监督索引号53092200856001000

临沧市云县大寨镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）社会管理职能。落实国家政策，执行上级政府决策部署，在授权范围内开展行政执法。加强综合治理，维护社会稳定，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，打击违法犯罪行为；应急管理，制定应急预案，组织防灾减灾救灾工作，处置突发事件；落实耕地保护制度，监督农村宅基地审批与使用，查处违法用地行为；财政与资金监管，监督村级财务公开和集体资产使用；推动生态保护，治理农村环境污染推进农村人居环境整治，建设生态宜居和谐美丽新乡村。

（二）发展经济职能。组织制定产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；统筹推进全镇协调发展，规划并实施农村道路、水利、电力、通信等基础设施建设与维护；促进农村经济，组织落实乡村振兴政策，(如土地流转、特色产业培育)，发展集体经济，管理农村合作经济组织，促进农民增收；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

（三）公共服务职能。民生保障，落实低保、医保、养老、救助等社会保障政策，保障困难群体基本生活；普及义务教育，支持乡村教育发展；积极发展农村卫生事业，配合做好公共卫生服务；繁荣农村文化发展，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚；组织民兵训练，配合征兵工作，落实退役军人优抚政策。

（四）基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

二、重点工作概述

2024年，大寨镇认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委、镇党委工作要求，全面、准确贯彻新发展理念，全镇农村经济总收入达7.76亿元，增长10%；农民人均可支配收入达19747.2元，增长10%，圆满完成年初既定的各项工作任务，实现全镇经济运行稳进提质，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定。

（一）聚焦提质增效抓产业发展。一是产业基础不断夯实。牢牢把住粮食安全主动权，全面压实耕地保护责任，扛实粮食安全责任。指导水稻规范化栽培，力促水稻栽培质量不断提高，核桃、茶叶、烤烟等传统产业提质增效工程稳步提升。二是板下经济持续发力。不断探索大朝山西林业光伏发电项目大寨片区流转的4000余亩光伏下、板间土地再利用，融入链接机制，抓实“利益共同体”构建，逐步实现党建引领下的光伏产业“系统多元化、效益最大化、示范典型化”三个目标。以村社共建模式，在慢赖村春花山光伏板下种植龙胆草和黄精60亩、牧草50亩，同步推进绿色能源发展与现代农业升级。三是特色产业不断优化。大力发展白芽茶、木香、黄薯等区域性特色小众产业，嫁接白芽茶10800亩，种植木香600亩、黄薯千余亩；镇域甘蔗产业发展赢得重大突破，在官房、中山、箐门口、新民、新合推广种植“云蔗08/1609”高海拔甘蔗千亩，甘蔗产业组织化、集约化、高效化发展不断突显。四是中草药种植释放活力。与“好医生”集团签订合作协议，打造新民片区中药材产业园，集中连片种植中药材2600余亩，有力助推农民增收致富；以村企共建模式，与云县信合农业签订续断、云木香、滇龙胆草、黄精等中药材种植200亩；全镇2.63万亩535.4吨龙胆草，实现产值1606万元。

（二）聚焦巩固提升抓乡村振兴。一是强化监测防止返贫。围绕健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升工作。2024年，脱贫人口人均纯收入达16747元，同比增长11.09%；新识别监测对象13户51人，消除风险监测对象9户31人；完成防止返贫集中排查系统8807户；全镇转移劳动力13551人次，其中转移脱贫劳动力1307人次，申请一次性跨省务工交通补贴360人，兑付358人35.8万元；2024年度享受雨露计划补助脱贫家庭学生95人次；完成小额信贷23户122万元，助力发展养殖、种植等产业，促进群众增收。棠梨坝村驹子场易地搬迁安置点搬迁脱贫劳动力就业率达90%以上，有劳动力及就业意愿的“零就业”家庭“动态清零”。二是重大项目提质增效。坚持“项目为王”理念，抢抓有效投资重要窗口。2024年度完成10个固定资产入库，投资总额1.5127亿元；新建项目4个总投资1154.97万元，分别是临沧市云县大寨镇文朵村小街组自然村农村公益事业财政奖补项目、云县大寨镇新民片区中药材产业园建设项目、大寨镇抗旱水源龙潭村王家山水塘修复工程项目、2024年度“携手兴乡村行动”协作项目；新民茶光互补光伏发电项目前期工作顺利推进；大寨镇新民村新民片区万亩中药材基地建设项目、大寨镇棠梨坝村万亩有机白芽茶基地建设项目申报工作稳步开展。三是人才建设赋能发展。2024年，通过“村内选拔，村外回引”的方式，储备后备力量182人；3名农村优秀青年参加能力素质和学历水平提升行动。引入国家级非物质文化遗产刺绣技艺，创办大寨民族刺绣工艺培训班，组织“茶叶加工”“茶园管护”专业技能培训班2期，成功培训94名农村劳动力，并取得相应的职业技能证书，有效提升乡村人才就业和创业技能，激活乡村振兴“动力源”。

