云县公安局交通管理大队

2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分云县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）机构设置情况

  具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

2026年，公安交通管理工作将紧紧围绕交通事故预防“减量控大”这一核心任务，以公安机关新质战斗力提升工程为支撑，以改革创新为动力，以协同共治为依托，以完善法治为保障，以过硬交警队伍建设为保证，统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全力维护道路交通安全形势持续平稳。 一是完善风险监测预警。严格落实交通安全态势“周研判、月通报、季评估”制度，健全预警、通报、调度、调研、督办、约谈一体化指导机制。深化重点运输企业风险画像应用，强化隐患整改闭环管理，切实把风险化解在萌芽状态。二是推动隐患排查治理。持续推进公路事故多发点段治理，深化农村地区“千村万路治理”，健全农村交通安全分级分类管理机制。联合交通运输、金融监管等部门，深化公路安全设施提升、警保合作共治，集中整治重点路段安全隐患，同步完善驾驶人考场常态化排查整改机制。三是加强突出违法整治。坚持分季节、分时段、分区域、分主题开展专项治理，常态推进重点车辆精准布控查缉。联合相关部门深化货车超限超载、疲劳驾驶、非法营运面包车等重点违法治理，严格落实“一超联治”、源头管控，健全酒驾醉驾、“飙车炸街”常态化严管机制。四是提升宣传教育质效。围绕守法礼让、文明出行，持续开展全民交通安全宣传教育，做强122“全国交通安全日”“美丽乡村行”“知危险会避险”等宣传品牌。推进宣传工作规范化、分众化、数字化，组建专业宣讲团，强化高风险驾驶人精准提示。五是改进交通事故处理。全面推广一般事故现场快勘快撤，持续优化轻微交通事故视频快处快赔，应用交通事故处理“一件事”全链条信息系统，不断提升事故处置效率和规范化水平。六是优化交管政务服务。持续深化“一件事”集成服务，拓展小客车新车上牌、二手车出口注销报废、驾驶人考试等联办事项，创新推行授权办、合并办、视频办等便民模式，不断提升群众获得感和满意度。

二、预算单位基本情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11547745.43元，其中：一般公共预算11547745.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10296826.19元对比增加1250919.24元，增长12.15%。主要原因是：2026年各项工作任务更加繁重，新增项目数量有所增加，对应的项目经费相应提高，使得项目资金预算收入较2025年实现稳步增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入11547745.43元，其中:本年收入11547745.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11547745.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10296826.19元对比增加1250919.24元，增长12.15%。主要原因是：2026年各项工作任务更加繁重，新增项目数量有所增加，对应的项目经费相应提高，使得项目资金预算收入较2025年实现稳步增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11547745.43元。财政拨款安排支出11547745.43元，其中：基本支出8715245.43元，与上年的8996826.19元对比减少281580.76元，下降3.13%。主要原因是：在职人员数量有所减少，相应带来人员经费和公用经费较2025年有所下降。

项目支出2832500元，与上年的1300000元对比增加1532500元，增长117.88%。主要原因是：本年度新增项目数量增加，项目经费相应有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出—20402公安支出9720852.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。其中：2040201行政运行6888352.68元，主要用于保障在职人员工资福利发放及单位日常运转所需公用经费支出；2040220执法办案732500元，主要用于交通管理执法办案相关业务开展、装备保障及办案过程中产生的各项费用支出；2040299其他公安支出2100000元，主要用于云县城市智慧交通管理建设项目实施及车管业务相关材料成本支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出851046.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出806728.32元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位承担部分费用；2080501行政单位离退休44318.4元，主要用于保障退休人员相关工资福利及待遇发放。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗支出370799.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中：2101101行政单位医疗357985.69元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险单位承担部分费用；2101199其他行政事业单位医疗支出12814.1元，主要用于缴纳单位职工大病保险单位承担部分费用。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出605046.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。2210201住房公积金605046.24元，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位承担部分费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7488628.35元（其中：基本支出7488628.35元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.85％。其中：30101基本工资1696824元，主要用于足额保障民警职务、职级、岗位、级别及技术等级工资发放；30102津贴补贴3184968元，主要用于保障民警工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴及人民警察警衔津贴等各项津贴补贴发放；30103奖金824262元，主要用于保障民警绩效考核奖励（2017年提标部分）、年终一次性奖金及评优奖励发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费806728.32元，主要用于足额缴纳民警机关事业单位基本养老保险费用；30110职工基本医疗保险缴费357985.69元，主要用于足额缴纳民警职工基本医疗保险费用；30112其他社会保障缴费12814.1元，主要用于缴纳民警工伤保险、大病保险等其他社会保险费用；30113住房公积金605046.24元，主要用于足额缴存民警住房公积金。

