监督索引号53092200855901000

临沧市云县大朝山西镇2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县大朝山西镇主要履行以下职责：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

二、重点工作概述

1.抓发展、增动能，经济运行总体平稳。积极推动上级一揽子增量政策落地，将政策红利转化为实际发展动力。实现农林牧渔业总产值3.2亿元，增长3.54%；农村常住居民人均可支配收入18508元，增长7％；完成招商引资3024万元；固定资产投资11418万元；净增市场主体109户；云县农村商业银行股份有限公司大朝山支行各项存款20422万元，较去年净增1783万元，各项贷款10197万元，较去年净增1022万元。顺利完成全国第五次经济普查。

2.抓产业、挖潜力，农业基础更加稳固。一二三产加速融合发展，粮食生产稳中有增，完成播种面积30133亩，产量6617吨。茶叶管护面积18600亩，产量1580吨，产值1.51亿元。坚果提质增效明显，鲜壳果产量达580吨，产值493万元。采取“村党组织+种植大户+基地+农户”的产业发展模式新植甘蔗750亩，产值216万元。释迦果、牛油果、树番茄、香椿等特色小众产业多元化、集约化种植360亩，综合产值约240万元。咖啡、中药材产量和产值均不同程度提升。持续实践和推广直播带货助力农民增收的电商助农模式，不断提高云县大朝山茶的知名度和销售量，各村直播销售额累计突破1000万元。围绕“茶旅融合+节庆经济”的总体思路发展乡村旅游经济，注重节庆经济打造，充分发挥节庆时机对消费的带动作用，以节聚人心、造氛围，圆满举办首届“朝山·茶荟”—茶叶品鉴交流活动，文物村组织“迎新春”篮球邀请赛，大朝山村组织“庆新春 展新颜 ”春节活动，菖蒲塘村举办“火把节”活动，进一步提升了大朝山西镇的知名度和影响力，共接待游客约6万人次，实现旅游业收入120余万元。

3.守底线、固成果，乡村振兴取得实效。坚定扛起稳粮保供政治责任，牢牢守住耕地红线，完成耕地保护各类图斑排查整改处置915个3075.62亩，全镇耕地面积保有量2.9743万亩，永久基本农田保有量1.4243万亩，均超上级下达保护目标任务。坚持将增加农村居民和脱贫人口收入作为“三农”工作中心任务，严格落实动态监测帮扶机制，密切关注重点群体，加强走访排查和部门预警，确保“应纳尽纳”，巩固提升“三保障一安全”水平，多渠道促进群众持续稳定增收，坚决守牢不发生规模性返贫底线，监测对象新识别11户41人，消除风险8户21人。实施“党建＋技能培训”工程，以“支部+合作社+专项培训”模式，邀请临沧云集职业技能培训学校等公司组织各类专业技能培训11期614人次。抓好各项政策措施落细落实，充分借助微信群、群众会、朋友圈等载体，全方位向脱贫人口和监测对象宣传小额信贷、雨露计划、外出务工补助等政策，切实将政策宣传到户到人，确保政策应享尽享，发放小额信贷资金42户261万元，春季学期雨露计划政策享受113人，秋季学期雨露计划政策享受109人，跨省务工一次性交通补助政策享受690人69.9万元，开发城乡公益性岗位促脱贫群众稳定就业78人。通过提供有偿服务、争取项目实施、挖掘盘活资源等方式发展壮大村级集体经济，10个行政村经营性收入达158万元。以良好的工作成效接受了国家考核评估专家实地核查。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大朝山西镇乡村振兴办公室；所属的事业单位有3个，分别是：

1.云县大朝山西镇党群服务中心（未独立进行核算）

2.云县大朝山西镇产业发展和技术服务中心（未独立进行核算）

3.云县大朝山西镇行政执法队（未独立进行核算）

（二）决算单位构成情况

纳入云县大朝山西镇人民政府2024年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云县大朝山西镇人民政府。

纳入临沧市云县大朝山西镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇2024年末人员编制数59人，其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员54人。其中：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2024年度收入合计1569.18万元。其中：财政拨款收入1569.18万元，占总收入的100.00%；本年度无上缴上级、经营支出、附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，收入合计减少270.64万元，减少14.71%。其中：财政拨款收入减少270.64万元，减少14.71%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2024年度支出合计1664.94万元。其中：基本支出1094.93万元，占总支出的65.76％；项目支出570.01万元，占总支出的34.24％；本年度无上缴上级、经营支出、附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少174.88万元，下降9.5%。其中：基本支出增加10.77万元，增长0.99%；项目支出减少185.65万元，下降24.57%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1094.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026.17万元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.76万元，占基本支出的6.28％；2024年度我部门人均工资福利支出为13.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.01万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.大朝山西镇纸山箐和文物片区2021年以工代赈项目2024年下达金额20万元，2024年累计支出20万元，用于建设茶山景观体验道路 20公里，设计路宽4米：（1）道路建设：观光栈道2000米，设计路宽1.5米。（2）河道治理：沿河治理1500米：建设沿河人行步道700米。（3）村容村貌整治：建设 300平方米小型停车场1个，建设片区村庄人居环境治理垃圾池3座，容积为8立方米/桶群体工程。

