云县地方产业发展服务中心2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县地方产业发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   云县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣“十五五”开局起步，聚焦产业项目建设，夯实高质量发展基础。坚持项目为王、产业为先，围绕既定产业方向和地域优势，集中力量推进一批打基础、利长远的重点项目建设，做到储备一批、开工一批、建成一批、投产一批。在项目推进上，突出前期提速、要素保障、协调服务“三个发力”，确保项目落得下、建得快、见效早。同时，持续完善配套基础设施和产业链条，加快补短板、强弱项、固底板，为未来五年产业提质升级、高质量发展奠定坚实的基础。

2.持续抓好各产业稳面积、提单产，降本增效。在提升单产上，突出抓好良种良法推广、田间管理和技术服务，加快基础设施和示范基地建设，带动种植片区机械化、规范化、规模化、标准化发展。加大使用社会化服务，通过技术手段提升亩产效益。同时，对标成本结构，推广统防统治、化肥农药减量增效、病虫害绿色防控等措施，持续推进降本增效行动。鼓励龙头企业带动精深加工和品牌建设，提高农产品附加值，确保“四大产业”成为群众稳增收的长效动力。

3.加快推进“云县白莺山茶树演化与茶文化系统”申报中国重要农业文化遗产各项任务落实工作。根据县政府的统筹安排，扎实开展古茶园资源调查、申报文本编制、宣传片制作、专家论证、材料报送及保护规划预研等重点工作。同步加大宣传推介力度，提升白莺山茶文化影响力，确保申遗工作高质高效进行，为推动云县茶产业高质量发展和农文旅融合提供有力支撑。

4.继续做好防范化解地方政府债务风险。围绕县委、县人民政府对防范和化解中小企业账款专项行动工作的部署要求，聚焦地方债务风险防控，全面压实部门和属地化债责任，稳步推进存量债务化解。持续完善债务台账管理，做到底数清、情况明、账目准，确保化债工作有序可控。

二、预算单位基本情况

云县地方产业发展服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6048838.08元，其中：一般公共预算6048838.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的12240031.46元对比减少6191193.38元，下降50.58%。主要原因是：烤烟产业发展补助资金、甘蔗产业发展资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入6048838.08元，其中:本年收入6048838.08元，上年结转收入6048838.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6048838.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12240031.46元对比减少6191193.38元，下降50.58%。主要原因是：烤烟产业发展补助资金、甘蔗产业发展资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6048838.08元。财政拨款安排支出6048838.08元，其中：基本支出4472338.08元，与上年的4372031.46元对比增加100306.62元，增长2.29%。主要原因是：退休人员增加，故退休费增加。

项目支出1576500元，与上年的7868000元对比减少6291500元，下降79.96%。主要原因是：烤烟产业发展补助资金、甘蔗产业发展资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出572604.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。其中：2080502事业单位离退休176451元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396153.6元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出202162.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。其中：2101102事业单位医疗194196.36元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7966.32元，主要用于大病保险缴费支出。

3.213农林水支出4945851.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。其中：2130104事业运行3369351.6元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、公务接待费、培训费，工会经费等）；2130106科技转化与推广服务200000元，主要用于2026年度茶叶产业发展资金100000元，2026年度甘蔗产业发展补助资金支出100000元。2130122农业生产发展300000元，主要用于2026年烤烟生产补助资金支出200000元，2026年度中药材产业发展资金100000元；2130803农业保险保费补贴1076500元，主要用于甘蔗政策性保险县级配套支出。

