云县档案馆2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县档案馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县档案馆共设置3个内设机构,包括：办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化县档案局、县档案馆“局馆协同”工作机制，推行县档案馆、机关档案室“馆室业务联动”工作方式，攻坚克难，真抓实干，依法依规开展档案治理工作，持续解决档案工作历史欠债和遗留问题，全面推动档案工作常态发展和提质增效。一是档案资源建设实现新发展。落实云县立档单位业务监督指导分片包保机制，强化业务指导，严把质量关口，坚定不移完成到期档案交接工作。全面完成8个到期全宗档案接收进馆工作，共接收档案97卷、29058件。截至2025年12月底，云县档案馆馆藏档案总量达62952卷、746489件，折合13.76万卷，馆藏档案资源建设持续呈现增量提质的良好发展态势。二是档案开放利用服务水平实现新提升。持续优化档案服务流程，升级改造查阅利用服务窗口，不断改善服务环境，积极拓展线上查档服务形式，不断满足人民群众的档案利用需求。2025年以来，共接待社会各界档案利用需求者620人/次，其中通过全国查档平台网上提供查阅利用服务4人次，查阅档案364卷、1853件，复印档案材料3169份。在服务发展、助力民生和查办案件等方面持续发挥了档案凭证和参考作用，档案“存史、资政、育人”效果不断彰显。三是档案信息化建设实现新进展。以查阅利用需求为导向，持续推动馆藏档案数字化工作，积极推进数字档案馆建设和部门数字化副本接收工作。2025年以来，共完成馆藏档案数字化加工2.6万件29.8万页（画幅），新增电子条目2.9万条；接收数字化副本208.35万页（画幅），其中土地确权档案203.99万页（画幅）。目前，有馆藏案卷级目录7.16万条，文件级目录条目160.93万条，馆藏档案数字化量累计达380.84万页（画幅），数字化总数据量达6.3T。四是档案安全防线实现新强化。全面贯彻总体国家安全观，强化底线思维，慎始如终守好档案工作安全底线，切实加强档案库房安全管理，进一步健全人防、物防、技防三位一体的档案安全体系。常态化开展安全隐患排查整治，开展应急演练1次；修订档案安全制度5个，完善档案安全应急预案1个；更换消防设施1套，对落水管、消防水池等进行更新修复；新增配置档案库房3间540立方米，安装门禁系统3套；开展异地备份1批次，备份数据4829GB、案卷级目录2.3万条、文件级目录条目66.8万条、原文页数522.8万页（画幅）。强化档案服务外包事前、事中、事后全过程管理，确保档案实体、信息载体和档案信息绝对安全。五是档案法治建设实现新突破。以“6·9”国际档案日为契机，组织部分立档单位到馆开展业务座谈交流，积极通过电子屏滚动宣传档案法规。联合县档案局深入部分乡镇和部门开展档案安全执法检查3次，对发现的档案管理不规范、安全措施不到位等问题督促限期整改。组织干部职工参加行政执法培训并通过考试3人，档案执法队伍实现了零的突破，专业力量得到跨越式提升。

二、预算单位基本情况（总项与分项合计要相等）

云县档案馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1642919.24元，其中：一般公共预算1592919.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益10000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入40000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2025年）的1571915.19元对比增加71004.05元，增加4.5%。主要原因是：新增1名工作人员，一般公共预算拨款增加，增加4.5%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入1602919.24元，其中:本年收入1602919.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1592919.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款10000元。

与上年（2025年）的1541915.19元对比增加61004.05元，增加1.32%。主要原因是：新增1名工作人员，一般公共预算拨款增加，增加3.9%。

四、预算单位支出情况

2026部门预算总支出1642919.24元。财政拨款安排支出1592919.24元，其中：基本支出1392919.24元，与上年的1341915.19元对比增加51004.05元，增加3.8%。主要原因是：新增1名工作人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1178722.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。其中：2012604档案馆1178722.19元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，劳务费、工会经费等）。

2.208社会保障和就业支出275015.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。其中：2080502事业单位离退休费174489.6元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100525.44元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出53419.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。其中：2101102事业单位医疗支出50742.56元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2677.37元，主要用于档案馆大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出85762.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。其中：2210201住房公积金89184.96元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1162530.24元（其中：基本支出1162530.24元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.98％。其中：30101基本支出394200元,主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴25740元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资438744元；主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费100525.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费50742.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费7680.16元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金85762.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出59136.00元，主要用于临时工工资、住房公积金支出。

2.302商品和服务支出255899.4元（其中：基本支出55899.4元，项目支出200000元），占一般公共预算财政拨款总支出的16.06％。其中：30201办公费140000元，主要用于档案馆正常运行所需的各项公用支出和档案保护、征集、数字化加工支出；30205水费500元，主要用于档案馆水费支出；30206电费30000元，主要用于档案馆电费支出；302307邮电费25000元，主要用于征订书籍、报刊支出；30211差旅费3500元，主要用于因公出差期间发生的各项费用支出（交通费、住宿费、餐费补贴、杂费）；30213维修（护）费20000元，主要用于档案馆基础设施、设备维修。30216培训费5913元，主要用于档案馆职工提升职业能力所需的各项培训支出；30217公务接待费1000元，主要用于开展公务接待所产生支出；30228工会经费9986.4元，主要用于云县档案馆工会开展工会活动、节日慰问工会会员所需支出。31003专用设备购置20000元，主要用于档案设备购买。

3.303对个人和家庭的补助支出174489.6元（其中：基本支出174489.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，其中：30302退休费174489.6元，主要用于退休人员原渠道发放工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县档案馆2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县档案馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县档案馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县档案馆无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县档案馆根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年预算的0元增加1000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县档案馆2026年公务接待费预算为1000元，较上年0元增加1000元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费较上年增长的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。近年数字化建设、业务评价考核、上级检查指导、县区交流等业务增多，导致须增加接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减变化的原因是：云县档案馆认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县档案馆无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县档案馆根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2026年重点项目预算为档案数字化加工经费。该项目年度绩效目标为：在推进“数字中国”“数字云南”建设战略中，数字档案是数字信息资源的重要组成部分，档案数字化转型是档案事业发展的必然趋势，完成纸质档案数字化是做好数字档案馆建设的基础工作。数字化档案较传统档案管理具有不可替代的先进性：一是提高经济效益，减少保管成本；二是提高查阅利用效率，提升服务水平；三是增强原件保护，确保档案安全，延长档案保管期限。云县档案馆2025年底有馆藏档案137870卷，估算2000万页左右，截止年底只完成180万页，完成率不到10%，2026年预计加工馆藏档案数字化55万页（幅）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县档案馆2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0元对比增加0元，无增减变动。机关运行经费无变化的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县档案馆资产总额:14216618.24元，其中，流动资产1257242.83元，固定资产12950300.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9075元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少553379.1元，其中：流动资产减少90074.33元，固定资产减少453404.77元，无形资产减少9900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2025年度）的14769997.34元减少了553379.1元。减少的主要原因是：计提固定资产折旧453404.77元；计提无形资产摊销9900.00元；其他应付款减少992067.58元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12资产月报数据。

第二部分云县档案馆2026年部门预算表

(详见附件)