监督索引号53092200443501000

临沧市云县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

（二）负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

（三）配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

（四）根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

（五）负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

（六）负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

（七）负责指导各乡（镇）移民工作。

（八）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

二、重点工作概述

（一）移民搬迁安置工作情况

一是按时兑付2024年度糯扎渡电站53人移民长效补偿资金18.89万元，补发2023年度移民长效补偿资金人均增加0.02万元，计0.73元,共计：19.62万元；二是罗扎河一级水电站搬迁安置扫尾工作基本完成。移民档案、水土保持和环境保护专项已完成验收，征地补偿和安置资金专项审计（初稿）已完成。三是岔河水库、马街河水库、茂兰河水库3座中型水库移民搬迁安置前期工作正在有序推进。

（二）移民后期扶持工作情况

一是项目前期工作。编制完成2025年计划实施1个人居环境整体改造提升建设项目，幸福镇2个美丽家园·移民新村建设项目，两大电站库区和移民安置区2个产业扶持项目，1个技能培训项目，茂兰镇哨街村、后山村2个道路硬化建设项目和茂兰小罗扎大桥建设项目等9个项目可行性研究报告，已报市安置办审查。二是项目招标。2024年共完成了栗树乡丙贤、沙坝，后箐菠萝，爱华镇正觉庵组、茂兰丙令热水塘片区、漫湾镇街子片区、晓街小罗扎、爱华镇河湾梅贤组、茂兰马道子、永胜田心组10个美丽家园建设项目，茂兰回营、爱华镇刘家箐、橄榄箐，忙怀拉弄至慢卡，漫湾村，幸福镇勐底村等6个硬板路建设项目，漫湾镇坚果、黄精、柑橘和忙怀乡香椿种植4个产业项目，漫湾昔宜、茂兰丙令2个灌溉沟渠修复项目，漫湾镇新村村、慢光村片区2个饮水项目等共24个后期扶持项目招标工作。三是项目实施管理。2024年度新推进漫湾电站二次移民搬迁马道子、梅贤、田心3个安置点美丽家园移民新村建设项目，茂兰社区回营新寨组移民集中安置点基础设施完善建设项目、忙怀乡拉弄村至慢卡村移民村组道路硬化建设项目、幸福镇勐底村移民安置点环村道路硬化建设项目、漫湾村散居移民村组道路硬化建设项目等4个后扶项目。四是项目验收工作。完成8个后期扶持项目市级终验现场踏勘工作，目前正在根据验收整改意见补充完善相关材料。五是做好省级竞争立项项目申报工作。

（三）信访维稳工作情况

一是认真贯彻落实《信访工作条例》，抓牢抓实移民矛盾纠纷排查化解及重大节假日、敏感节点的信访维稳工作。二是加大遗留问题排查化解力度，认真落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，对全县信访隐患问题清单式管理，包案式化解。通过开展矛盾纠纷大下访、大排查、大化解专项行动，努力构建和谐平安库区和移民安置区。一年来，云县搬迁安置领域共接访来电、来信和网络上访移民信访件10件，已逐一进行了接访和核实，并给予书面答复，信访群众情绪稳定，年内没有发生越级上访情况。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县搬迁安置办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、移民安置股（移民后期扶持股）。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县搬迁安置办公室

纳入云县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县搬迁安置办公室2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2024年度收入合计1274.28万元。其中：财政拨款收入1274.28万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年的1578.45万元相比，收入合计减少304.17万元，下降19.27%。其中：财政拨款收入减少304.17万元，下降19.27%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入为0，与上年持平。收入减少的主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2024年度支出合计1274.28万元。其中：基本支出155.44万元，占总支出的12.20％；项目支出1118.84万元，占总支出的87.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的1698.45万元相比，支出合计减少424.17万元，下降24.97%。其中：基本支出减少8.10万元，下降4.95%；项目支出减少416.07万元，下降27.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0，与上年持平。支出减少的主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室正常运转的日常支出155.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.35万元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.09万元，占基本支出的4.56％。年度人均工资福利支出13.49万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1118.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.中央水库移民扶持基金支出508.47万元，主要用于大中型水库移民生产生活补助及移民安置区基础设施建设。

2.大中型水库移民后期扶持资金支出193.00万元，主要用于云县漫湾水电站库区“美丽家园 移民新村”建设项目移民住房改造补助及移民安置区基础设施建设。

3.省级库区基金支出417.37万元，主要用于临沧市云县大朝山水电站库区“美丽家园 移民新村”建设项目移民住房改造补助及移民安置区基础设施建设；产业扶持项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出348.44万元,占本年支出合计的27.34%。与上年的283.54万元相比，增加64.90万元，增长22.89%,完成年初预算的171.93%。增加的原因是大中型水库移民后期扶持项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出128.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%,完成年初预算的97.60%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。造成预决算差异的主要原因是本单位2024年调出人员1人，人员工资福利支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%,完成年初预算的51.30%。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本单位2024年调出人员1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的96.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本单位2024年调出人员1人，职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出减少。

4.农林水（类）支出193.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.39%,完成年初预算的530.22%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。造成预决算差异的主要原因是“美丽家园 移民新村”建设项目支出增加。

5.住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的96.66%。主要用于在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本单位2024年调出人员1人，住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为2.10万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算与上年一致。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年一致。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年一致。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年一致。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年一致；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年一致。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

（2）购置车辆0.0辆。本年度本单位未发生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门来我办开展调研、督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本年度本单位未发生国（境）外接待费支出，无国（境）外接待人次和批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00万 元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县搬迁安置办公室资产总额175.22万元，其中，流动资产132.36万元，固定资产42.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的175.27万元相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县搬迁安置办公室政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出2.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额5.36万元，其中：授予小微企业合同金额5.36万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，临沧市云县搬迁安置办公室项目绩效达到一定社会效益，改善了移民安置点人居环境，提高了人民生活水平和质量，促进地区经济发展，服务对象满意度较高。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200443501111