（三）聚焦污染防治抓环境保护。一是人居环境共治共享。2024年建设100户以上自然村公厕8座，任务完成率100%；建设户厕368座，任务完成率118.18%，排名全县第一。落实每月两次村庄清洁日，开展村庄清洁行动24期，清理农村生活垃圾691吨，开展进村入户宣传教育683场次，发放宣传资料3415份，粘贴宣传标语431条，累计参与群众达11.79万人次。二是和美乡村提档升级。2024年完成大寨村街子自然村、新民村新民自然村等9个市级绿美村庄和团结村三家自然村1个省级绿美村庄申报；全年植树2725株，累计完成投资21.4万元；团结村三家自然村被评为绿美标杆典型。三是“两长制”常态开展。突出镇村级林长示范作用，强化护林队伍规范化建设，巡山护林850余次，发放森林防火户主通知书6000余份，有力守护23.31万亩森林资源。严格落实河（湖）长制工作机制，加强镇域7条河流、5个水库、4个坝塘和2个电站管护力度，镇村两级河长巡河1748次，完成巡河任务的114.8%，有效守护大寨绿水青山。

（四）聚焦服务保障抓民生福祉。2024年，累计发放农村低保金845.08万元、城市低保金80.67万元；累计发放特困供养金113.27万元；发放残疾人“两项补贴”资金82.39万元；孤儿补助资金7.83万元；发放临时救助金42.2万元，有效保障困难群众的基本生活，充分发挥临时救助“兜底中的兜底”作用。

（五）聚焦重点行业抓社会稳定。依托镇村综治中心、人民调解委员会设立镇村“说事评理室”14个，组建矛盾纠纷排查小分队81支，选聘说事评理员153人；推进“自然村长”深入各村、各网格开展矛盾纠纷排查化解工作，累计排查矛盾纠纷215件，成功化解184件，正在化解31件；累计受理信访件6件，办结6件。年内全镇无赴省、进京非正常上访人员，无造成社会影响的群体性事件和个人极端事件发生，群众安全感满意度不断提升。

（六）聚焦机制建设抓工作作风。一是强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面落实省委十一届六次全会、市委五届六次全会、县委十四届六次全会精神，以及中央、省、市、县重要会议、重要文件精神等内容。二是加强制度建设。建立完善内控制度，制定印发《大寨镇农村集体“三资”管理办法（试行）》《大寨镇村级财务管理规定（试行）》等规范性文件，提高农村“三资”规范化管理水平。创新探索便民服务中心“弹性办公”模式，遵循“以群众需求为导向”原则，正常工作日内，逢大寨街子天调整工作时间，提供更加便捷的政务服务体验。三是科学设置机构。聚焦中心、服务大局，按照“5+3”设置，配备5个内设机构和3个事业单位。完成涉改部门挂撤牌、转隶和组建、人员划转等工作，释放发展活力，基层治理体系和治理能力现代化有力推进。

 三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县大寨镇共设置8个内设机构，包括5个行政单位，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

我部门为一级预算部门，无下级预算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县大寨镇2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云县大寨镇人民政府。

