监督索引号53092200643501000

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责落实高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

1.各项经济指标完成情况

2024年度，园区入园企业44户，其中工业企业34户（规上16户），商贸企业10户（“四上”企业5户）。实现营业收入35.79亿元，同比增长19.7%；实现亩均营业收入113万元/亩；实现规上工业总产值32.92亿元，同比19%；实现规上工业增加值增速15%；完成固定资产投资10.19亿元，同比增长24.9%，其中，工业固定资产投资完成7.25亿，同比增长-3.1%；招商引资到位资金7.46亿元；实现税收0.9798亿元。

2.各项报告的编制情况

（1）完成《2024年云南云县产业园区土地集约利用全面评价》的编制和报审工作。

（2）完成《云南云县产业园区国土空间详细规划》的编制工作。

（3） 完成《云南云县产业园区绿美园区认定申报材料编制》编制工作。

（4）完成《云南云县产业园区水土保持评估报告》、《云南云县产业园区水资源论证》《云南云县产业园区节能报告》编制。

3.土地管理情况

（1）监狱土地收储、租赁情况。2024年计划收储临沧监狱土地769亩，目前完成收储相关资料报临沧监狱，进一步和临沧监狱对接。

（2）土地报批及供地。完成云县第二完全中学和县中医医院214亩土地报批，完成云县第二完全中学、县中医医院、七彩滇园服饰产业园区建设项目供地339亩。

4、绿美园区建设情况

园区管委会会同云县工业和科技信息化局完成了《云县产业园区绿美绿化三年行动（2022-2024年）》、《云县产业园区绿美绿化十年规划（2022-2031年）》和《云县绿美园区建设导则》的编制工作。

2024年园区绿美建设点位调度项目19个，累计完成绿化面积14070㎡，完成植树量1640株，完成投资593.3万元。19个项目含2023年续建项目16个，2024年新建项目3个，为云县电化学储能总装厂厂区建设项目附属绿化、园区水厂厂区附属绿化、产业园区标准化厂房2号路附属绿化项目，新项目累计完成投资230.5万元。

5.招商引资完成情况

招商引资到位资金7.46亿元；实现税收0.98亿元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展局（投资促进局）；3.规划建设管理局；4.财政局（国有资产监督管理局）。

 我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市云县产业园区管理委员会作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县产业园区管理委员会2024年末人员编制数17人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗嘱人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度收入合计919.21万元。其中：财政拨款收入919.21万元，占总收入的100.00%；本年度单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少减少24594.21万元，下降96.4%。其中：财政拨款收入减少24594.21万元，下降96.4%；收减少的主要原因是本年度无专项债券资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度支出合计919.21万元。其中：基本支出258.05万元，占总支出的28.07％；项目支出661.16万元，占总支出的71.93％；本年度单位无上缴上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，支出合计减少24594.21万元，下降96.40%。其中：基本支出增加54.63万元，增长26.86%；项目支出减少24648.84万元，下降97.39%。支出减少的主要原因是本年度无专项债券资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.76万元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.29万元，占基本支出的5.54％。人均基本支出15.18万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661.16万元。其中：基本建设类项目支出4.61万元；升规升限项目经费3万元；标准化厂房建设项目经费290万元；绿美奖补资金及绿化管护项目资金15万元；产业园区基础设施建设项目资金348.55万元。重要项目开支及开展工作情况如下：绿美奖补资金及绿化管护项目经费15万元，主要用于园区绿美建设，园区管委会同云县工业和科技信息化局完成了《云县产业园区绿美绿化三年行动（2022-2024年）》、《云县产业园区绿美绿化十年规划（2022-2031年）》和《云县绿美园区建设导则》的编制工作。

2024年园区绿美建设点位调度项目19个，累计完成绿化面积14070㎡，完成植树量1640株，完成投资593.3万元。19个项目含2023年续建项目16个，2024年新建项目3个，为云县电化学储能总装厂厂区建设项目附属绿化、园区水厂厂区附属绿化、产业园区标准化厂房2号路附属绿化项目，新项目累计完成投资230.5万元。

升规升限项目经费3万元，主要用于完成企业升规升限工作，2024年完成1户企业升规升限。

产业园区基础设施建设项目资金348.55万元，主要用于园区基础设施建设，建设内容包括一般工业固废垃圾处置场建设项目和数字经济产业园建设项目两个分项目。目前，固废项目填埋区及大坝主体工程结束，配套设施正在进行设计论证；数字信息化主体结束，现正在进行数字化项目施工及设备的安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出919.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24594.21万元，下降96.40%,完成年初预算的376.06%。减少的原因是本年度无专项债券资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共服务（类）支出513.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.83%,完成年初预算的264.09%。主要用于：基本支出216.24万元，项目支出297万元。造成预决算差异的主要原因是新增项目。

2.外交（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的44.97%。主要用于养老保险9.76万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的113.76%。主要用于主要用于医疗保险费11.77万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,年初无此项预算。主要用于园区绿美项目建设；造成预决算差异的主要原因是有新增项目。

11.城乡社区（类）支出358.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%,年初无此项预算。主要用于园区保障性住房建设；造成预决算差异的主要原因是有新增项目。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出20.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的115.9%。主要用于主要用于住房公积金支出20.19万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.68万元，决算为0.68万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.10万元，下降12.82%。减少的原因是公务接待减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.10万元，下降12.82%。减少原因是：本年度公务接单减少。具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.10万元，下降12.82%。减少的原因是本年度公务接单减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.10万元，同比下降12.82%，减少的原因是本年度公务接待减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次55.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出14.29万元，其中：行政单位14.29万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加6.20万元，增长76.64%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.09万元；差旅费支出2.1万元；培训费支出0.97万元；公务接待费支出0.68万元；工会经费支出1.93万元；其他交通费用支出7.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县产业园区管理委员会资产总额2366.46万元，其中，流动资产2354.79万元，固定资产11.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县产业园区管理委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643501111