监督索引号53092200631201000

临沧市云县公安局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县公安局是云县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

二、重点工作概述

2024年，云县公安局在县委、县人民政府和市公安局的坚强领导下，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和各级政法工作、公安工作会议精神，以及习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，积极践行"对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明"总要求，坚持以人民为中心，坚持"均衡发展、重点突破"整体思路，以政治建警为统领，以服务人民为中心，以法治公安为主线，以智慧公安为支撑，以过硬队伍为保障，紧扣公安部"八个高"、省厅"4433333"和市局"13556"的部署，突出"警种主战、派出所主防"，坚持以"专业＋机制＋大数据"为牵引，统筹推进打防管控建治宣各项工作，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全县经济社会高质量发展提供强有力的法治保障。

三、基本情况

（一）机构设置情况

具体内容涉密按规定不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县公安局。

纳入临沧市云县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局2024年末人员编制数涉密按规定不公开。

2024年末其他人员涉密按规定不公开。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制43辆，在编实有车辆43辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。”

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局2024年度收入合计11668.26万元。其中：财政拨款收入11384.53万元，占总收入的97.57%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入283.73万元，占总收入的2.43%。与上年相比，收入合计增加654.13万元，增长5.94%。其中：财政拨款收入增加785.66万元，增长7.41%；上级补助收入同比无变化；事业收入同比无变化；经营收入同比无变化；附属单位上缴收入同比无变化；其他收入减少131.53万元，下降31.67%。收入增加的主要原因是年度经费执行过程中增加使用以前年度项目经费导致本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局2024年度支出合计12296.64万元。其中：基本支出9842.23万元，占总支出的80.04％；项目支出2454.41万元，占总支出的19.96％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少170.89万元，下降1.37%。其中：基本支出增加351.73万元，增长3.71%；项目支出减少522.61万元，下降17.55%；上缴上级支出同比无变化；经营支出同比无变化；对附属单位补助支出同比无变化。支出减少的主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9842.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9307.44万元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534.79万元，占基本支出的5.43％。（人均工资福利支出9.69/万元/人/年。）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2454.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

公安局监管场所专项资金项目经费32.54万元，主要用于加强看守所经费管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

云县平安城市项目专项经费110万元，主要用于建设高效的可视化城市管理和社会治安防控视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新云县。

疫情防控工作经费125万元，主要用于解决疫情防控期间应付未付账款。

其余项目涉密按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出11948.72万元,占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少12.81万元，下降0.11%,完成年初预算的99.49%。减少的原因是本年度财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.公共安全（类）支出10642.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%,完成年初预算的101.56%。主要用于开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设，疫情防控等专项业务工作方面的开支，其中执法办案项目内容涉及国家秘密，不应公开；造成预决算差异的主要原因是年初预算申报结束后人员变动。

2.社会保障和就业（类）支出501.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的60.90%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算申报结束后人员变动。

3.卫生健康（类）支出367.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的134.76%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助，开展疫情防控专项工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算申报结束后人员变动。

4.住房保障（类）支出437.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算申报结束后人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.20万元，决算为158.16万元，决算完成年初预算的197.21%；支出决算较上年增加18.97万元，增长13.63%。增加的原因是本年度本单位各类公安专项业务增多，出差、安保维稳较多，车辆使用频率增加，并且车辆老旧，维修成本较大，故公车运行维护费比去年增加，导致三公经费较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为11.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.45%；支出决算较上年减少4.14万元，下降26.01%。减少原因是：本年度本单位厉行节约，控制车辆购置成本。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为70.20万元，决算为142.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.02%，完成年初预算的202.81%；支出决算较上年增加27.76万元，增长24.22%。增加原因是本年度本单位各类公安专项业务增多，出差、安保维稳较多，车辆使用频率增加，并且车辆老旧，维修成本较大，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为4.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.54%，完成年初预算的40.10%；支出决算较上年减少4.65万元，下降53.70%。减少原因是本年度本单位厉行节约，严格控制公务接待次数及支出。

具体是国内接待费支出决算4.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县公安局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.20万元，支出决算为158.16万元，完成年初预算的197.21%，支出决算较上年增加18.97万元，增长13.63%。增加的原因是本年度本单位各类公安专项业务增多，出差、安保维稳较多，车辆使用频率增加，并且车辆老旧，维修成本较大，故公车运行维护费比去年增加，导致三公经费较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为11.78万元，比上年同期减少4.14万元，同比下降26.01%，减少的原因是本年度本单位厉行节约，控制车辆购置成本；公务用车运行维护费支出年初预算为70.20万元，决算为142.37万元，完成年初预算的202.81%，比上年同期增加27.76万元，同比增长24.22%，增加的原因是本年度本单位各类公安专项业务增多，出差、安保维稳较多，车辆使用频率增加，并且车辆老旧，维修成本较大，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为4.01万元，完成年初预算的40.10%，比上年同期减少4.65万元，同比下降53.70%，减少的原因是本年度本单位厉行节约，严格控制公务接待次数及支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆2辆。具体购置车辆原因为本单位执法执勤车辆已年久失修，无法满足日常执法勤务工作需要，根据上级主管部门及财政部门同意新购2辆执法执勤车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于公安日常工作及各项安保维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局2024年机关运行经费支出534.76万元，其中：行政单位534.76万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少41.72万元，下降7.24%,主要原因是本年度本部门在职人员较上年减少，核定保障日常运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县公安局资产总额18480.97万元，其中，流动资产5329.39万元，固定资产9642.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2531.9万元，无形资产977.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1350.34万元，其中固定资产减少722.98万元。处置房屋建筑物982平方米，账面原值106.48万元；处置土地使用权2119.1平方米，账面原值200万元；处置车辆28辆，账面原值280.09万元；报废报损资产916项，账面原值356.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县公安局政府采购支出总额139.16万元，其中：政府采购货物支出64.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出74.21万元。授予中小企业合同金额50.10万元，其中：授予小微企业合同金额15.42万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

临沧市云县公安局根据本单位职能职责情况，分项目设定绩效目标。通过自评，及时发现问题，及时整改，为今后高效工作奠定基础。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金使用的科学性、合理性、可量化性，提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200631201111