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临沧市云县交通运输局2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担全县综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年以来，在县委、县政府的正确领导下，局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“加快发展和强化管理”为主线，围绕行业发展要求，攻坚克难，扎实做好各项工作,有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。一是建设好。实施30户以上自然村通硬化路建设项目，2024年完成上级下达云县30户以上自然村通硬化路建设项目112公里；完成2024年安防工程任务33.8公里。在完成上级下达任务同时，以省交通运输厅认定入库的1969.33公里农村公路为基础，自然村通硬化路为目标，围绕人大代表和政协委员提出建议意见，利用“三子”模式启动路基建设1074.14公里，完成路基建设832.59公里，完成混凝土路面铺筑521.41公里，完成收量结算共134条段226.7公里。“绿美交通建设”加快推进，深入人心，完成“绿美交通”示范创建重点路段。二是管理好。加大公路日常养护力度，把农村公路管理养护工作摆上重要议事议程，坚持“建养并重”、“多措并举”。盯紧县道日常管养这个重点，以三个责任片区采取日常养护劳务承包，以“五定”措施，监督督促承包人落实工作责任，确保责任路段日常养护到位，保障县道路容路貌干净整洁。三是养护好。抓住乡道日常管养这个难点，加强与乡镇对接，沟通工作业务，针对乡道、村道养护管理向乡镇发通知、并结合工作实际深入12乡镇实地督促指导，有效提升了乡镇履行乡道、村道管养主体责任意识观念。四是运营好。多举措支持和巩固农村客运发展，在优化线路结构、车型结构和运输服务质量上再努力，促进农村客运“开得通、留得住、有效益、保安全”，提高农村客运服务效率,全力维护交通运输行业安全稳定。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股、地方铁路民航发展股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市云县交通运输局。

纳入临沧市云县交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局2024年末人员编制数34人，其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员35人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县交通运输局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市云县交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局2024年度收入合计6244.94万元。其中：财政拨款收入6235.19万元，占总收入的99.84%；本年度本单位无上级补助收入、事业收、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入9.75万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少2059.99万元，下降24.80%。其中：财政拨款收入减少2065.71万元，下降24.89%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加5.72万元，增长141.94%。财政拨款收入减少的主要原因是：2023年有政府性基金预算财政拨款收入，2024年没有政府性基金预算财政拨款收入。其他收入增加的主要原因是拨入公益性岗位补助等收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局2024年度支出合计14551.71万元。其中：基本支出619.02万元，占总支出的4.25％；项目支出13932.69万元，占总支出的95.75％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3624.45万元，增长33.17%。其中：基本支出减少49.60万元，下降7.42%；项目支出增加3674.05万元，增长35.81%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年持平。基本支出减少的主要原因是2024年行政人员退休2人；项目支出增加的主要原因本年度使用历年结转资金，用于交通建设项目、农村公路养护等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出583.53万元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.49万元，占基本支出的5.73％。人员工资福利支出519.42万元，人均工资福利支出14.84/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13932.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡社区公共设施399万元,用于支付云县贫困村基础设施建设项目。

2.公路水路运输12916.69万元，其中：行政运行30万元，用于非税成本支出;公路建设2566.24万元，用于支付农村公路通硬化路建设；公路养护10320.45万元，用于支付农村公路养护和村道安全生命防护工程建设、危桥改造等项目建设。

3.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出405万元，用于支付农村公路建设项目。

4.其他交通运输支出212万元，用于支付公共交通运营的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出14531.96万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加5587.18万元，增长62.46%,完成年初预算的1557.10%。增加的原因是本年度本单位使用历年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出88.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的74.22%。主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出27.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100.11%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.交通运输（类）支出14173.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%,完成年初预算的1901.76%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、农村公路基础设施建设支出。

4.住房保障（类）支出42.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的%。主要用于缴纳职工住房公积金。

5.其他（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的%。主要用于云县滇西南铁路“一带一路”物流园区（站前广场、干巴山至火车站连接线路、公铁联运线道路）土地项目。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，决算为4.70万元，决算完成年初预算的82.46%；支出决算较上年减少2.87万元，下降37.91%。减少的原因是本年度我单位认真贯彻落实相关规定，压缩公用经费支出。本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.40%，完成年初预算的52.38%；支出决算较上年减少2.87万元，下降72.29%。减少原因是：本年度我单位认真贯彻落实相关规定，压缩公用经费支出。

具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的82.46%，支出决算较上年减少2.87万元，下降37.91%。减少的原因是本年度我单位认真贯彻落实相关规定，压缩公用经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为1.10万元，完成年初预算的52.38%，比上年同期减少2.87万元，同比下降72.29%，减少的原因是：本单位严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制公务用车运行费的开支,所以“三公”经费支出决算数与上年相比有所减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障云县交通运输局开展户外日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

（3）安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县交通运输局开展日常工作发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

“不存在需要说明的事项。”

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局2024年机关运行经费支出35.49万元，其中：行政单位35.49万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.06万元，下降7.94%,主要原因是2024年办公室、差旅费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费的公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县交通运输局资产总额618472.74万元，其中，流动资产70948.27万元，固定资产14.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1392.4万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产（公共基础设施）546117.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30342.19万元，增加5.16%，资产总额增加是因为：在建工程和公共基础设施增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值39.84万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋551平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入34.22万元。

国有资产占有使用情况表详见附表12。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县交通运输局政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，其中：授予小微企业合同金额3.10万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进云县交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现云县综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

2.绩效自评工作情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

附件：临沧市云县交通运输局2024年决算公开表

监督索引号53092203200401111