2.乡村振兴工作经费专项资金，2024年下达金额75.76万元，用于大朝山西镇人民政府基本运转以及核销历年暂付款资金75.76万元工作经费。

3.云县大朝山西镇昔元村道路硬化建设项目2024年下达金额15.41万元，2024年累计支出15.41万元，用于硬化大朝山西镇昔元村道路3条共计0.69公里宽3米，厚12厘米，需C30混凝土256.20立方米。

4.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金2024年下达金额5万元，2024年累计支出5万元，用于提升大朝山西镇人居环境。

5.云县大朝山西镇背阴寨村村组道路硬化建设项目，2024年下达金额51.02万元，2024年累计支出51.02万元，用于云县大朝山西镇背阴寨村村组道路硬化建设项目。

6.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目指标下达0.2万元，累计支出0.2万元，项目已全面完成，用于解决国有企业退休人员生活困难的部分问题，完成2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金高效使用。

7.2024年车辆购置税收入补助地方资金项目指标下达5万元，累计支出5万元，用于支付大朝山西镇菖蒲塘村道路4条共计2.85公里宽3米，厚12厘米部分资金。

8.云县大朝山西镇菖蒲塘村道路硬化建设项目2024年下达金额73.78万元，2024年累计支出73.78万元，用于支付大朝山西镇菖蒲塘村道路4条共计2.85公里宽3米，厚12厘米道路资金。

9.云县大朝山西镇蒿子坝村道路硬化建设项目2024年下达金额14.11万元，2024年累计支出14.11万元，用于硬化大朝山西镇蒿子坝村道路1条共计0.63公里宽3米，厚12厘米。

10.第二批省级防汛应急救灾补助资金2024年下达金额7万元，2024年累计支出7万元，用于补助抗洪应急抢险救灾、隐患排查和防治次生灾害、购买、租赁救灾装备物资、紧急转移安置受灾群众等。

11.云县大朝山西镇龙潭村、坡头蔬菜产业加工配送中心建设项目2024年下达金额140万元，2024年累计支出140万元，用于建设云县龙潭村、坡头村蔬菜产业加工配送中心，实现生态蔬菜的清洗、分级、包装、预冷保鲜、加工配送一体化，辐射带动周边地区多家合作社和种植户常年从事生鲜蔬菜的种植。

12.云县大朝山西镇背阴寨村杨梅山组农村综合性活动场所2024年下达金额5万元，2024年累计支出5万元，用于云县大朝山西镇背阴寨村杨梅山组村民文化活动场所建设项目规划占地700平方米。新建砖混结构活动室2间，每间1层，建筑面积148平方米；活动广场硬化450平方米；亮化建设，安装太阳能路灯6盏；配套活动室桌椅、音响设备、消防器材等基础设施建设。

13.云南省第五次经济普查（省对下）专项资金、工作经费2024年下达金额2万元，2024年累计支出2万元，用于完成第五次经济普查工作、日常办公运转工作。

14.云县大朝山西镇菖蒲塘村糯伍山茶业基地配套建设项目2024年下达金额149.72万元，2024年累计支出149.72万元，用于升级改造菖蒲塘村糯伍茶园（古树茶、大树茶）200亩；硬化茶园保护道路1公里，完善相关附属工程建设：新建轻钢结构茶叶交易场所500平方米场所地坪硬化500平方米；配套停车场300平方米；新建糯伍古树茶石板阶梯0.5公里。

15.云县大朝山西镇龙潭村牛油果等特 色产业种植园基础设施建设项目2024年下达金额尾款6万元，2024年累计支出6万元，用于打造种植园及灌溉基础设施建设；建设主干道连接线基础设施硬化道路2.5公里及机耕路3公里；建设水果储存冷库房1间、公厕1间。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.74万元，占本年支出合计的99.69%，完成年初预算的139.55%，与上年相比减少174.88万元，下降9.53%，减少的原因是项目资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出366.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%，完成年初预算的92.08%，主要用于人员工资福利支出及日常办公费。造成预决算差异的主要原因是人员正常变动。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出40.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，完成年初预算的104.54%，主要用于文化站人员工资福利支出及日常办公费。

3.社会保障和就业（类）支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的66.13%，主要用于职工的社会保障各类保险缴费。

4.卫生健康（类）支出34.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，完成年初预算的96.53%，主要用于职工的医疗保险及大病保险缴费。

5.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

6.农林水（类）支出1053.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.45%，完成年初预算的198.48%，主要用于农林水事业人员工资、村干部补助及各个乡村振兴项目支出等；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴等项目资金减少。

7.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,主要用于30户以上自然村道路硬化资金。

8.住房保障（类）支出74.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，主要用于村干部及职工的住房公积金支出。

