食品卫生检查制度，搞好食堂饮食环境卫生的管理，防止发生食物中毒事件。

（五）加强财会管理

1.建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到开源节流，量入为出，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

2.严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

3.建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：云县茂兰镇中心校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇中心校2024年末人员编制数313人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员313人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员302人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员302人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生3900人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇中心校2024年度收入合计5918.05万元。其中：财政拨款收入5918.05万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年的5949.55万元相比，收入合计减少31.5万元，降低0.53%。其中：财政拨款收入减少31.5万元，降低0.53%；本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动，收入减少的主要原因是：一是在职人员较上年减少，退休人员增加，二是项目资金增加，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇中心校2024年度支出合计5918.05万元。其中：基本支出5301.83万元，占总支出的89.59％；项目支出616.22万元，占总支出的10.41％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的5949.55万元相比，支出合计减少31.5万元，降低0.53%。其中：基本支出减少387.47万元，降低6.81%；项目支出增加355.97万元，增长136.78%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是增加事业招考人员3人，招录特岗教师2人；二是调动人员调出人员平均工资比调入人员高，调入2人，调出2人；三是每年一次正常晋升及部分教师职称晋升及岗位等级变动的工资福利增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茂兰镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5301.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5195.16万元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.67万元，占基本支出的2.01％。2024年度我单位人均工资福利支出17.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茂兰镇中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.22万元。与上年的260.25万元相比增加355.97万元，增长136.78%。增长的主要原因是：2024年项目支出城乡义务教育公用经费、义务教育营养改善计划专项资金、学校食堂从业人员专项资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费支出167.97万元。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展。

2.义务教育营养改善计划专项资金支出370.42万元。主要用于确保每一个义务教育学生都能享受到国家政策福利，减轻家长经济负担，改善学生体质。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出23.08万元。主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

4.学校食堂从业人员专项资金支出53.00万元。主要用于学校食堂从业人员工资支出，确保食堂从业人员安兴、稳定工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出5916.30万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少33.25万元，下降0.56%,完成年初预算的102.48%。减少的原因是：1.在职人员较上年减少，退休人员增加；2.项目资金增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出4737.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%,完成年初预算的104.66%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用、食堂从业人员工资支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出551.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的74.14%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出242.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的99.38%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出385.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的100.48%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。具体支出如下图：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算；支出决算较上年减少0.53万元，下降100%。减少的原因是本年度本单位无支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县茂兰镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算较上年减少0.53万元，下降100%。减少的原因是本年度本单位没有“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；本年度本单位未发生公务接待费,比上年同减少0.53万元，同比下降100%，减少的原因是本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置支出。

（3）本年度本单位未发生公务接待费。

2024年本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县茂兰镇中心校资产总额7604.23万元，其中，流动资产158.98万元，固定资产7373.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产71.67万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407.99万元，其中固定资产减少266.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产109项，账面原值49.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县茂兰镇中心校政府采购支出总额1100.13万元，其中：政府采购货物支出1100.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1100.13万元，其中：授予小微企业合同金额1100.13万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县茂兰镇中心校2024年度支出合计5918.05万元。其中：基本支出5301.83万元，占总支出的89.59％；项目支出616.22万元，占总支出的10.41％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的5949.55万元相比，支出合计减少31.5万元，降低0.53%。其中：基本支出减少387.47万元，降低6.81%；项目支出增加355.97万元，增长136.78%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是增加事业招考人员3人，招录特岗教师2人；二是调动人员调出人员平均工资比调入人员高，调入2人，调出2人；三是每年一次正常晋升及部分教师职称晋升及岗位等级变动的工资福利增加；四是项目支出增加。

本年度用于保障临沧市云县茂兰镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出具体项目由云县教育体育局实施，本单位没有专项业务工作的经费。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：临沧市云县茂兰镇中心校成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善本年度单位整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对本年度预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对本年度整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对本年度单位预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000901111