2.302商品和服务支出 3002318.68元（基本支出809818.68元，项目支出2192500元），占一般公共预算财政拨款总支出的26％。其中：30201办公费115400元，主要用于保障单位日常办公运转及办公用品购置支出;30205水费10000元，主要用于保障单位办公及业务场所日常用水费用支出；30206电费100000元，主要用于保障单位办公及业务场所日常用电费用支出；30211差旅费60000元，主要用于职工开展交通管理公务活动差旅费用支出；30216培训费15452.36元，主要用于保障单位职工教育培训及能力提升经费支出；30217公务接待费12000元，主要用于保障单位按规定开展公务接待相关支出；30228工会经费62566.32元，主要用于保障单位工会组织运转及工会活动开展支出；30231公务用车运行维护费172000元，主要用于保障执法执勤及公务用车燃料、维修、过路、过桥、保险等运行维护支出；30207邮电费10000元，主要用于保障单位办公电话、网络通讯等费用支出；30239其他交通费用312400元，主要用于保障民警公务交通补贴发放；30218专用材料费1632500元，主要用于保障车驾管业务所需号牌、登记证书、行驶证、驾驶证等专用材料购置支出；30214租赁费70000元，主要用于保障头道水分水岭执勤点场地租赁支出。30213维修（护）费342000元，主要用于保障辖区交通信号灯、交通设施设备维修养护支出。30299其他商品和服务支出88000元，主要用于保障单位日常运行及业务开展所需其他零星开支。

3.303对个人和家庭的补助支出 416798.4元（基本支出416798.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.61％。其中：30302退休费44318.4元，主要用于保障单位退休人员基本离退休待遇发放；30305生活补助372480元，主要用于保障农村交通安全协管员劳务报酬发放。

4.310资本性支出640000元（基本支出0元，项目支出640000元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.54％。其中：31002办公设备购置30000元，主要用于保障单位办公电脑、打印机、复印机等办公设备更新购置支出；31003专用设备购置10000元，主要用于保障车辆管理所高拍仪、条码打印机等业务专用设备配备支出；31007信息网络及软件购置更新600000元，主要用于保障云县城市智慧交通管理建设项目实施及工程款支付。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局交通管理大队2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局交通管理大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局交通管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局交通管理大队无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局交通管理大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额217000元，其中：政府采购货物预算47000元、政府采购服务预算170000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计934000元，较上年预算的982500元减少48500元，下降4.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

云县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为12000元，较上年15000元减少3000元，下降25%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为922000元，较上年962500元减少40500元，下降4.21%。其中：公务用车购置费200000元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费722000元，较上年减少40500元，下降4.21%。本年度计划更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量按涉密管理相关规定不予公开。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通管理大队按照重点项目预算编制相关要求，2026年度重点项目预算绩效目标如下：

1. 交通信号灯维修管护资金：保障信号灯正常运行，及时维修处置故障，维护通行秩序，保障群众出行安全。

2. 交通安全协管员工作经费：保障协管员履职到位，强化交通疏导管控，缓解警力不足，提升路面管理效能。

3. 车管业务成本经费：保障车驾管业务规范运行，优化服务流程，提升服务质量，提高群众满意度。

4. 城市抓拍系统建设项目：完善智能监控设施，强化非现场执法，提升交通管理智能化、精细化水平。

5. 交通安全宣传警示教育展项目：开展交通安全宣传教育，普及交通法规知识，提升群众安全文明出行意识。

6. 头道水分水岭执勤点土地租赁项目：保障执勤点场地使用，为路面执勤、应急处置提供基础保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

 8.“减量控大”：减少交通事故总量及控制重大的交通事故发生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2026年机关运行经费安排809818.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的858730.14元对比减少48911.46元，下降5.7%。机关运行经费减少的原因是：严格落实厉行节约要求，从严从紧编制预算，压减一般性支出，降低行政运行成本所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县公安局交通管理大队资产总额:43280368.51元，其中，流动资产18794385.26元，固定资产21009684.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3476298.71元，其他资产0元。与上年38536690.82元相比，本年资产总额增加4743677.69元，其中：流动资产减少3588940.92元，固定资产增加7361840.73元，无形资产增加970777.88元。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆1辆，账面原值107889.97元；报废报损资产61项，账面原值239796元，实现资产处置收入1900元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的38536690.82元增加4743677.69元。增加变动的原因是：一是为保障道路交通安全管理、执法执勤及日常办公工作需要，本年度新增购置执法车辆、警用装备、交通管理设备、办公设备及信息化设备等，固定资产较上年增加7361840.73元；二是为无偿调拨净资产土地使用权无形资产较上年增加970777.88元；三是因日常运行保障、项目实施及资产购置等支出增加，流动资产较上年减少3588940.92元。

固定资产与无形资产增加额合计大于流动资产减少额，因此资产总额较上年实现增长。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县公安局交通管理大队2026年部门预算表

(详见附件)