9.国有资本经营预算（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于退休人员管理工作经费。

10.灾害防治及应急管理（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于应急类工作经费。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.76万元，决算为9.50万元，决算完成年初预算的88.29%；支出决算较上年增加8万元，增长533.33%。增加的原因是乡村振兴工资增多加上公车老化燃油增多，故公务用车运行维护费增加较多；接待次数增加（共接待估计30余批次580余人次），故接待费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.08万元，决算为6.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.79%，完成年初预算的84.41%；支出决算较上年增加5.82万元，增长581.7%。增加的原因是乡村振兴工资增多加上公车老化燃油增多，故公务用车运行维护费增加较多。

4.公务接待费支出年初预算为2.68万元，决算为2.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.21%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2.18万元，增长145.33%。增长原因是：乡村振兴工作接待次数增加（共接待估计30余批次580余人次），故接待费增加。

具体是国内接待费支出决算2.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县大朝山西镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.76万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的88.29%，支出决算较上年增加8万元，增长533.33%。增加的原因是乡村振兴工资增多加上公车老化燃油增多，故公务用车运行维护费增加较多；接待次数增加（共接待估计30余批次580余人次），故接待费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.08万元，决算为6.82万元，完成年初预算的84.41%，比上年同期增加5.82万元，增长581.7%。增长的原因是乡村振兴工资增多加上公车老化燃油增多，故公务用车运行维护费增加较多；公务接待费支出年初预算为2.68万元，决算为2.68万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加2.18万元，增长145.33%。增长原因是：乡村振兴工作接待次数增加（共接待估计30余批次580余人次），故接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年无安排因公出国（境）团组。

（2）本年未购置车辆。

（3）安排国内公务接待30.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次580.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于乡村振兴等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。未发生安排国（境）外公务接待批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇2024年机关运行经费支出33.34万元，其中：行政单位33.34万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少42万元，减少55.75%，主要原因是上级减少相关运行经费的投入。部门机关运行经费主要用于行政和事业单位人员财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

云县大朝山西镇人民政府资产总额：1829.33万元，其中，流动资产1320.72万元，固定资产418.06万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90.55万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100.4万元，其中：流动资产减少84.79万元，固定资产减少12.88万元，无形资产减少2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县大朝山西镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况：我单位根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。为确保评估结果科学、合理，我镇成立了绩效评估小组。

2.绩效自评的目的：一是明确工作成果：帮助部门梳理和总结一段时间内的工作成绩，让部门成员清楚地了解所做出的贡献，为上级领导和相关部门提供客观的工作成果展示，便于他们了解部门的运作情况和价值。二是发现问题与不足：通过自评，部门可以发现工作中存在的问题和不足之处，如流程不畅、效率低下、资源分配不合理等。及时找出问题的根源，以便制定针对性地改进措施，提升部门的工作质量和效率。三是促进持续改进：绩效自评是一个自我反思和自我提升的过程，促使部门不断寻求更好地工作方法和策略。为部门设定未来的发展目标和改进方向，推动部门持续进步。        

3.评价情况分析及综合评价结论：评价情况分析：绩效评价指标设定中，一是指标明确性：部门绩效评价指标较为明确，涵盖了工作任务的主要方面，包括工作质量、工作效率、团队协作等。二是指标合理性：指标的设定具有一定的合理性，既考虑了部门的短期目标，也兼顾了长期发展需求。三是指标可衡量性：大部分绩效评价指标具有可衡量性，能够通过具体的数据或行为表现进行量化评估。绩效评价过程管理中，一是评价主体多元化：部门绩效评价采用了多元化的评价主体，包括上级领导、同事、下属等。这种评价方式能够从不同角度全面地了解部门的工作表现，提高评价结果的可信度。二是评价周期合理性：评价周期的设定较为合理，既不过于频繁导致部门疲于应付，也不间隔过长使得问题难以及时发现和解决。通常以季度或年度为评价周期，能够较好地反映部门的阶段性工作成果和发展趋势。三是评价数据收集与分析：在绩效评价过程中，注重评价数据的收集与分析。通过多种渠道收集数据，如工作记录、统计报表、问卷调查等，确保数据的真实性和可靠性。同时，运用科学的分析方法对数据进行处理，得出客观的评价结果。 综合评价结论：综合来看，部门绩效评价管理工作取得了一定的成效。在绩效评价指标设定、过程管理和结果应用等方面都有较为合理地安排和实施。通过绩效评价我部门评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

云县大朝山西镇2024年度政府性基金预算财政拨款收入合计5万元。与上年5万元相比持平。云县大朝山西镇2024年度政府性基金预算财政拨款支出合计5万元，与上年5万元相比持平，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

云县大朝山西镇2024年度国有资本经营预算财政拨款收入合计0.2万元。与上年0.2万元相比持平。云县大朝山西镇2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.2万元。与上年0.2万元相比持平，主要支出项目是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第5部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（7） 自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855901111