云县后箐乡2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县后箐乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县后箐乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县后箐乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县后箐乡主要履行以下职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.致力于收入增长，打造乡村振兴新样板，增强群众获得感。一是促进农村居民和脱贫人口持续增收；二是做强高原特色农业产业。

2.致力于项目加持，完善基础设施建设，增强群众舒适感。制定项目规划，加大争取力度，不断充实项目储备库，完善基础设施。

3.致力于生态建设，构建绿色发展格局，增强群众认同感。一是抓实生态保护治理；二是深化绿美后箐建设；三是全力改善人居环境。

4.致力于造血提升，培育发展新动能，增强群众实惠感。一是持续推进重点领域改革；二是大力优化营商环境；三是全力培育市场主体。

5.致力于民生实事，完善基本公共服务网，增强群众幸福感。一是办好人民满意的教育；二是做好医疗卫生保障建设工作；三是实施就业优先战略。四是健全社会保障体系。五是丰富群众精神文化生活。

二、预算单位基本情况

云县后箐乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13410738.41元，其中：一般公共预算13407738.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益3000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年的12,449,694.87元对比增加961043.54元，增长7.72%。主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入13410738.41元，其中：本年收入13410738.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13407738.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款3000元。

与上年的12,449,694.87元对比增加961043.54元，增长7.72%。主要原因是：项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13410738.41元。财政拨款安排支出13410738.41元，其中：基本支出13250738.41元，与上年的12216694.87元对比增加1034043.54元，增加8.46%。主要原因是：职工人数相比去年增加导致人员经费和日常经费支出增加。项目支出160000元，与上年的233000元对比减少73000元，下降31.3%。主要原因是：项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4812436.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.89%。其中：2010101行政运行160331.6元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作55000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010301行政运行3519849.8元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010350事业运行1027255元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010507专项普查活动50000元，主要用于开展专项普查活动开支。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出1107395.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。其中：2080501行政单位离退休211946.4元，2080502事业单位离退休42240元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出820928.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元，主要用于本单位基本养老保险发放；2080801死亡抚恤32280元，主要用于遗属补贴支出。

4.210卫生健康支出404293.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。其中：2101101行政单位医疗165085.22元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗222972.66元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出16235.21元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

5.213农林水支出5501730.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.03%。其中，2130104事业运行1750880.7元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3654850元，主要用于村干部的工资发放；2130706对村集体经济组织的补助90000元，主要用于村干部的工资发放及村组运行经费。

6.215资源勘探工业信息等支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中，2150501行政运行18000元，主要用于信息技术方面支出。

7.221住房保障支出1088117.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。其中：2210201住房公积金1088117.48元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

8.223国有资本经营预算支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中，2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出3000元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

9.224灾害防治及应急管理支出465765.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。其中，2240150事业运行430765.7元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2240204消防应急救援35000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8522748.43元（其中：基本支8522748.43元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.57％。其中：30101基本工资2319252元，主要用于工资发放；30102津贴补贴1674672元，主要用于工资发放；30103奖金478738元，主要用于工资发放；30107绩效工资1714764元，主要用于工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费820928.64元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费388057.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费38218.43元，主要用于职工医疗保险和大病保险缴费；30113住房公积金1088117.48元，主要用于职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1333673.58元（基本支出1176673.58元，项目支出157000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.95％。其中：30201办公费742600元，主要用于办公经费支出；30205水费12000元，主要用于水费支出；30206电费26400元，主要用于电费支出；30211差旅费17227.3元，主要用于差旅费支出；30216培训费17561.48元，主要用于职工培训相关费用支出；30217公务接待费5000元，主要用于接待事项支出；30215会议费8000元，主要用于职工会议开支；30228工会经费72484.8元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于单位公务用车各类事项支出；30239其他交通费用112400元，主要用于工资发放。

3.303对个人和家庭的补助支出3551316.4元（基本支出3551316.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.49％。其中：30302退休费254186.4元，主要用于退休人员工资发放；30305生活补助3297130元，主要用于职工遗属生活补助发放和村干部工资发放。

4.310资本性支出3000元（基本支出0元，项目支出3000元），其中：31204国有企业退休人员社会化管理补助支出3000元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县后箐乡2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县后箐乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县后箐乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县后箐乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县后箐乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94000元，较上年预算的69000元增加25000元，增长36.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县后箐乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县后箐乡2026年公务接待费预算为5000元，较上年15000元减少10000元，下降6.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县后箐乡2026年公务用车购置及运行维护费为89000元，较上年54000元增加35000元，增长64.81%。其中：公务用车购置费0元，较无增减变化；公务用车运行维护费89000元，较上年增加35000元，增长64.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我单位公车车况年代久远，车况老，维修成本高。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县后箐乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县后箐乡2026年机关运行经费安排1176673.58元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的866675.8元对比增加309997.78元，增长35.77%。机关运行经费增长的原因是：职工人数相较去年增多及公车车况老旧维修成本增加，导致机关运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县后箐乡资产总额：8981701.03元，其中，流动资产3894249.71元，固定资产3752833.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1334617.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2932119.79元，其中：流动资产减少3334409.89元，固定资产增加483030.65元，无形资产减少1008074.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的11913820.82元减少了2932119.79元。减少的原因是：计提固定资产折旧1924045.71元、计提无形资产摊销1008074.08元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县后箐乡2026年部门预算表

（详见附件）

云县后箐乡2026年部门预算表.xlsx