第一部分  部门概况

一、主要职责

涉密按规定不公开。

二、重点工作概述

2024年，我单位以强化事故隐患路段路面精准管控为基础，聚焦“保障交通畅通、减少事故发生”核心需求，锚定事故预防“减量控大”目标纵深推进专项整治。

工作中，我们坚决落实道路交通安全政治责任，通过动态调整管控力量、优化治理策略，重点攻坚两大关键任务：一是推动死亡人数“减量”，二是实现较大事故“控大”，最终全力营造安全有序的道路交通环境，切实保障人民群众生命财产安全。

三、基本情况

（一）机构设置情况

涉密按规定不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无事业单位和参公管理事业单位。

纳入临沧市云县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制涉密按规定不公开。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款安排的支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2024年度收入合计955.30万元。其中：财政拨款收入955.17万元，占总收入的99.99%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。与上年1093.60万元相比，收入合计减少138.30万元，下降12.65%。其中：财政拨款收入减少125.78万元，下降11.64%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、与上年度一样，全部为0，与上年持平；其他收入减少12.52万元，下降98.97%。减少的主要原因是：一是人员调出减少，带动基本经费支出下降；二是本年度项目经费支出缩减，致使整体较上年降低。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2024年度支出合计955.30万元。其中：基本支出855.33万元，占总支出的89.54％；项目支出99.97万元，占总支出的10.46％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1093.60万元相比，支出合计减少138.30万元，下降12.65%。其中：基本支出减少77.84万元，下降8.34%；项目支出减少60.46万元，下降37.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。减少的主要原因是：2024年人员调出致人员经费下降，以及项目预算批复减少致项目经费降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.52万元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.81万元，占基本支出的9.45％。基本支出平均值涉密不公开。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.97万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.车管业务专项经费支出47.53万元。主要用于全面推行机动车交强险保单、机动车检验标志电子化；深入开展“两个教育”互联网学习教育平台推广应用，进一步规范了重点驾驶人源头教育管理；深化公安交管“放管服”改革，以“一窗通办”为契机，积极打造服务群众“警务前站”，将17项高频车驾管业务下放至派出所等。

2.土地租赁经费支出6万元，主要用于保障乡镇中队营房租赁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出955.17万元，占本年支出合计的99.99%。与上年1080.95万元相比减少125.78万元，下降11.64%，完成年初预算的79.06%。减少的原因是：2024年人员调出致人员经费下降，以及项目预算批复减少致项目经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出816.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%，完成年初预算的80.89%。主要用于人员工资、一般公用经费、公务用车运行维护费支出等基本支出，以及交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传、执法执勤装备购置等项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是：年度执行过程中根据实际情况调整支出，导致与年初预算存在差异。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出39.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的43.27%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险费、遗属生活补助的支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数的调整以及人员变动。

9.卫生健康（类）支出34.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的84.04%。主要用于行政单位职工医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数的调整以及人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的97.84%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴费基数的调整以及人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.60万元，决算为22.74万元，决算完成年初预算的155.75%；支出决算较上年减少4.70万元，下降17.13%。减少的原因是：我单位始终牢固树立并践行过“紧日子”的思想，将经费节约理念贯穿工作全过程，通过从严制定支出标准、严格审批流程、强化使用监管等举措，对“三公”经费支出进行全方位、常态化严控，有效降低了整体支出规模。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，2024年度本单位未购买公车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为22.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.67%，完成年初预算的176.27%；支出决算较上年减少4.80万元，下降17.77%。减少原因是：严格执行厉行节约政策，故支出较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.29%，完成年初预算的26.00%；支出决算较上年增加0.09万元，增长20.93%。增加原因是：交警系统围绕事故预防“减量控大”专项整治行动开展了大量工作，其间上级部门针对该专项行动的检查频次、考核调研活动显著增加，相应产生的必要接待支出随之上升，导致接待费整体同比增长。

具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.60万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的155.75%，支出决算较上年减少4.70万元，下降17.13%。减少的原因是：我单位始终牢固树立并践行过“紧日子”的思想，将经费节约理念贯穿工作全过程，通过从严制定支出标准、严格审批流程、强化使用监管等举措，对“三公”经费支出进行全方位、常态化严控，有效降低了整体支出规模。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为22.21万元，完成年初预算的176.27%，比上年同期减少4.80万元，同比下降17.77%，减少的原因是：我单位持续执行中央八项规定、厉行节约，并加强公务用车管理，公务用车运行维护费决算较上年减少；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.52万元，完成年初预算的26.00%，比上年同期增加0.09万元，同比增长20.93%，增加的原因是：交警系统围绕事故预防“减量控大”专项整治行动开展了大量工作，其间上级部门针对该专项行动的检查频次、考核调研活动显著增加，相应产生的必要接待支出随之上升，导致接待费整体同比增长。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次58.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于与相关部门工作往来发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出80.80万元，其中：行政单位80.80万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少12.97万元，下降13.83%，主要原因是：在职人员较上年减少，对应的公用经费支出减少，故机关运行经费支出较上年下降。部门机关运行经费主要用于日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县公安局交通警察大队资产总额3853.67万元，其中，流动资产2238.33万元，固定资产1364.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产250.55万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3056.12万元相比，本年资产总额增加797.55万元，其中固定资产减少60.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值15.4万元；报废报损资产70项，账面原值312.71万元，实现资产处置收入0.26万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县公安局交通警察大队政府采购支出总额31.93万元，其中：政府采购货物支出5.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.62万元。授予中小企业合同金额24.75万元，其中：授予小微企业合同金额24.09万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

    2024年，云县公安局交通警察大队将绩效目标贯穿工作全过程，通过深化制度建设、提升自评质量，推动预算绩效管理迈上新台阶。全县道路交通安全管理工作以安保为主题、“减量控大”为目标，常态化开展专项整治，切实履行“保安全、保畅通、促稳定、惠民生”政治责任，顺利实现死亡人数“减量”与较大事故“控大”双重目标，确保全县道路交通态势平稳有序，为地方发展提供坚实交通保障。部门整体支出绩效自评结论：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。