云县发展和改革局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 云县发展和改革局承担县委财经委员会具体工作；拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题；负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进生态文明建设排头兵。贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律法规和方针政策。落实推进“数字云县”建设，协调推进数字经济发展。牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源管理。承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    云县发展和改革局内设股室12个，即：局办公室、固定资产投资股（基础产业股、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股（辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股、国防动员股、数据股、民营经济股；事业单位3个：项目服务中心、数字经济中心、国防动员指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

2026年，云县发改局以党建为引领，聚焦经济发展、项目投资、民生保障等核心任务，统筹推进各项工作落地见效。一是强化党建引领，深化理论学习，推动党建与业务深度融合，从严党员教育管理，压实管党治党责任，持续正风肃纪。二是稳定经济运行，保障粮食畜牧生产，服务工业企业技改升规，提振消费市场，培育三产主体。三是抓实项目投资，谋划“十五五”项目储备，提升项目前期质量，强化要素保障，精准向上争取，加大招商力度。四是推进新能源建设，加快光伏、抽水蓄能、输变电工程前期及建设进度。五是加快规划编制，按时完成“十五五”规划及专项规划编制，推动更多项目纳入上级规划。六是守牢安全底线，抓好国防人防、粮食应急储备、物价监管、安全生产等工作。七是促进发展惠民，壮大“三大经济”，优化营商环境，深化体制改革，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进绿美建设、信用体系、数字经济及产业招引。

二、预算单位基本情况

云县发展和改革局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10553812.15元，其中：一般公共预算10503812.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年的13298025.11元对比减少2744212.96元，下降20.64%。主要原因是：上年其他收入包含大额临时项目合作款，属于一次性收入；本年度无此类一次性项目合作收入，导致其他收入相应大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入10503812.15元，其中:本年收入10503812.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10503812.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7298025.11元对比增加3205787.04元，增长43.93%。主要原因是：2026年全县发展改革各项工作任务更加繁重，新增项目数量有所增加，对应的项目保障经费相应提高，使得项目资金预算收入较2025年实现稳步增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10553812.15元。财政拨款安排支出10503812.15元，其中：基本支出6164812.15元，与上年的5444825.11元对比增加719987.04元，增长13.22%。主要原因是：人员经费按照工资福利政策调整自然增长。

项目支出4339000元，与上年的1853200元对比增加2485800元，增长134.14%。主要原因是：2026年全县发展改革各项工作任务更加繁重，新增项目数量有所增加，对应的项目保障经费相应提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出6369715.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.64%。其中：2010401行政运行4269715.1元，主要用于于保障局机关日常运转所需的基本支出，涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，以及办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出；2010402一般行政管理事务2000000元，主要用于全县重大项目前期工作开展，为项目谋划、推进提供经费保障；2010406社会事业发展规划100000元，主要用于社会事业发展规划编制、调研及相关业务工作开展。

2.203国防支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：2030603人民防空100000元，主要用于人民防空相关工作开展，保障人防工作有序推进。

3.208社会保障和就业支出1260386.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。其中：2080501行政单位离退休698320元，主要用于保障离退休人员相关待遇及工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出508066.56元，主要用于缴纳局机关基本养老保险单位承担部分费用；2080801死亡抚恤54000元，主要用于离退休干部遗属生活补助发放。

4.210卫生健康支出246812.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。其中：2101101行政单位医疗140451.35元，主要用于缴纳局机关行政人员基本医疗保险费用；2101102事业单位医疗94971.59元，主要用于缴纳局机关事业人员基本医疗保险费用；2101199其他行政事业单位医疗支出11389.63元，主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

5.221住房保障支出397897.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。其中：2210201住房公积金397897.92元，主要用于缴纳局机关干部职工住房公积金。

6.222粮油物资储备支出1912000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。其中：2220102一般行政管理事务30000元，主要用于粮食流通市场监管相关工作经费。2220115粮食风险基金1882000元，主要用于县级储备粮历年挂账利息、贷款利息、储备粮轮换费、轮换价差及保管费等支出。

7.224灾害防治及应急管理支出217000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。其中：2249999其他灾害防治及应急管理支出217000，主要用于县级储备粮物资储备相关支出，提升应急物资保障能力。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4968275.19元（其中：基本支出4968275.19元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的47.3％。其中：30101基本工资1436880元，主要用于保障单位在职行政人员和事业人员基本工资发放；30102津贴补贴985104元，主要用于保障在职行政人员和事业人员规范性津贴补贴发放；30103奖金410100元，主要用于发放在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖金及年度考核优秀奖励；30107绩效工资759372元，主要用于保障在职事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费508066.56元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险单位承担部分；30110职工基本医疗保险缴费235422.94元，主要用于缴纳在职行政及事业人员职工基本医疗保险费用；30112其他社会保障缴费22831.77元，主要用于缴纳在职人员大病保险、工伤保险及失业保险相关费用；30113住房公积金397897.92元，主要用于为单位职工足额缴纳住房公积金。30199其他工资福利支出212600元，主要用于保障编制外聘用人员相关薪酬经费。