纳入临沧市云县大寨镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇2024年末人员编制数68人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员61人。其中：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇2024年度收入合计2024.24万元。其中：财政拨款收入2024.24万元，占总收入的100.00%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年收入1992.72万元相比，收入合计增加31.52万元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加31.52万元，增长1.58%。主要原因是本部门新增了2024年度重点项目支出预算，项目增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇2024年度支出合计2398.67万元。其中：基本支出1425.31万元，占总支出的59.42％；项目支出973.36万元，占总支出的40.58％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出2092.72相比，支出合计增加305.95万元，增长14.62%。其中：基本支出增加42.79万元，增长3.03%；项目支出增加290.16万元，增长42.47%。主要原因是2024年新增项目，加大了支出力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1425.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1340.69万元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.62万元，占基本支出的5.94％。2024年度人均基本支出23.36万元/人/年。人均工资福利支出14.46万元/人/年。

项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大寨镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973.36万元。其中：基本建设类项目支出20.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

大寨镇团结大沟修建项目经费350万元，主要用于项目建设工程款支出。

大寨镇团结村良子组太阳能路段建设项目10万元，主要用于路灯安装建设。

3.云县大寨镇文丰村村组道路硬化建设项目经费17.74万元，主要用于文丰村建设村组硬板路建设工程款支出。

4.云县大寨镇集镇供水建设前期工作经费20万元，主要用于编制集镇供水项目可行性研究报告及项目测绘、设计。

5.云县大寨镇龙潭村道路硬化建设项目经费36.01万元，主要用于大寨镇龙潭村杨家组道路建设。

6.云县大寨镇文朵村道路硬化建设项目经费15.66万元，主要用于硬板路建设。

7.云县大寨镇新合村道路硬化建设项目经费100万元，主要用于硬板路建设。

8.云县大寨镇新民片区中药材产业园建设项目经费90万元，主要用于中药材产业园区道路等基建建设；

9.云县大寨镇中山村道路硬化建设项目37.55万元，主要用于中山村硬板路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2024年度一般公共预算财政拨款支出2398.27万元,占本年支出合计的99.98%。与上年2026.82万元相比增加371.45万元，增长18.33%,完成年初预算的159.75%。增加的原因是项目支出增加290.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出400.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%,完成年初预算的110.24%。主要用于镇党委、人大、政府、纪委工作，人员工资福利支出及商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加及基本工资标准提高。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出59.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的97.58%。主要用于文体工作人员工资及商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整减少了支出。

3.社会保障和就业（类）支出87.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的69.61%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费政策的优化调整节约了支出。

4.卫生健康（类）支出42.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的101.76%。主要用于职工基本医疗保险单位支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加及基本工资标准提高。

5.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算的。主要用于核销原大寨村平掌增花补绿及环境卫生整治项目暂付款。造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

6.城乡社区（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,年初无此项预算。主要用于大寨镇集镇供水前期项目经费及大寨镇增花补绿项目暂付款的核销；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

7.农林水（类）支出1634.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%,完成年初预算的199.87%。主要用于农林水工作人员工资及商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是后期补充了项目支出预算。

8.交通运输（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于硬板路修建；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

9.住房保障（类）支出98.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的1.087%。主要用于职工住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加及基本工资标准的提高。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.69万元，决算为5.91万元，决算完成年初预算的50.56%；支出决算较上年增加0.51万元，增长9.44%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：本年度本单位未发生因公出国境经费支出和公务接待支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为5.91万元。占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县大寨镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.69万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的50.56%，公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为5.91万元。占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.86%；支出决算较上年增加0.51万元，增长9.44%，增加的原因是公车配件老化，维修频次增多，修理费、燃油费增加。公务接待费支出年初预算为4.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，与上年持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本部门未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费用；

（2）本年度本部门未购置公务车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村开展乡村振兴、综治维稳、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本部门未安排国内公务接待（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇2024年机关运行经费支出45.09万元，其中：行政单位45.09万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加1.29万元，增长2.94%,主要原因是本单位根据工作需要，新招录了公务员和事业人员，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、通讯网络费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县大寨镇资产总额1073.37万元，其中，流动资产927.07万元，固定资产139.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产5.53万元（为公共基础设施，具体内容详见附表）。与上年1030.97万元相比，本年资产总额增加了42.40万元，其中固定资产减少了13.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县大寨镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

4、 部门绩效自评情况

详见附表13—15。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200856001111