监督索引号53092200672801000

临沧市云县检验检测所2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）坚持和贯彻党的全面领导。坚持和加强党对检验检测科学技术研究工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

（二）承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、农产品的检验检测及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。

（三）接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

（四）拓展检验检测业务能力。努力争取上级支持，不断拓展自身的检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

（五）开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

（六）承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

（七）负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。

（八）指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

2024年，临沧市云县检验检测所在县委、县政府领导下，在各部门认真负责接待好每一位被检测单位及个人，全面了解被检测人的检测要求；与被检测人协商处置检测后的样品并进行样品登记、办理检测样品交接手续，并向被检测人出具检测结果。同时，加强与友邻部门对接联络，坚持一线工作法，深入乡（镇）开展调研督导，共同推动蔬菜农残安全保障工作。年内，主要领导到乡（镇）开展豇豆种植情况调研2次，跨部门开展农产品整治工作3次。完成全年度蔬菜农残检测任务。现已完成农产品样品快速检测5398个，合格5370个，合格率99.48%。其中：菜类样品5159个，水果类样品239个。完成定量检测740个。其中：监督抽查样品254个，合格率100%；风险监测样品486个，合格率99.59%。期间检验检测所共接收样品475个，其中学校共接样396个。积极配合上级部门开展抽检。配合省、市级开展例行监督监测抽样工作共6次，配合完成省级农产品安全监督抽查24 批次（其中蔬菜类样品20个，水果类样品4个），例行监测105批次（其中蔬菜类样品70个，水果类样品35个）。完成市级例行监测29批次（其中蔬菜类样品20个，水果类样品9个），监督抽查29批次（其中蔬菜类样品20个，水果类样品9个），专项监测8批次（其中蔬菜类样品6个，水果类样品2个）。主动承接县委、县政府中心工作。坚持全县“一盘棋”思想，主动承接、积极参与县委、县人民政府中心工作。1名班子成员全脱岗参与县委“利剑护蕾”专项行动、普法强基、全国禁毒示范城市创建等工作；根据县委、县人民政府的统一部署，选派2名骨干力量担任驻村工作队员、1名工作人员担任自然村长，全脱岗驻村参与巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；选派1名工作人员全脱岗参与大临铁路建设工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县检验检测所共设置3个内设机构，包括：综合办公室、检验检测股、事业发展股。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。是：云县检验检测所。

纳入云县检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县检验检测所2024年末人员编制数17人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县检验检测所2024年度收入合计160.38万元。其中：财政拨款收入160.38万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。因单位于2024年3月份新成立，故无收入与上年对比情况。

二、支出决算情况说明

临沧市云县检验检测所2024年度支出合计160.38万元。其中：基本支出158.36万元，占总支出的98.74％；项目支出2.03万元，占总支出的1.27％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出，无对附属单位补助支出。因单位于2024年3月份新成立，故无支出与上年对比情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.72万元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.64万元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：重要项目开支及开展工作情况如下：

单位运行保障经费2.03万元，主要用于办公费、专用材料费、维修费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出160.38万元,占本年支出合计的100.00%。因单位于2024年3月份新成立，故无与上年对比情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出137.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%,年初无此项预算。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出及资本性支出；造成预决算差异的主要原因是：因单位于2024年3月份新成立，年初无此项预算。

2.社会保障和就业（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,年初无此预算。主要用于单位退休人员工资支出、养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：因单位于2024年3月份新成立，年初无此项预算。

3.卫生健康（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险缴费支出7.71万元；造成预决算差异的主要原因是：因单位于2024年3月份新成立，年初无此项预算。

4.住房保障（类）支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,年初无此项预算。主要用于缴纳职工住房公积金12.61万元，造成预决算差异的主要原因是：因单位于2024年3月份新成立，年初无此项预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，因单位于2024年3月份新成立，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年也无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，上年也无此项支出。因单位于2024年3月份新成立，故无与上年对比情况。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；无公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未购置车辆。本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

（3）本年度未发生国内公务接待及国（境）外接待费用，无国内公务接待及国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县检验检测所资产总额36.92万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产36.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。因单位于2024年3月份新成立，无与上年度相比数据。2024年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县检验检测所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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