2.302商品和服务支出2674216.96元（基本支出444216.96元，项目支出2230000元），占一般公共预算财政拨款总支出的25.46％。其中：30201办公费990000元，主要用于保障单位日常办公运转、云县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要中期评估及重大项目前期工作开展;30205水费6000元，主要用于保障单位办公场所正常用水需求；30206电费14000元，主要用于保障单位办公场所正常用电需求；30211差旅费560000元，主要用于保障单位职工公务出差及基层调研差旅费报销；30216培训费21553.2元，主要用于保障单位职工业务学习、能力提升等培训支出；30217公务接待费10000元，主要用于保障上级单位调研督导、业务指导等公务接待工作；30228工会经费45863.76元，主要用于保障单位工会日常运转及工会活动开展；30231公务用车运行维护费72000元，主要用于保障单位公务用车日常维修、燃油加注及保险购置等运行维护支出。30239其他交通费用154800元，主要用于发放在职行政人员公务交通补贴。30227委托业务费580000元，主要用于开展相关委托业务工作。30202印刷费150000元，主要用于各类文件、资料印刷。30213维修（护）费70000元，主要用于资产及设施设备维修维护。

3.303对个人和家庭的补助支出762320元（基本支出762320元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.26％。其中：30302退休费670320元，主要用于保障单位退休人员离退休费用发放；30305生活补助74000元，主要用于发放职工遗属生活补助、一次性安家补助及退休人员护理费；30399其他对个人和家庭的补助18000元，主要用于保障退休人员建房安家补助支出。

4.310资本性支出200000元（基本支出0元，项目支出200000元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.9％。其中：31001房屋建筑物购建200000元，主要用于储备物资库项目建设支出。

5.312资本性支出1899000元（基本支出0元，项目支出1899000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.08％。其中：31204费用补贴1581000元，主要用于保障政府储备粮保管、轮换等相关费用补贴；31205利息补贴318000元，主要用于保障政府储备粮粮食风险基金及历年挂账利息补贴支出。                                 

五、县对下专项转移支付情况

云县发展和改革局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县发展和改革局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额104000元，其中：政府采购货物预算37000元、政府采购服务预算67000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000元，较上年预算的87000元减少5000元，下降5.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

云县发展和改革局2026年公务接待费预算为10000元，较上年15000元减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为72000元，与上年预算金额持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费72000元，较上年无变动。2026年度拟购置公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县发展和改革局按照重点项目预算编制相关要求，2026年度重点项目预算绩效目标如下：

1. 云县面向印度洋国际陆海新通道智慧物流节点建设项目前期工作：完成规划可研等前期工作，为项目落地提供支撑。

2. 云南云县智慧产业园区建设项目前期工作：完成园区规划及方案编制，保障项目有序推进。

3. 以工代赈与和美乡村项目前期工作：完成项目储备及方案设计，助力和美乡村建设。

4. 云县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要前期工作：完成规划研究编制，明确县域发展方向。

5. 云县低空经济产业链建设项目前期工作：开展产业链研究谋划，培育经济发展新动能。

6. 重大项目前期工作：推进项目策划论证，强化全县重大项目储备。

7. 云县风光水储一体化数据集建设项目前期工作：完成资源普查与数据集编制，服务新能源发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县发展和改革局2026年机关运行经费安排444216.96元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的365064.72元对比增加79152.24元，增长21.68%。机关运行经费增长的原因是：严格按照云县2026年基本支出标准定额核定办法执行，全县行政事业单位公用经费定额标准较上年统一提高，我单位按新标准核定公用经费，相应增加机关运行经费预算，以更好保障发改履职、项目推进、调研督导等日常运转需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县发展和改革局资产总额:13546965.49元，其中，流动资产3002474.25元，固定资产10544491.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年36138277.77元相比，本年资产总额减少22591312.28元，其中：流动资产减少23752244.63元，固定资产增加1160932.35元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的36138277.77元减少了22591312.28元。减少的原因是：一是为保障单位日常工作正常运转，固定资产较上年增加1160932.35元；二是受日常运行保障、项目实施推进及资产购置等支出增加影响，流动资产较上年减少23752244.63元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县发展和改革局2026年部门预算表

(详见附件)