4.221住房保障支出328219.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。其中：2210201住房公积金328219.2元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4112841.6元（其中：基本支出4112841.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的67.99％。其中：30101基本工资1606728元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴86220元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资1474212元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费396153.6元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费194196.36元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费27112.44元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金328219.2元，主要用于主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出183045.48元（基本支出183045.48元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.03％。其中：30201办公费103600.92元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的办公支出;30202印刷费5000元，主要用于办公耗材支出；30206电费3000元，主要用于云县地方产业发展服务中心工作正常办公用电支出；30211差旅费25000元，主要用于职工因公出差所需的车船费、住宿费、伙食补助费等支出；30217公务接待费7500元，主要用于接待上级业务主管部门所需的公务接待支出；30228工会经费38944.56元，主要用于主要用于云县地方产业发展服务中心工会委员会开展工会活动、节日慰问工会会员等所需支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1252951元（基本支出176451元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.71％。其中：30302退休费176451元，主要用于退休人员原渠道发放工资；30310个人农业生产补贴1076500元，主要用于甘蔗政策性保险县级配套资金支出。

4.310资本性支出500000元（基本支出0元，项目支出500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.27％。其中：31005基础设施建设500000元，主要用于2026年度甘蔗产业发展补助资金支出100000元、2026年烤烟生产补助资金支出200000元、2026年度茶叶产业发展资金100000元、2026年度中药材产业发展资金100000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县地方产业发展服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县地方产业发展服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县地方产业发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额257760元，其中：政府采购货物预算42460元、政府采购服务预算215300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500元，较上年预算的7500元无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2026年公务接待费预算为7500元，较上年7500元无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待97人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。自公务用车改革后，云县地方产业发展服务中心无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县地方产业发展服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度编制重点项目5个。

（一）2026年度中药材产业发展资金100000元

 绩效目标：1、编制《云县中药材产业发展第十五个五年规划（2025-2030年）》。围绕省、市制定出台中药材产业发展第十五个五年规划，结合云县中药材产业发展的自然资源优势、主导品种优势和地理区位优势，聘请第三方编制《云县中药材产业发展第十五个五年规划（2025-2030年）》，为落实落地“把云南中药材产业培育成世界一流的现代产业”奠定重要基础，预算投入资金万40000元。

2、编制云南云县2000亩滇龙胆良种繁育基地建设项目实施方案及可行性研究报告。2019年6月，云县被农业农村部认定为第二批国家区域性中药材良种繁育基地。为争取中央预算内资金对我县现代种业提升工程支持，推进云县乃至全省滇龙胆产业高质量发展。委托梧凤桐凰规划研究院（云南）有限公司编制《云南云县2000亩滇龙胆良种繁育基地建设项目》的项目可行性研究报告和项目实施方案，确保项目落地实施，预算投入资金60000元。

（二）2026年度甘蔗产业发展补助资金支出100000元

绩效目标：1.甘蔗病虫害无人机统防统治项目50000元。2.开展甘蔗测土配方施费项目10000元。3.宿根蔗中耕管理药、膜、费一体机械化补助30000元。4.甘蔗科技培训费10000元 。

（三）2026年烤烟生产补助资金支出200000元

绩效目标：1、烤烟产业道路修缮资金100000元。2、烤房修缮及设备更换资金100000元。

（四）2026年度茶叶产业发展资金100000元。

绩效目标：1、申报云县慢赖茶、云县翠屏山茶、云县安腊山茶地理标志证明商标，提升云县茶叶品牌市场竞争力，预算35000元。

2、组织带领企业参加各类展会，拓宽茶叶交易市场，预算支出15000元。

3、申报白莺山茶树演化与茶文化系统中国重要农业文化遗产，预算支出50000元。

（五）2026年甘蔗政策性保险县级配套资金1076500元

绩效目标：2026年计划甘蔗投保面积123000亩，县级承担5%，涉及种蔗户2966户，涉及种蔗人数11864人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）的0元对比无增减变动，无变动的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县地方产业发展服务中心资产总额:8546174.27元，其中，流动资产8438799.86元，固定资产107374.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2631817.5

元，其中：流动资产减少2600735.03元，固定资产减少31082.47元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的11177991.77元减少了2631817.5元。减少的原因是：计提固定资产折旧32462.47元、其他应收款减少2390933.66元、银行存款减少209801.37元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县地方产业发展服务中心2026年部门预算表

(详见附件)